安徽省蚌埠市怀远县科技局2020年度部门决算

 

安徽省怀远县科学技术局

2020年度部门决算

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县科学技术局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

安徽省怀远县科学技术局2020年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县科学技术局概况

一、部门职责

（一）县科技局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县科学技术工作方针、政策、法规，研究确定全县科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域。

2、组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；研究提出全县科技体制改革的政策措施，指导并组织全县科技体制改革工作。

3、研究拟订并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作、高新技术企业和高新技术产品的申报工作；组织指导全县科技创新工作和科技创新体系建设。

4、研究制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项经费等有关费用的预、决算。

5、负责专业科研机构的管理、企业科研机构的业务指导；指导高新技术企业的业务工作，负责高新技术企业的初审和申报；组织专家对本县先进技术引进、重大技术改造、重大工程建设进行论证、评估，参与重大项目的审批；组织协调驻怀科研单位、高等院校与企业间的交流与合作，开展产学研合作工作；指导科技第三产业的发展。

6、组织拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

7、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

9、归口管理科技外事工作。按照有关规定组织参加国际科技交流与合作事宜；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

10、拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；认定科技中介服务机构，指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

11、归口管理民营科技工作及科技信息、科技宣传、科技统计、科技档案工作；负责自然科研、实验系列及民营科技企业技术职称推荐评审工作。

12、指导全县创业中心、中试基地、工程技术研究中心、星火密集区、农业科技示范园（区）等科技平台的建设工作；指导、协调各乡镇的科技工作。

13、拟订引进国外智力工作的具体办法，综合协调、归口管理出国（境）培训和引进外国技术、管理专家工作；负责编制聘请外国专家年度计划和项目审核并组织实施；承担外国专家来怀工作有关管理事务和有突出贡献外国专家的奖励事宜；受省、市外国专家局委托，协助办理我县《外国专家来华工作许可》和《外国专家证》；负责相关国际交流与合作工作，管理和开辟引进国外智力渠道，协助处理引进国外智力中的重大事件；负责组织智力引进成果的鉴定、评估、奖励和推广工作。

14、承办县政府交办的其他工作

（二）县地震监测中心主要职责

1、根据《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

2、组织编制本县的防震减灾规划和计划。

3、负责建立县区地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本县区域内宏观网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；对本县地震群防群测工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传和教育工作。

5、负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查应急、救援技术和装备的研究与开发；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县人民政府建立地震重点监测防御区的地震应急救援物资储备系统。

6、承担怀远县区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

7、承担上级地震部门及县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县科学技术局2020年度部门决算包括：怀远县科学技术局本级决算和局属事业单位怀远县地震监测中心决算，与预算相同。

纳入安徽省怀远县科学技术局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省怀远县科学技术局本级
2	怀远县地震监测中心

 

第二部分 安徽省怀远县科学技术局2020年度部门决算表

 

怀远县科学技术局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计419.12万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计419.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加23.49万元，增长5.94%，主要原因：一是科技项目支出增多；二是人员增多，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计419.12万元，其中：财政拨款收入419.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计419.12万元，其中：基本支出309.02万元，占73.73%；项目支出110.10万元，占26.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计419.12万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计419.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23.49万元，增长5.94%，主要原因：一是科技项目支出增多；二是人员增多，人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出419.12万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.49万元，增长5.94%，主要原因：一是科技项目支出增多；二是人员增多，人员经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出419.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.36万元，占4.62%;科学技术（类）支出287.45万元，占68.58%；社会保障和就业（类）支出66.89万元，占15.96%；卫生健康（类）支出7.27万元，占1.74%；住房保障（类）支出32.15万元，占7.67%；灾害防治及应急管理（类）支出6万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.15万元，支出决算为419.12万元，完成年初预算的282.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是科技项目经费287.45万元未纳入预算统计；二是人员工资福利基本支出增加3.53万元。其中:基本支出131.67万元，占31.42%；项目支出287.45万元，占68.58%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.01万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费资金性质为奖金，未纳入预算填报范围。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费资金性质为奖金，未纳入预算填报范围。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.51万元，支出决算为177.35万元，完成年初预算的180.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资福利待遇增加。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.1万元，决算数大于预算数的主要原因是科技项目资金为按照每年实际情况申报，无法编入年度预算。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83万元，决算数大于预算数的主要原因是科技项目资金为按照每年实际情况申报，无法编入年度预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用略微调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的148.09%，决算数大于预算数的主要原因是相关费用调整，单位人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是单独列支的离退休人员书报费、烤火费等。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，决算数大于预算数的主要原因是有离退休人员去世。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的281.25%，决算数大于预算数的主要原因是，人员增加，相关费用调整，公积金费用增多。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，决算数大于预算数的主要原因是，提租补贴从2020年才开始执行。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出309.02万元，其中：人员经费292.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费16.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度怀远县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度怀远县科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县科学技术局机关运行经费支出16.67万元，比2019年增加2.05万元，增长14.02%，主要原因是人员增加，经费支出略微调整。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省怀远县科学技术局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，“地震灾害预防”项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，达到预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，共1个项目，涉及资金6万元，占项目预算总额的100%，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县科学技术局在2020年度单位决算中反映“地震灾害预防”项目绩效自评结果。

地震灾害预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费主要用于各项防灾减灾宣传预防工作，完成防震减灾政府目标考核任务；二是圆满完成2020年度防震减灾目标考核各项任务。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2020年度怀远县科学技术局未进行项目绩效第三方评价，故无项目绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

蚌埠市怀远县科技局2020决算公开表.XLS

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称		防震减灾专项
主管部门		怀远县科学技术局				实施单位	怀远县地震监测中心
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		6	6	6		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6	6	6				-
		上年结转资金		0	0	0				-
		其他资金		0	0	0				-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：全年做好地震台站24小时值班，台网运维率95以上 目标2：全年宏观观测点按时上报宏观数据，出现异常及时上报 目标3：地震科普馆每年开放200天以上 目标4：全年开展“4.15”“5.12”“7.28”防震减灾宣传活动					各项目标均已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：台网运维率		≥ 95%	96%	5	5
			指标2：地震科普馆开放天数		≥200天	300天	5	5
			指标3：宏观点		8个	8个	5	5
			指标4：防震宣传		≥3次	4次	5	5
		时效指标	各项任务完成的及时率		100%	100%	15	15
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	15	15
	效 益 指 标 （30分）	社会效益 指标	提高群众的防震减灾意识		成效显著	效果明显	15	15
		可持续影响指标	提高全社会防震减灾能力		稳步提升	明显提升	15	15
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众对防震减灾工作的满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	100