怀远县科学技术局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）县科技局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县科学技术工作方针、政策、法规，研究确定全县科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域。

2、组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；研究提出全县科技体制改革的政策措施，指导并组织全县科技体制改革工作。

3、研究拟订并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作、高新技术企业和高新技术产品的申报工作；组织指导全县科技创新工作和科技创新体系建设。

4、研究制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项经费等有关费用的预、决算。

5、负责专业科研机构的管理、企业科研机构的业务指导；指导高新技术企业的业务工作，负责高新技术企业的初审和申报；组织专家对本县先进技术引进、重大技术改造、重大工程建设进行论证、评估，参与重大项目的审批；组织协调驻怀科研单位、高等院校与企业间的交流与合作，开展产学研合作工作；指导科技第三产业的发展。

6、组织拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

7、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

9、归口管理科技外事工作。按照有关规定组织参加国际科技交流与合作事宜；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

10、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；认定科技中介服务机构，指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

11、归口管理民营科技工作及科技信息、科技宣传、科技统计、科技档案工作；负责自然科研、实验系列及民营科技企业技术职称推荐评审工作。

12、指导全县创业中心、中试基地、工程技术研究中心、星火密集区、农业科技示范园（区）等科技平台的建设工作；指导、协调各乡镇的科技工作。

13、承办县政府交办的其他工作

（二）县地震监测中心主要职责

1、根据《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

2、组织编制本县的防震减灾规划和计划。

3、负责建立县区地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本县区域内宏观网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；对本县地震群防群测工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传和教育工作。

5、负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查应急、救援技术和装备的研究与开发；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县人民政府建立地震重点监测防御区的地震应急救援物资储备系统。

6、承担怀远县区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

7、承担上级地震部门及县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

怀远县科学技术局2023年度部门预算仅包括部门本级预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）聚焦构建大科技系统，强化科技创新理念。县委常委会上学习习近平总书记关于“加快建设科技强国”重要讲话精神、郑栅洁书记关于“为国家高水平科技自强自立作贡献”讲话精神，县政府常务会议听取《怀远县科技计划项目管理办法（试行）》、《怀远县科技特派员专项资金管理办法（试行）》汇报，县政府县长办公会听取科技创新工作汇报，研判科技工作形势，研究部署县科技创新工作。将实施创新驱动发展战略纳入党校培训内容，机关和国有企事业单位党组织书记培训班专题学习《实施创新驱动发展战略，推动县域经济加快发展》，组织经济开发区、乡镇、重点企业科技系列政策培训。已初步构建科技工作多层次、多部门、多乡镇、多企业共同学习、共同参与、共同推进的大科技系统，形成全县持续提升科技创新工作能力的态势。

（二）聚焦目标责任，扎实完成各项任务。积极落实兑现《蚌埠产业扶持政策清单》科技政策，兑现高企奖励、创新券补助、市计划项目补助、技术合同登记及购买科技成果在蚌转化等奖补县级配套700万元。全县共有高新技术企业89家，超目标任务7家，科技型中小企业112家，超过年度目标任务27%，高新技术产业增加值占规上工业增加值40%以上，技术吸纳额已达到8.2亿，净增20倍，圆满完成科技特派员系列工作。

（三）聚焦企业储备，加快创新主体培育。联合市场局、各乡镇提前摸排新成立或新投产的各类市场主体名单，分年度、分梯次排出高企培育储备库，按照“科技型中小企业—高新技术企业培育库—高新技术企业”梯度培育机制，对符合条件的企业进行一对一的走访调研，宣传政策、提前准备、分步落实，积极培育高新技术企业及科技型中小企业。实施科技型中小企业、高新技术企业“双倍增”行动，力争到2025年，全县科技型中小企业和高新技术企业分别达148家和128家以上。

（四）聚焦研发投入，提高主体创新实力。创新工作方法，大力开展科技创新宣传工作。持续通过QQ、微信工作群宣传各级科技创新政策，鼓励企业加大研发投入。每月至少深入8家重点企业开展走访调研活动，宣讲科技政策，调研大富机电等16家重点企业，一对一指导帮助研发投入工作鼓励企业加大研发投入。每月结合规上工业企业的产值填报情况，结合高企研发占比，督促企业准确归集研发经费并及时填报。预计规上工业研发投入超3.3亿，增速30%以上，其中高新技术企业研发投入占比均高于3%，重点企业研发投入占比达6%以上。

（五）聚焦技术引进，提高科技成果转化率。为深化产学研合作，推动科技成果转移转化，县政府出台了《怀远县科技计划项目管理办法（试行）》，围绕高新技术、农业农村、科技惠民、长三角科技合作等领域，支持产业技术攻关和应用基础研究，支持科技成果转化应用。联合发改委对重点项目、联合经信局对重点企业进行逐一摸排，同时联合县经济开发区对每个项目、每个企业的技术合同吸纳额进行逐一对接指导，实绩倍增，效果显著。与中国科技大学、安徽省农科院等高校院所对接，建立产学研基地25个，签订产学研合作协议39个，实现科技成果转化率60%以上 。

（六）聚焦乡村振兴，搭建人才发展平台。县域内获批建立了石榴产业、糯稻产业2个省级全产业链复合型科技特派团。石榴产业复合科技特派团为本地企业提供技术服务研发新品种，其中“妃红”等石榴获得国家植物新品种权认定。建立了1个市级和7个县级专业型科技特派员团；7个省级和11个市级科技特派员工作站；5个省级和7个市级科技特派员创新创业示范基地。县政府印发了《怀远县科技特派员专项资金管理办法（试行）》文件，对科技特派员、县级科技特派站、团、示范基地等进行奖补。建立科技特派员领导小组季度调度、每月走访机制，选派了343名科技特派员，实现了全县行政村全覆盖；秦改花等6位科技特派员获省表彰，数量位居全省县级排名第一。

(七) 发挥台站监测效能。安排骨干力量履职地震监测工作，促进地震观测工作上新台阶。积极创造条件，参加省级测震学科观测资料评比，“十四五”期间增设前兆监测手段，提质增效。升级改造怀远县地震科普馆。维修损坏部件，合理备件提升设备无故障运行率，优化功能分区，合理新增科普资源，发挥科普资源作用。积极对接科协、应急、气象等部门，紧密协作，在科技馆打造综合减灾科普馆，实现防灾减灾类科普馆一县两馆目标。整合地震科普资源，发挥宣传主阵地作用。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县科学技术局2023年收支总预算444.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县科学技术局2023年度收入预算444.83万元，其中，本年收入444.83万元。

（一）本年收入444.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入444.83万元，占100%，比2022年预算增加242.68万元，增长120.05%，原因主要是在职和退休人员增加基础性奖和生活补贴，新增科技项目支出。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县科学技术局2023年度支出预算444.83万元，比2022年预算增加242.68万元，增长120.05%，原因主要是在职和退休人员增加基础性奖和生活补贴，新增科技项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县科学技术局2023年财政拨款收支预算444.83万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款444.83万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入444.83万元。支出按功能分类分为：科学技术支出324.85万元，占73.03%；社会保障和就业支出61.97万元，占13.93%；卫生健康支出14.73万元，占3.31%；住房保障支出22.48万元，占5.05%；灾害防治及应急管理支出20.8，占4.68%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县科学技术局2023年一般公共预算支出444.83万元，比2022年预算增加242.68万元，增长120.05%，原因主要是在职和退休人员增加基础性奖和生活补贴，新增科技项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出324.85万元，占73.03%；社会保障和就业支出61.97万元，占13.93%；卫生健康支出14.73万元，占3.31%；住房保障支出22.48万元，占5.05%；灾害防治及应急管理支出20.8，占4.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排163.32万元，比2022年预算增加38.91万元，增长31.28%，增长原因主要是在职和退休人员增加基础性奖和生活补贴。

2、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出”2023年预算161.53万元，比2022年预算增加161.53万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未单独列出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排0.14万元，比2022年预算减少2.31万元，下降94.29%，下降原因主要是预算调整。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排27.72万元，比2022年预算增加27.72万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未单独列出。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2023年预算安排22.74万元，比2022年预算增加8.07万元，增长55.01%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排11.37万元，比2022年预算增加4.04万元，增长54.82%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

7、“卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排0.18万元，比2022年预算增加0.18万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未单独列出。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排7.13万元，比2022年预算增加2.06万元，增长40.63%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排5.35万元，比2022年预算增加5.35万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未单独列出。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助”2023年预算安排1.88万元，比2022年预算增加0.67万元，增长55.37%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.19万元，比2022年预算减少0.33万元，下降63.46%，下降原因主要是预算调整。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排16.15万元，比2022年预算减少7.64万元，下降32.11%，下降原因主要是预算调整。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排6.33万元，比2022年预算减少11.47万元，下降64.44%，下降原因主要是预算调整。

14、“灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）”2023年预算安排20.80万元，比2022年预算增加20.80万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未单独列出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县科学技术局2023年度一般公共预算基本支出262.50万元，其中，人员经费236.26万元，公用经费26.24万元。

（一）人员经费236.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县科学技术局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县科学技术局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县科学技术局2023年度共安排项目支出182.33万元，比2022年预算增加177.43万元，增长3621.02%，增长原因主要是2022年大部分项目为列入预算。主要包括：本年财政拨款安排182.33万元（其中，一般公共预算拨款安排182.33万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县科学技术局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县科学技术局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “科技特派员专项经费”项目。

（1）项目概述。

项目内容：按照省委农村工作领导小组《关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施》、省农村工作领导小组科技特派员工作办公室《关于推进科技特派员与行政村“一对一”服务工作的通知》、《怀远县深入推进科技特派员制度实施方案》等完成科技特派员年度工作，进一步优化科技特派员激励政策、支持措施和管理制度，保障科技特派员服务行政村全覆盖。政府引导与市场运作相结合的科技特派员制度体系及运行机制更加完善，农业科技服务能力明显提升，科技特派员队伍人员结构持续优化。

项目规模范围：开展全县范围内科技特派员工作。

预算金额：156.29万元。

（2）立项依据。

按照省委农村工作领导小组《关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施》、省农村工作领导小组科技特派员工作办公室《关于推进科技特派员与行政村“一对一”服务工作的通知》、《怀远县深入推进科技特派员制度实施方案》和《安徽省大学生科技特派员岗位开发实施方案》等文件要求：安排科技特派员专项资金，用于支持科技特派员工作。

（3）实施主体。

怀远县科学技术局

（4）起止时间。

2023年全年

（5）项目内容。

做好全县范围内科技特派员个人绩效奖励和工作补助、大学生科技特派员工作经费、科技特派团绩效奖补、科技特派员工作站绩效奖补、科技特派员创新创业基地绩效奖补、科技特派员创新创业示范项目绩效奖补等。

（6）年度预算安排。

主要用于县级科技特派员绩效奖励；大学生科技特派员工作经费；对科技特派团、科技特派员工作站和科技特派员创新创业示范基地年底进行绩效考核奖励；对实施的科技特派员创新创业示范项目进行奖励

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			科技特派员专项经费
主管单位   及代码			怀远县科技局  043001		实施单位	怀远县科技局
项目来源			本级项目		项目期	2023年度
项目资金 （万元）			年度资金总额：		156.29
			其中：财政拨款		156.29
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：做好科技特派员工作经费发放 目标2：科技特派团、科技特派员工作站和科技特派员创新创业示范基地等平台绩效奖补 目标3：科技特派员创新创业示范项目绩效奖补
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：县级科技特派员人数	=328人
				指标2：大学生科技特派员人数	=38人
		质量指标		指标1：高质量完成各项工作	成效显著
		时效指标		指标1：各项任务完成的及时率	= 100%
		成本指标		指标1：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进城乡经济发展	成效显著
		社会效益指标		指标1：促进乡村振兴、科技服务下沉到基层	效果显著
		可持续影响指标		指标1：提高科技特派员、科技特派团的工作成效	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众对科技特派员、科技特派团等工作的满意度	≥95%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县科学技术局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款182.33万元。在部门预算中防震减灾专项、地震灾害风险普查、科技特派员专项经费等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县科学技术局2023年机关运行经费财政拨款预算26.24万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少1.66万元，下降5.95%。下降主要原因是人员减少。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县科学技术局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县科学技术局2023年部门预算表.xls