怀远县民政局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据怀政办〔2010〕153号文件规定，怀远县民政局为县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；根据全县国民经济和社会发展总体部署，编制全县民政事业发展战略和民政事业中、长期发展规划及年度工作计划；拟定地方性民政工作规章和政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体的登记管理和监督工作，监督社会活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（四）负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审批工作。

（五）组织、指导拥军优属活动；负责全县烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待补助及国家机关工作人员的伤残抚恤工作，审核申报烈士称号和国家机关人员的伤残等级；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

（六）负责全县退伍义务兵、转业志愿兵（士官）和军队复员人员接收安置工作；负责军地（含武警）离退休干部、退休志愿兵（士官）、无军藉退休退职职工的接收安置工作。

（七）组织、协调和指导全县救灾抗灾工作，组织核查和发布灾情；管理、分配并监督检查救灾款物的使用；组织捐赠和接收并发放救灾粮、款、物；指导救灾捐赠活动；指导灾区开展生产自救并开展防灾减灾活动。

（八）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责全县城乡最低生活保障、城乡五保供养、城乡医疗救助和乡镇敬老院建设工作。

（九）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（十）指导社区工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

（十一）主管地名管理和行政区划工作；负责全县村以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责村以上行政区划名称及其他名的命名、更名的审核报批工作；指导乡（镇）推广标准化地名，协同有关单位规范地名标志牌的设置与管理。

（十二）负责勘界工作，承办边界争议调处事务及边界管理。

（十三）负责全县婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理；负责全县收养登记工作，依法保护儿童的合法权益。

（十四）负责社会福利工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十五）负责全县殡葬改革工作，指导全县殡葬事业的建设和管理工作。

（十六）协助有关单位处理流浪乞讨人员危重病人精神病人救助工作。

（十七）负责社会福利彩票发行工作，管理县级福彩公益资金，监督指导全县福彩公益资金的管理使用。

（十八）负责全县民政事业的计划、财务、统计工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

（十九）承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（二十）承担全县老龄工作委员会办公室的日常工作。

（二十一）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，怀远县民政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入怀远县民政局2016年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县民政局机关
2	怀远县社会福利院
3	怀远县殡葬管理所
4	怀远县军队离休干部服务站
5	怀远县社会救助局

 

三、怀远县民政局2016年度部门决算报表（具体报表见附件）

四、怀远县民政局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计9716.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计9716.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加2912.33万元，增长42%，主要原因：一是退役安置支出比上年增加357.88万元，其中退役士兵安置比上年增加324.67万元；二是最低生活保障支出比上年增加160万元。三是社会福利比上年增加1695.26万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9716.05万元，其中：财政拨款收入9716.05万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9716.05万元，其中：基本支出1128.05万元，占11.61%；项目支出8588万元，占88.39%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计9549.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9549.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2745.77万元，增长40.36%，主要原因：一是退役安置支出比上年增加357.88万元，其中退役士兵安置比上年增加324.67万元；二是最低生活保障支出比上年增加160万元。三是社会福利比上年增加1695.26万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入9549.49万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2745.77万元，增长40.36%。主要原因一是退役安置收入比上年增加357.88万元，其中退役士兵安置收入比上年增加324.67万元；二是最低生活保障收入比上年增加160万元。三是社会福利收入比上年增加1695.26万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出9549.49万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加2745.77万元，增长40.36%。主要原因一是退役安置支出比上年增加357.88万元，其中退役士兵安置支出比上年增加324.67万元；二是最低生活保障支出比上年增加160万元。三是社会福利支出比上年增加1695.26万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为9810.73万元，支出决算为9549.49万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因一是最低生活保障发放比预算数减少100万元。二是社会福利比预算数减少357.5万元。其中基本支出1128.05万元，占11.81%；项目支出8421.44万元，占88.19%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出（项）。年初预算为674.85万元，支出决算为717.07万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于预算数的主要原因是2016年人员的增加工资福利相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项），年初预算为130.18万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，2016年离退休人员工资调资。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚对象抚恤和生活补助资金（项），年初预算为367万元，支出决算为367万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、其他退役安置支出（项），年初预算为1297.09万元，支出决算为1380.70万元.完成年初预算的106.45%.

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、其他社会福利（项），年初预算为4777.05万元，支出决算为4419.55万元.完成年初预算的92.52%.

6、.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项），年初预算为20万元，支出决算为12.80万元.完成年初预算的64%.

7、.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障、农村最低生活保障（项），年初预算为1980万元，支出决算为1880万元.完成年初预算的94.95%.

8、.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为90万元，支出决算为90万元.完成年初预算的100%.

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助、城乡医疗救助、其他医疗保障支出（项），年初预算为460万元，支出决算为518.01万元，完成年初预算的112.61.%.主要原因是城乡医疗救助及医疗保障基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算14.56万元，支出决算23.32万元，完成年初预算160.16%，主要原因决算数公积金基数增加。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是政府性奖励金；

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位28.31万元，主要原因一是2016年3月起实行公车改革，该项费用为交通费支出，

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1128.05万元，其中人员经费217.63万元，主要包括：基本工资85.27万元、津贴补贴83.52万元、奖金9.26万元、社会保障缴费23.65万元、伙食补助费4.28万元、绩效工资11.66万元、离退休费143.29万元、抚恤金73.97万元、生活补助16.11万元、医疗费2.27万元、奖励金1.38万元、住房公积金23.32万元、其他对个人和家庭补助支出5.22万元；公用经费642.38万元，主要包括：办公费497.99无、印刷费2.71万元、电费8.49万元、邮电费1.94万元、物业管理费0.05万元、差旅费13.19万元、维修（护）费3.2万元、培训费1.30万元、公务接待费3.69万元、劳务费0.17万元、工会经费1.4万元、公务用车运行维护费0.44万元、其他交通费用0.72万元、其他商品服务支出107.08万元、办公设备购置2.49万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入166.56万元，本年支出166.56万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.彩票公益金及专项债务收入安排的支出，年初预算为0万元，支出决算数位166.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出40万元、用于其他社会福利的彩票公益金支出126.56万元

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年度怀远县民政局机关运行经费590.98万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2016年度怀远县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，怀远县民政局共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，怀远县民政局按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金5490.64万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评，涉及财政资金5490.64万元。评价结果显示1、2016年共支付村级公益性公墓建设补助资金1804万元，共建成村级公益性公墓256个，圆满完成了怀远县村级公益性公墓建设任务。2、发放低收入老人居家养老资金1368.34万元，切实保障困难老年群体基本养老服务需求，健全社会养老服务体系。3、发放高龄老人津贴1256.25万元，解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用，不断提高高龄老人的生活质量。发放退役士兵自谋职业补偿金1062.05万元，保障了退役士兵的切身利益。通过以上几个项目的绩效考核均已达到预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表