怀远县民政局2020年度部门决算

 

安徽省怀远县民政局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怀远县民政局2020年度部门决算情况

 

第一部分 怀远县民政局概况

一、部门职责

根据怀政办〔2010〕153号文件规定，怀远县民政局为县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；根据全县国民经济和社会发展总体部署，编制全县民政事业发展战略和民政事业中、长期发展规划及年度工作计划；拟定地方性民政工作规章和政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体的登记管理和监督工作，监督社会活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（四）负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审批工作。

（五）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责全县城乡最低生活保障、城乡五保供养、城乡医疗救助和乡镇敬老院建设工作。

（六）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）指导社区工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

（八）主管地名管理和行政区划工作；负责全县村以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责村以上行政区划名称及其他名的命名、更名的审核报批工作；指导乡（镇）推广标准化地名，协同有关单位规范地名标志牌的设置与管理。

（九）负责勘界工作，承办边界争议调处事务及边界管理。

（十）负责全县婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理；负责全县收养登记工作，依法保护儿童的合法权益。

（十一）负责社会福利工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十二）负责全县殡葬改革工作，指导全县殡葬事业的建设和管理工作。

（十三）协助有关单位处理流浪乞讨人员危重病人精神病人救助工作。

（十四）负责社会福利彩票发行工作，管理县级福彩公益资金，监督指导全县福彩公益资金的管理使用。

（十五）负责全县民政事业的计划、财务、统计工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

    （十六）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县民政局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入怀远县民政局2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县民政局机关
2	怀远县社会福利院
3	怀远县殡葬管理所
4	怀远县社会救助站

第二部分 怀远县民政局2020年度部门决算表

怀远县民政局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10324.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计10324.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2044.12万元，增长24.69%，主要原因：一是增加了抗疫特别国债安排的支出1669.51万元；二是老年福利增加支出649.88万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10324.43万元，其中：财政拨款收入10324.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10324.43万元，其中：基本支出1704.56万元，占16.51%；项目支出8619.87万元，占83.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10324.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10324.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2044.12万元，增长24.69%，主要原因：一是增加了抗疫特别国债安排的支出1669.51万元；二是老年福利增加支出649.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8316.52万元，占本年支出的80.55%。与2019年相比，收、支总计各增加559.06万元，增长7.2%，主要原因是老年福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8316.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.29万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出7777.37万元，占93.52%；农林水支出（类）支出470万元，占5.65%；住房保障支出（类）49.46万元，占0.59%；卫生健康支出（类）支出12.4万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5920.68万元，支出决算为8316.52万元，完成年初预算的140.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是扶贫支出增加470万元。二、老年人福利增加764.74万元。其中:基本支出1704.56万元，占20.5%；项目支出6611.96万元，占79.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助、行政事业单位目标考核奖都没有列入年初预算。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是价格补贴没有列入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆焚烧经费未纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1273万元，支出决算为214.08万元，完成年初预算的168.37%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目功能调整。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为24万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是路牌制作和维修尚有余款。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是社区建设支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1333.6万元，支出决算为1193.49万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是民政协理员工资福利支出的减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为45.13万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的57.21%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员工资福利减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为27.15万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年机关事业单位工作人员职业年金的增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡抚恤金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为3万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位伤残人员伤残金减少。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为9万元，支出决算为8.78万元。完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是符合安置条件的退役士兵工资福利减少。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为1449.6万元，支出决算为2124.74万元。完成年初预算的146.57%。决算数小于预算数的主要原因是低收入老人居家养老和高龄老人津贴资金的增加。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为822.25万元，支出决算为675.31万元。完成年初预算的110.40%。决算数大于预算数的主要原因是殡仪馆支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为197.21万元，支出决算为769.24万元。完成年初预算的390.06%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员供养服务机构运行维护补助经费的增加。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），年初预算为177万元，支出决算为124.58万元。完成年初预算的70.38%。决算数大小于预算数的主要原因是民办养老机构运营补贴支出减少。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项），年初预算为48万元，支出决算为12.42万元。完成年初预算的25.88%。决算数小于预算数的主要原因是救急难支出减少。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算为416万元，支出决算为1907.68万元。完成年初预算的458.58%。决算数大于预算数的主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准的增加。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19.99万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员支出没有列入年初预算。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为24.48万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助供养支出没有列入年初预算。

22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为0万元，支出决算为485.78万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他生活救助没有列入年初预算。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的84.98%。主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.31万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的85.5%。主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的73.67%。主要原因是公务员医疗缴费基数的调整。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为470万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门扶贫资金没有列入年初预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算20.69万元，支出决算49.46万元，完成年初预算239.05%，主要原因住房公积金缴费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1704.56万元，其中：人员经费1666.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费37.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2007.91万元，本年支出2007.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算0万元，支出决算338.4万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出没有列入年初预算。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项），年初预算0万元，支出决算1669.51万元，主要原因是困难群众临时价格补贴支出没有列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度怀远县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县民政局机关运行经费支出37.88万元，比2019年减少685.07万元，下降94.76%，主要原因是功能科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县民政局共有车辆3辆，其中：领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金6604.67万元，占项目预算总额的99.89%。从评价情况看，产出、效益、满意度均达到了预期绩效目标。

 组织对“重度残疾人生活和护理补贴”、“低收入老人居家养老”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金4032.42万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一年来，在县委、县政府的正确领导下，县民政局牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用，各项工作稳步推进。结合民政工作特点和重点目标，提高城乡低保标准，确保保障标准和人均救助水平达到省市规定标准；规范村务公开栏建设，完善基层社会治理体系；扎实推进“放管服”改革工作，打造“群众满意型”机关，突出创新亮点，全面完成民政各项工作任务。结合国家建设项目发展的计划及方针、政策，对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项政策部署得到有效落实；让人民群众满意度进一步提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县民政局在2020年度部门决算中公开“重度残疾人生活和护理补贴”等3个项目绩效自评结果。

重度残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人生活和护理补贴项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为416万元，执行数为1907.68万元，完成预算的458.58%。主要产出和效果：通过项目实施，针对残疾人的特殊生活困难和长期照护困难进行专门的制度安排，并与最低生活保障等制度进行了有效衔接，填补了残疾人福利制度的空白，有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。发现的主要问题：1、两项补贴实施动态管理，数据异动较大，部分乡镇街道更新不及时，上报迟缓，导致退出低保和死亡人员领取补贴现象。2、部分乡镇街道申报信息不准确，需要多次完善，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况。下一步改进措施：应进一步健全和完善残疾人两补发放管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善发放程序，做到信息动态掌握，各部门衔接有序，协调合作，发放程序简化明了，建立科学的残疾人两补考评制度体系，不断提高该项资金的发放及时率和成功率。

 

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		重度残疾人生活和护理补贴
主管部门		怀远县民政局				实施单位	社会事务股
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		416	416	1907.68		10	458.58%
		其中：当年财政拨款		416	416	1907.68		10	458.58%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	填补残疾人福利制度的空白，巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。					巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	服务范围		一二级困难残疾人12469人	已完成	10	10
		质量指标	残疾人补贴发放标准		按省文件规定标准发放	是	10	10
		时效指标	2020年度		年底完成	已完成	20	18
		成本指标	费用指标		416万元	已完成	10	10
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	保障残疾人权益，提高其生活水平		效果	良好	10	10
		社会效益 指标	提升家庭对残疾人的照顾功能		效果	明显	10	10
		可持续影响指标	改善残疾人生活水平		效果	明显	20	20
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100	98	10	10
	预算资金执行率 （10分）	预算资金执行率			100%	458.58%	10	10	偏差原因分析：部分乡镇街道申报信息不准确，需要多次完善，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况。改进措施：应进一步健全和完善残疾人两补发放管理制度及内部控制制度，
总分							100	98

 

低收入老人居家养老项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，低收入老人居家养老项目绩效自评得分为9.4分。项目全年预算数为560万元，执行数为909.2万元，完成预算的162.36%。主要产出和效果：通过项目实施，对符合文件服务范围的老人提供免费居家养老服务，全面加快养老服务业发展，提升老年人生活质量，惠及弱势群体及民生，得到社会和老人认可。发现的主要问题：居家养老服务信息化系统不健全，不利于在项目实施过程中，实时现场监管。下一步改进措施： 根据市民政局要求，建立居家养老服务信息化分中心，政府购买居家养老服务项目实施采购时，可以将服务供应商必须提供居家养老服务信息化系统作为必备条件，中标后将养老服务信息化系统接入县、市居家养老服务信息化平台，发挥实时监管提供作用，监督其持续保障居家养老服务质量。

 

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

低收入老人居家养老

主管部门

怀远县民政局

实施单位

养老服务股

项目资金（万元）

年初预算数（A）

全年预算数（B）

全年执行数（C）

分值

执行率（C/B)

得分

年度资金总额：

560

560

909.2

10

162.36

10

其中：当年财政拨款

560

560

909.2

10

162.36

10

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，布局合理、规模适度、功能完善、覆盖城乡的养老服务体系。

完成全县65周岁以上低保、分散供养的五保对象中的失能失智老年人、城镇“三无”老人、城镇低保且空巢老人发放居家养老补贴。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施

产 出 指 标 （50分）

数量指标

服务范围

覆盖率100%

100%

10

10

质量指标

居家养老政府购买服务政策的知晓率

>95%

已完成

10

10

时效指标

2020年度：

年底完成

已完成

20

16

成本指标

费用指标

560万元

已完成

10

8

效 益 指 标 （30分）

经济效益 指标

保障老年人权益，提高其生活水平

效果

明显

10

10

社会效益 指标

提升社会组织的养老服务能力

效果

明显

10

10

可持续影响指标

服务项目是否可持续发展

是

是

20

20

满意度指标 （10分）

服务对象 满意度指标

补助资金按时发放，低收入老人满意度提高

100

94

10

10

预算资金执行率 （10分）

预算资金执行率

100%

162.36%

10

10

10

偏差原因分析：居家养老服务信息化系统不健全，不利于在项目实施过程中，实时现场监管。改进措施：建立居家养老服务信息化分中心

总分

100

94

100

 

高龄老人津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄老人津贴项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为800万元，执行数为1086.54万元，完成预算的135.82%。主要产出和效果：通过项目实施，解决了高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，发现的主要问题：存在极个别老年人因不清楚高龄老人补贴这一项而没有按期申报，导致没有及时享受到高龄补贴。下一步改进措施：加大宣传力度，按月发放。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		高龄老年津贴
主管部门		怀远县民政局				实施单位	养老服务股
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		800	1010	1086.54		10	135.82%	10
		其中：当年财政拨款		800	1010	1086.54		10	135.82%	10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量					完成高龄老年人津贴发放工作，解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	服务范围		80岁以上高龄老人	全覆盖	10	10
		质量指标	高龄老人的津贴覆盖面		全覆盖	完成	10	10
		时效指标	高龄老人的津贴及时率		100%	完成	20	18
		成本指标	费用指标		800万元	完成	10	10
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	保障老年人权益，提高其生活水平		效果	明显	10	10
		社会效益 指标	提升养老服务能力		效果	明显	10	10
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展		是	是	20	20
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	补助资金按时发放，高龄老人满意度提高		100%	98%	10	10
	预算资金执行率 （10分）	预算资金执行率	1010		100		10	10	存在极个别老年人因不清楚高龄老人补贴这一项而没有按期申报，导致没有及时享受到高龄补贴。下一步改进措施：加大宣传力度，按月发放。
总分							100	98

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度重度残疾人生活和护理补贴项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度重度残疾人生活和护理补贴项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，根据国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的意见》（国发〔2015〕52号）精神。困难残疾人生活补贴对象：具有我县户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，享受最低生活保障金的残疾人。重度残疾人护理补贴对象：具有我县户籍、持有第二代残疾人且残疾等级为一、二级的残疾人及三、四级智力残疾人。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由民政局社会事务股实施发放。

（二）项目绩效目标。

1、解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益。

2、适时扩大困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的对象范围，逐步推动形成面向所有需要长期照护残疾人的护理补贴制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的是加强和规范残疾人生活和护理补贴专项资金管理，提高残疾人生活和护理补贴专项资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现我县残疾人生活和护理补贴目标。

2、绩效评价对象和范围是困难残疾人生活补贴对象：具有我县户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称残疾人证），享受最低生活保障金的残疾人。重度残疾人护理补贴对象：具有我县户籍、持有第二代残疾人且残疾等级为一、二级的残疾人及三、四级智力残疾人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等  

根据部门整体特点，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，并将其分为6个二级指标、6个三级指标。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥95分）；良（85分≤得分＜95分）；中（60≤得分＜85分）；差（得分＜60分）。

三、绩效评价工作过程。

到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时核实调整相关事项，再深入分析调查获取的各种信息，按照要求撰写绩效评价报告。综合评价情况及评价结论

我局完成了2020年度重度残疾人生活和护理补贴项目支出目标任务，根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，完成了绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标情况

该项目的绩效目标为：通过发放护理费用补贴，表达对残疾人的关爱，改善残疾人生存发展现状、保障残疾人权益、促进残疾人事业的全面发展，同时有利于社会的和谐稳定。

2、决策依据情况

根据省财政厅关于下达《2015年重度残疾人护理补贴省级补助资金》的通知，怀远县将年重度残疾人护理补贴项目纳入年初预算申报项目资金。

（二）项目过程情况。

1.项目管理

（1）管理制度健全性及有效性

制定了《怀远县残疾人生活和护理补贴实施办法》；办法明确了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放的范围、标准和程序；按照其制定的实施办法，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。

（2）审核审批程序

县残联按照规定完成审核；县民政部门按规定审核。

（3）公开公示

按照规定在所在村公示栏进行了公示；将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金使用发放情况定期向社会公开，接受社会监督；怀远县民政局向社会发放残疾人生活和护理补贴宣传单，通过怀远县政府网站公开残疾人生活和护理补贴实施办法，向社会公开困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴申领须知等信息。

（4）动态管理

怀远县民政局按规定对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员实行了动态管理，核查申请人资格变化和补贴发放情况。

(5)档案管理情况

怀远县民政局建立了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员档案、做到一人一档。

(6)资料报送情况

怀远县民政局及时提供评价资料；已提供的相关资料基本齐全、真实、准确。

（三）项目产出情况。

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目年初预算为416万元，支出决算为1907.68万元。完成年初预算的458.58%。2020年每月共发放困难残疾人生活补贴12306人，每月发放重度残疾人生活补贴19668人。通过发放护理费用补贴，表达对残疾人的关爱，改善残疾人生存发展现状、保障残疾人权益、促进残疾人事业的全面发展，同时有利于社会的和谐稳定。

（四）项目效益情况

1、社会效益

怀远县民政局通过困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目的实施，进一步提高和改善了贫困残疾人生活质量，残疾人生活得到一定程度的改善，推动了残疾人事业的发展，产生了较好的社会影响。

2、可持续影响

怀远县民政局社会事务股具体负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的开展和审批事项；怀远县财政将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金列入年度预算，建立稳定的资金保障机制。

3、保障对象满意度

本次发放调查问卷20份，保障对象满意度为98%。

五、主要经验及做法

1.严格审查项目立项依据是否充分；严格按照资金管理办法进行实行，并且不断在工作中发现问题，解决问题。不断做到资金管理的规范化，科学化，合理化。

2.合理分配使用项目专项资金，与自己的工作重点相结合，同时坚决杜绝违法乱纪以及不公不法的相关情况。

3.相关项目资金拨付及时，严格要求到位时间到位率，不能留一点空子。

六、存在问题及原因分析

残疾人两项补贴信息化管理相对滞后，残疾人两次补贴对象庞大，人工核对工作量大。

七、有关建议

1、进一步加强残疾人生存保障，加强与县残联沟通，深刻领会政策要求，同时加强各相关部门之间沟通交流与信息比对，注重数据更新与对接。建议残疾人两项补贴发放与残疾人人口基础数据库管理系统进行有效对接，加快建设网络信息平台，加强管理，可大大提高工作效率。

2、加强统筹协调，增强资金筹集能力，逐步建立与经济社会发展水平相一致的残疾人两项补贴制度，研究建立动态调整和可持续发展机制，切实维护和保障残疾人合法权益。

附件：怀远县民政局2020年部门决算公开表.XLS