怀远县民政局社会救助局2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

统筹全县社会救助体系建设和相关政策法规的贯彻落实；组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；承担上级和县本级财政投入城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助等资金的分配和监管工作；参与受灾人员救助、教育救助、住房救助、就业救助等相关工作；指导统一受理社会救助平台建设；承担全县社会救助信息管理和社会救助家庭经济状况信息核对工作。

二、单位机构设置情况

怀远县社会救助局为民政局部门下属二级预算单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）社会救助服务窗口是本辖区内社会救助的日常管理和服务工作的机构，负责辖区内农村居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助等。 

   （二）负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于社会救助工作的各项法律、规章、制度和文件精神，在一定范围内常年公示社会救助咨询举报方式和工作落实情况，主动接受社会监督。 

  （三）负责本辖区内各项社会救助工作的受理、调查、审核和管理工作，组织召开基层社会救助民主评议会。 

  （四）落实救助申请家庭经济状况核对机制，负责对救助对象家庭人口和身体状况、收入和财产情况及实际生活水平进行信息比对调查核实，及时掌握其家庭动态信息。 

  （五）受管理审批机关委托，代发社会救助金额领取凭证及其款物。 

  （六）负责接待、受理来信来访和群众咨询举报，配合有关部门查处社会救助工作中的违规违纪行为。

  （七）按要求负责收集社会救助工作各种文件、报表和相关材料，整理归档。

（八）完成上级交办的其它工作。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县社会救助局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县社会救助局2021年收支总预算4575.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县社会救助局2021年度收入预算4575.13万元，全部为一般公共预算拨款收入 4575.13万元，比2020年预算增加3392.41万元，增长286.83%，原因主要是最低生活保障支出的增加。占收入预算100%.

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县社会救助局2021年度支出预算4575.13万元，比2020年预算增加3392.41万元，增长286.83%，原因主要是最低生活保障支出的增加；其中，基本支出安排 0万元，占支出预算0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4575.13万元，占支出预算100%，主要用于城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金出、 农村特困人员救助供养支出等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县社会救助局2021年财政拨款收支预算4575.13万元，全部为一般公共预算财政拨款收入4575.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4575.13万元。支出按功能分类分全部为社会保障和就业支出4575.13万元，占100%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县社会救助局2021年一般公共预算拨款4575.13万元，比2020年预算增加3392.41万元，增长286.83%，原因主要是最低生活保障支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4575.13万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算14.4万元，比2020年预算增加4.8万元，上升50%，增加原因主要是增加共享信息系统升级改造费用。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021年预算40万元，与2020年预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021年预算129万元，比2020年预算增加39.4万元，增长43.97%，增长原因主要是特困人员供养费用的增加。

4.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）2021年预算300万元，比2020年预算减少200万元，下降40%，下降原因主要是项目所需资金大部分从上级补助资金中列支。

5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）2021年预算4000万元，比2020年预算增加3600万元，增长900%，增长原因主要是根据2020年项目资金使用情况，加大县级财政的投入。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算91.73万元，比2020年预算增加91.73万元，增长100%，增长原因主要是常坟敬老院托管运营项目为2021年新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县社会救助局2021年度一般公共预算基本支出0万元，未安排基本支出预算。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县社会救助局2021年度安排项目支出4575.13万元，全部为一般公共预算安排4575.13万元。主要包括：城市低保项目、农村低保项目、常坟敬老院托管运营项目、特困人员养护院支出项目、孤儿生活补助项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县社会救助局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县社会救助局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位仅安排项目支出预算，不涉及机关运行经费，特此说明。

（二）政府采购情况。 怀远县社会救助局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。怀远县社会救助局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1.“农村最低生活保障”项目。

（1）项目概述。农村最低生活保障对象是家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民，主要是因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的农村居民。

（2）立项依据。根据怀民[2017]51号“转发安徽省民政厅财政厅《关于印发<安徽省最低生活保障工作操作规程>的通知》”文件精神。

（3）实施主体。怀远县民政局

（4）项目方案。农村最低生活保障的管理实行严格规范，从农村实际出发，采取简便易行的方法。包括:(1)申请、审核和审批;(2)民主公示;(3)资金发放;(4)动态管理。

（5）实施周期。2021年1月-2021年12月

（6）三年支出计划和年度预算安排。

 ① 三年支出计划。2021-2023年该项目拟安排12000万元，其中，2021年安排4000万元，2022年安排4000万元，2023年安排4000万元。

 ② 年度预算安排。2021年该项目预算4000万元，主要用于农村最低生活保障的发放。

   （7）绩效目标和指标

坚持聚焦决战决胜脱贫攻坚，进一步加强农村低保制度和扶贫开发政策的有效衔接，健全完善监测预警机制，密切关注贫困人口基本生活状况，及时将符合条件的贫困人口纳入兜底保障范围。严格把关低保申请、调查走访、家庭经济状况核对、民主评议、张榜公示等审核审批程序，不断健全低保准入、管理和退出机制。按月开展低保动态调整，加大对低保对象核查力度，进一步落实保障对象有进有出、补助水平有升有降的动态管理机制。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	农村最低生活保障
项目实施单位	怀远县民政局
项目属性	□新增项目     R延续项目				项目周期	一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	12000		年度资金总额（2021年）	4000
	其中：财政拨款	12000		其中：财政拨款	4000
	其他资金			其他资金
项目概况	农村最低生活保障对象是家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民， 主要是因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的农村居民。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	坚持聚焦决战决胜脱贫攻坚，进一步加强农村低保制度和扶贫开发政策的有效衔接，健全完善监测预警机制，密切关注贫困人口基本生活状况，及时将符合条件的贫困人口纳入兜底保障范围。				按月开展低保动态调整，加大对低保对象核查力度，进一步落实保障对象有进有出、补助水平有升有降的动态管理机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各乡镇（街道）每月向民政局上报补贴对象的异动情况	1次	数量指标	各乡镇（街道）每月向民政局上报补贴对象的异动情况	1次
		质量指标	资金及时足额拨付到位	100%	质量指标	资金及时足额拨付到位	100%
		时效指标	2021年、2021年、2023年、	每年年底完成	时效指标	每月按时发放农村低保对象救助金	10日之前
		成本指标	费用指标	﹤=12000万元	成本指标	费用指标	﹤=4000万元
	效益指标	经济效益指标	保障农村低保，提高其生活水平：	是	经济效益指标	保障农村低保，提高其生活水平：	是
		社会效益指标	保障全区农村人口最低生活水平的作用	较大	社会效益指标	保障全区农村人口最低生活水平的作用	较大
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县社会救助局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款4575.13万元，实行部门自评。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县社会救助局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：怀远县社会救助局2021年单位预算公开表.xls