怀远县民政局救助管理站2021年单位预算公开

 怀远县救助管理站2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）充分认识做好街头流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人解救保护工作。

（二）认真履行部门职责，协调配合做好落实工作。

（三）加强流浪乞讨人员救助管理工作总结。

二、单位机构设置情况

怀远县救助管理站为民政局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

民政局负责对救助站进行指导和监督，救助站负责为流浪乞讨人员提供救助场所并负责遣送任务。公安局、城市管理行政执法局在执行公务时发现流浪乞讨人员的，应当告知流浪乞讨人员向救助管理站求助，并对其中的残疾人、未成年人、老年人或行动不便的其他人员，承担引导和护送责任。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县救助管理站2021年收支总预算40.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县救助管理站2021年度收入预算40.9万元，全部为一般公共预算拨款收入40.9万元，比2020年预算减少0.81万元，下降1.9%，原因主要是救助站聘用人员工资福利减少。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县救助管理站2021年度支出预算40.9万元，比2020年预算减少0.81万元，下降1.9%，原因主要是救助站聘用人员工资福利减少。占收入预算100%。其中，基本支出安排 27.5万元，占支出预算67.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13.4万元，占支出预算32.76%，主要用于聘用人员工资福利。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县救助管理站2021年财政拨款收支预算40.9万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入40.9万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入40.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.08万元，占83.32%；卫生健康支出1.43万元，占3.5%；住房保障支出5.39万元，占13.18%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县救助管理站2021年一般公共预算拨款40.9万元，比2020年预算减少0.81万元，下降1.9%，原因主要是救助站聘用人员工资福利减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出34.08万元，占83.32%；卫生健康支出1.43万元，占3.5%；住房保障支出5.39万元，占13.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排2.57万元，比2020年预算增加0.04万元，增长1.58%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

2、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）”2021年预算安排31.51万元，比2020年预算减少4.63万元，下降12.94%，下降原因主要是聘用人员工资福利减少。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排1.15万元，比2020年预算增加0.07万元，增长6.48%，增长（下降）原因主要是医疗保险缴费基数调整。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.28万元，比2020年预算增加0.01万元，增长3.7%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排3.59万元，比2020年预算增加1.69万元，增长88.94%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排1.8万元，比2020年预算增加1.8万元，增长原因主要是2021年新增预算项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县救助管理站2021年度一般公共预算基本支出27.5万元，其中，工资福利支出25.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出1.97万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县救助管理站2021年度安排项目支出13.4万元，全部为一般公共预算安排13.4万元。主要包括：救助管理站管理事务项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县救助管理站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县救助管理站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县救助管理站2021年机关运行经费财政拨款预算1.97万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2020年预算持平，无增减变化。

（二）政府采购情况。 

怀远县救助管理站2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县救助管理站2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“救助站管理事务支出”项目

（1）项目概述。用于救助站护理人员的工资福利，保障流浪乞讨人员救助工作正常运行

（2）立项依据。《安徽省最低工资规定》（安徽省人民政府令第272号）、《安徽省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》。

    （3）实施主体。怀远县社会救助管理站

    （4）实施方案。对救助站护理人员发放工作福利。

    （5）实施周期。2021年1月-2021年12月

   （6）三年支出计划和年度预算安排。

 ①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排40.2万元，其中，2021年安排13.4万元，2022年安排13.4万元，2023年安排13.4万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算13.4万元，主要用于救助站护理人员的工资福利。

   （7）绩效目标和指标。

 按时发放救助站护理人员的工资福利，切实保障在我县流浪乞讨人员得到及时救助。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		救助站管理事务支出		项目负责人及电话	李长玉8356007
主管部门		怀远县民政局		实施单位	怀远救助管理站
资金情况 （万元）		年度资金总额：		13.4
		其中：财政拨款		13.4
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	用于救助站护理人员的工资福利，保障流浪乞讨人员救助工作正常运行。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	救助站聘用人员			全覆盖
		质量指标	救助站聘用人员的工资福利发放率			100%
		时效指标	救助站聘用人员的工资福利及时率			100%
		成本指标	预算控制率			≦13.4万元
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障救助站救助工作正常运行，保障在我县流浪乞讨人员得到及时救助			成效显著
		可持续影响 指标				稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度			≥98%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县救助管理站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款13.4万元，实行部门自评。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县救助管理站共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

                                    怀远县救助站2021年单位预算公开表.xlsx