怀远县民政局2018年度部门决算

 

安徽省怀远县民政局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

目  录

 

第一部分安徽省怀远县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安徽省怀远县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县民政局2018年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县民政局概况

一、部门职责

根据怀政办〔2010〕153号文件规定，怀远县民政局为县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；根据全县国民经济和社会发展总体部署，编制全县民政事业发展战略和民政事业中、长期发展规划及年度工作计划；拟定地方性民政工作规章和政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体的登记管理和监督工作，监督社会活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（四）负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审批工作。

（五）组织、指导拥军优属活动；负责全县烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待补助及国家机关工作人员的伤残抚恤工作，审核申报烈士称号和国家机关人员的伤残等级；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

（六）负责全县退伍义务兵、转业志愿兵（士官）和军队复员人员接收安置工作；负责军地（含武警）离退休干部、退休志愿兵（士官）、无军藉退休退职职工的接收安置工作。

（七）组织、协调和指导全县救灾抗灾工作，组织核查和发布灾情；管理、分配并监督检查救灾款物的使用；组织捐赠和接收并发放救灾粮、款、物；指导救灾捐赠活动；指导灾区开展生产自救并开展防灾减灾活动。

（八）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责全县城乡最低生活保障、城乡五保供养、城乡医疗救助和乡镇敬老院建设工作。

（九）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（十）指导社区工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

（十一）主管地名管理和行政区划工作；负责全县村以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责村以上行政区划名称及其他名的命名、更名的审核报批工作；指导乡（镇）推广标准化地名，协同有关单位规范地名标志牌的设置与管理。

（十二）负责勘界工作，承办边界争议调处事务及边界管理。

（十三）负责全县婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理；负责全县收养登记工作，依法保护儿童的合法权益。

（十四）负责社会福利工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十五）负责全县殡葬改革工作，指导全县殡葬事业的建设和管理工作。

（十六）协助有关单位处理流浪乞讨人员危重病人精神病人救助工作。

（十七）负责社会福利彩票发行工作，管理县级福彩公益资金，监督指导全县福彩公益资金的管理使用。

（十八）负责全县民政事业的计划、财务、统计工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

（十九）承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（二十）承担全县老龄工作委员会办公室的日常工作。

（二十一）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县民政局2018年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较，无增减

纳入安徽省怀远县民政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县民政局机关
2	怀远县社会福利院
3	怀远县殡葬管理所
4	怀远县军队离休干部服务站
5	怀远县社会救助局

 

第二部分 安徽省怀远县民政局2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 安徽省怀远县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10097.76万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计10097.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少1265.52万元，下降11.14%，主要原因：是城市和农村最低生活保障项目资金由财政代编，没有编入本部门2018决算报表。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10097.76万元，其中：财政拨款收入10097.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10097.76万元，其中：基本支出1165.78万元，占11.54%；项目支出8931.98万元，占88.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10097.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10097.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1265.52万元，下降11.14%，主要原因：是城市和农村最低生活保障项目资金由财政代编，没有编入本部门2018决算报表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入9363.27万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1668.21万元，下降15.12%，主要原因：是城市和农村最低生活保障项目资金由财政代编，没有编入本部门2018决算报表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9363.27万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1668.21万元，下降15.12%，主要原因：是城市和农村最低生活保障项目资金由财政代编，没有编入本部门2018决算报表。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出10097.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.34万元，占0.35%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8036.86万元，占79.6%；农林水（类）支出1258.91万元，占12.47%；住房保障（类）支出18.21万元，占0.18%；其他支出（类）支出734.49万元，占7.27%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12656.82万元，支出决算为10097.76万元，完成年初预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因:是城市和农村最低生活保障项目资金由财政代编，没有编入本部门2018决算报表。其中:基本支出1165.78万元，占11.54%；项目支出8931.98万元，占88.46%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是选派干部生活补助支出增加，二是行政事业单位目标考核奖的发放，三是秸秆禁烧奖金和生活补助的发放。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助支出增加。

3．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行、（项）。年初预算为1012.54万元，支出决算为767.55万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因;一是2018年殡仪馆支出减少，二是综合定额支出减少。

4．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为65.3万元，完成年初预算的130.6%，决算数大于预算数的主要原因是怀远县地名录、地名志编制费用。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是用于2018年城乡社区建设补助。

6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于预算数的主要原因是增加了购置退役士兵信息采集专用设备资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为40.66万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于预算数的主要原因是2018年行政单位离退休人员工资调资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为36.81万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年机关事业单位工作人员职业年金的增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡抚恤金支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤、（项），年初预算为3.4万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的83.24%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位伤残人员伤残金减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于零散烈士墓及纪念设施维护费支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为1511.3万元，支出决算为2804.31万元。完成年初预算的185.56%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵社保费及职业年金支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），年初预算为60万元，支出决算为146.6万元。完成年初预算的244.33%。决算数大于预算数的主要原因是军休干部经费支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），年初预算为15.3万元，支出决算为31.53万元。完成年初预算的206.08%。决算数大于预算数的主要原因是军休干部工资福利和运行费用的增加。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵教育培训费用支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为2918.4万元，支出决算为1554.84万元。完成年初预算的53.28%。决算数小于预算数的主要原因是贫困低收入老人居家养老和贫困高龄老人津贴资金改由扶贫资金发放。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬、（项），年初预算为15.3万元，支出决算为14.74万元。完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是殡管所退休人员的增加。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为229.15万元，支出决算为668.94万元。完成年初预算的291.9%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员供养服务机构运行维护补助经费的增加。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项），年初预算为130万元，支出决算为204.58万元。完成年初预算的73.30%。决算数大于预算数的主要原因是民办养老机构运营补贴支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算为659.2万元，支出决算为1609.63万元。完成年初预算的244.18%。决算数大于预算数的主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准的增加。

20、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项），年初预算为20万元，支出决算为12.95万元。完成年初预算的64.75%。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于工作人员失业保险费用。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员的工伤保险费用。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.39万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的116.32%。主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.8万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的86.88%。主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算22.57万元，支出决算18.21万元，完成年初预算80.68%，主要原因退休人员的增加。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1258.91万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门扶贫资金预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1165.78万元，其中人员经费453.07万元，主要包括:基本工资92.38万元、奖金28.30万元、伙食补助费0.21万元、绩效工资2.91万元、机关事业单位基本养老保险费43.06万元、职业年金缴费8.20万元、其他社会保障缴费14.93万元、住房公积金18.21万元、其他工资福利支出18.63万元、抚恤金34.92万元、生活补助158.09万元、医疗费补助2.25万元、对其他个人和家庭的补助支出30.98万元；公用经费712.70万元，主要包括：办公费603.24万元、印刷费2.03万元、电费1万元、邮电费5.12万元、差旅费9.20万元、维修（护）费4.17万元、公务接待费2.03万元、劳务费2.18万元、委托业务费15.95万元、工会经费1.41万元、其他交通费用10.49万元、其他商品服务支出53.98万元、 办公设备购置1.91万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入734.49万元，本年支出734.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为734.49万元，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出709.29万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出25.20万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县民政局机关运行经费支出692.53万元，比2017年减少214.2万元，减少28.57%，主要原因是主要原因是两年的取数口径不一致：2017年906.73万元，数据来自2017年部门决算报表03表中行政运行；2018年692.53万元，数据来自2018年部门决算报表CS05表中的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省怀远县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远县民政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金9911.01万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“残疾人生活和护理补贴、退役士兵安置”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金5426.19万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示：1、2018年共支付残疾人生活和护理补贴1609.63万元，保障了残疾人的基本生活。2、发放扶贫资金1258.91万元，切实保障我县贫困人员的基本生活，为我县的脱贫攻坚战打好基础。3、发放高龄老人津贴1139.41万元，解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用，不断提高高龄老人的生活质量。4、发放退役士兵安置经费2804.31万元，保障了退役士兵的切身利益。通过以上4个项目的绩效考核均已达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

怀远县民政局在2018年度部门决算中公开“残疾人生活和护理补贴、退役士兵安置”等4个项目绩效自评结果。

残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人生活和护理补贴项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为659.2万元，执行数为1609.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：残疾人两项补贴在一定程度上解决了残疾人的生活困难和长期护理困难，保障了残疾人基本的生存生活权益。残疾人两项补贴的发放实施，体现了对残疾人群体的关心和关爱，促进了民政事业的发展，也有利于构建和谐社会。发现的主要问题：所有发放人员的基础信息均在系统内储存，一旦其基础信息未成功录入或者基础信息发生更改、变动，会直接导致发放不成功。而存在不能及时掌握信息变更的情况，且残疾人两补的发放对象人数较大，导致少部分人要经多次信息更正及录入，发放才能成功。下一步改进措施：应进一步健全和完善残疾人两补发放管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善发放程序，做到信息动态掌握，各部门衔接有序，协调合作，发放程序简化明了，建立科学的残疾人两补考评制度体系，不断提高该项资金的发放及时率和成功率。

低收入老人居家养老项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1584万元，执行数为1360.89万元，完成预算的85.91%。主要产出和效果：项目的实施切实保障困难老年群体基本养老服务需求，健全社会养老服务体系，充分发挥社会养老服务体系建设资金作用。发现的主要问题：对于低收入老人居家养老项目的考核机制需进一步完善，对于低收入老人居家养老项目政策的宣传还需进一步加强，及时告知符合条件的老人受益政策，为百姓提供更为质优价廉的养老服务。下一步改进措施：做好数据统计，及时总结经验；进一步制定和完善相关管理制度；加大宣传工作力度，使服务对象应享尽享；加强培训和考核，提高居家养老服务质量。

高龄老人津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄老人津贴项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1334.4万元，执行数为1139.41万元，完成预算的85.39%。主要产出和效果：通过项目实施，解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用，不断提高高龄老人的生活质量。发现的主要问题：乡镇和敬老福利院对受助对象死亡的情况未及时上报，对补助资金进行累计结算。下一步改进措施：督促有关乡镇和福利院及时上报受助对象的变动情况，及时清算补助资金。继续加大对老年人的补助力度，将老年人的实际生活状况纳入补助标准的考量因素。

退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵安置项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1500万元，执行数为2804.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了退役士兵的切身利益，激励现役军人保卫祖国。发现的主要问题：经费年初预算报送较早，接收安置的退役士兵报到时间较晚，而且有些补助政策会有变化，所以安置金费测算难以准确。退役士兵退役后流动较大，参加培训人员不稳定,导致培训经费测算不准确。下一步改进措施：最大限度缩小安置经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。进一步做好《安置条例》学习、宣传、解释工作，确保新老安置政策实现无缝对接。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，

怀远县民政局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。2018年怀远县民政局根据绩效评估工作的安排部署，圆满完成了民政部门承担的各项工作任务，2018年度项目支出决算8197.49万元，均达到了预期绩效目标。充分体现了“以民为本、为民解困、为民服务”的民政核心理念，维护稳定、促进和谐的核心作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

附件：2018年决算公开表.xls