怀远县民政局机关2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

根据怀政办〔2010〕153号文件规定，怀远县民政局为县政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；根据全县国民经济和社会发展总体部署，编制全县民政事业发展战略和民政事业中、长期发展规划及年度工作计划；拟定地方性民政工作规章和政策，并组织实施和监督检查。

（2）负责社会团体的登记管理和监督工作，监督社会活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（3）负责民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（4）负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审批工作。

（5）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责全县城乡最低生活保障、城乡五保供养和乡镇敬老院建设工作。

（6）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（7）指导社区工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

（8）主管地名管理和行政区划工作；负责全县村以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责村以上行政区划名称及其他名的命名、更名的审核报批工作；指导乡（镇）推广标准化地名，协同有关单位规范地名标志牌的设置与管理。

（9）负责勘界工作，承办边界争议调处事务及边界管理。

（10）负责全县婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理；负责全县收养登记工作，依法保护儿童的合法权益。

（11）负责社会福利工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（12）负责社会福利彩票发行工作，管理县级福彩公益资金，监督指导全县福彩公益资金的管理使用。

（13）负责全县民政事业的计划、财务、统计工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

（14）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

怀远县民政局机关是一级预算单位，属于行政单位，下设4个单位。

三、2021年度主要工作

(1)切实抓好基层民主和社区建设。进一步加强村务公开民主管理；建设城镇标准化社区及农村标准化社区。

(2)着力提高行政区划和地名勘界工作水平。完善地名数据库建设。结合新老城区规划，对规划区内新增道路、小区、大型建筑物进行命名，依照国家标准设标；完成下达的行政区域界线联合检查工作。

(3)完善社会管理和社会福利服务体系。全县福利彩票销售力争突破6500万元；继续做好80周岁以上高龄老人津贴的申请、审核、审批工作，在重阳节前将高龄老人津贴发放到位；加大流浪乞讨人员救助管理，基本实现城市街面无流浪乞讨未成年人的目标；将社会福利院打造成为“示范基地”和“培训基地”。

(4)推进养老服务业发展。加快养老服务机构建设，完善养老服务保障制度，继续建立民办养老机构建设和运营补贴制度，推进养老服务机构建设。

(5)强化民政机关作风和服务能力建设。深入贯彻中央八项规定，深化群众路线教育实践活动，切实推进机关作风根本转变；进一步做好社会管理综合治理、机关效能建设、文明创建、信访维稳、计划生育、宣传思想、政务信息公开等工作；加大民政信息宣传报道工作力度；深入推进反腐倡廉制度建设，严格执行党风廉政建设责任制和党员干部廉洁从政的各项规定，认真做好廉政风险防控工作。

2022年，县民政局机关将进一步解放思想，开拓创新，不断开创民政事业的新局面，为构建和谐怀远、促进经济建设和社会发展继续做出新的贡献。

 

               第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，民政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。民政局机关2021年收支总预算5480.56万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

民政局机关2021年度收入预算5480.56万元，其中，一般公共预算拨款收入5480.56万元，比2020年预算增加1031.02万元，增长23.17%，原因主要是新殡仪馆财政投入增加400万元、高龄老人津贴预算增加378万元等。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

民政局机关2021年度支出预算5480.56万元，比2020年预算增加1031.02万元，增长23.17%，原因主要是新殡仪馆财政投入增加400万元、高龄老人津贴预算增加378万元等。其中，基本支出安排1472.21万元，占支出预算26.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4008.35万元，占支出预算73.14%，主要用于主要用于老年福利、残疾人生活和护理补贴支出等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

民政局机关2021年财政拨款收支预算5480.56万元，收入按资金来源分为一般公共预算财政拨款收入5480.56万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5480.56万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5434.32万元，占99.16%；卫生健康支出8.08万元，占0.14%；住房保障支出38.16万元，占0.7%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

民政局机关2021年一般公共预算拨款5480.56万元，比2020年预算增加1031.02万元，增长23.17%，原因主要是新殡仪馆财政投入增加400万元、高龄老人津贴预算增加378万元等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出5434.32万元，占99.16%；卫生健康支出8.08万元，占0.14%；住房保障支出38.16万元，占0.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算117.05万元，比2020年预算减少10.25万元，下降8.05%，下降原因主要是人员变动，在职人员减少3人。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2021年预算43.55万元，比2020年预算增加19.5万元，增长44.78%，增长原因主要是地名成果转化业务完成，2021年按合同约定付款。             

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算1302.4万元，比2020年预算减少16.8万元，下降1.28%，下降原因主要是民政协理员人数减少，工资福利支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算17.72万元，比2020年预算减少27.41万元，下降60.74%，下降原因主要是离休人员去世3人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算13.6万元，比2020年预算减少1.03万元，下降7%，下降原因主要是人员变动，在职人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算3万元，与2020年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算16万元，比2020年预算增加7万元，增长77.78%，增长原因主要是落实退役军人政策。

8 .社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021年预算1794万元，比2020年预算增加434万元，增长31.91%，增长原因主要是高龄老人津贴和低收入老人居家养老预算增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年预算1200万元，比2020年预算增加400万元，增长48.76%，增长原因主要是新殡仪馆建成使用，财政投入增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年预算165万元，比2020年预算减少12万元，下降6.78%，下降原因主要是民办养老机构运营补贴预算减少。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年预算572万元，比2020年预算增加156万元，增长37.5%，增长原因主要是符合享受重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助条件的困难群众增加。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算190万元，比2020年预算增加60万元，增长46.15%，增长原因主要是县级财政对肇事肇祸等严重精神障碍患者救治支出投入增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算6.52万元，比2020年预算减少0.14万元，下降21.029%，下降原因主要是人员变动，在职人员减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1.56万元，比2020年预算减少0.11万元，下降6.6%，减少原因主要是人员变动，在职人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算19.28万元，比2020年预算增加7.98万元，增长70.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算18.88万元，比2020年预算增加18.88万元，增长原因主要是该项目为2021年新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

民政局机关2021年度一般公共预算基本支出1472.21万元，其中，工资福利支出1426.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助20.72万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

民政局机关2021年度安排项目支出4008.35万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：殡仪馆支出项目、低收入老人居家养老项目、地名普查和路牌制作项目、高龄老人津贴项目、困难残疾人生活补助项目、重度残疾人护理补贴项目、严重精神障碍患者监护人管理补贴项目、民办养老机构运营补贴项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

民政局机关2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

民政局机关2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县民政局机关2021年机关运行经费财政拨款预算25.13万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少1.05万元，下降4%，下降主要原因是人员调动。

（二）政府采购情况。

怀远县民政局机关2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

 怀远县民政局部门2021年政府购买服务预算总额8.2万元，涉及项目1个。其中：全国婚俗改革实验县经费项目合同金额5.9288万元，购买方式为询价采购，购买服务起止时间为2021年4月21日——2022年4月20日。

（四）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人生活和护理补贴”项目。

（1）项目概述。1、全县困难残疾人生活补贴一级、二级残疾人补助800元/年；2、全县困难残疾人生活补贴三级、四级残疾人400元/年。重度残疾人护理补贴是通过认定的一、二级重度残疾人，按每人每月60元的补贴标准发放。

（2）立项依据。《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发（2015）52号，皖办发（2014)25号文件，皖政（2016）25号文件，蚌民（2016）47号文件，怀民（2016）86号文件）。

（3）实施主体。怀远县民政局

（4）项目方案。按照通过认定的一、二级重度残疾人发放生活补助及护理补贴。

（5）实施周期。2021年1月-2021年12月

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①、三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1716万元，其中，2021年安排572万元，2022年安排572万元，2023年安排572万元。

②、年度预算安排。2021年该项目预算572万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。

（7）绩效目标和指标

坚持公开公正，规范有序。建立和完善标准统一、便民利民的申请、审核、补贴发放机制，做到阳光透明、客观公正。加强政策评估和绩效考核，不断提高制度运行效率。持制度衔接，全面覆盖。注重与社会救助、社会保险、公益慈善有效衔接，努力形成残疾人社会保障合力。做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	残疾人生活和护理补贴
项目实施单位	怀远县民政局
项目属性	□新增项目     R延续项目				项目周期	一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1716		年度资金总额（2021年）	572
	其中：财政拨款	1716		其中：财政拨款	572
	其他资金			其他资金
项目概况	重度残疾人生活补助是通过认定的残疾人1、全县困难残疾人生活补贴一级、二级残疾人补助800元/年；2、全县困难残疾人生活补贴三级、四级残疾人400元/年；及重度残疾人护理补贴是通过认定的一、二级重度残疾人，按每人每月60元的标准补贴发放。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。				巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务范围	一二级困难残疾人12469人	数量指标	服务范围	一二级困难残疾人12469人
		质量指标	残疾人补贴发放标准	按省文件规定标准发放	质量指标	残疾人补贴发放标准	按省文件规定标准发放
		时效指标	2021年、2021年、2023年、	每年年底完成	时效指标	2021年度：	年底完成
		成本指标	费用指标	﹤=1716万元	成本指标	费用指标	﹤=572万元
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人权益，提高其生活水平：	效果明显	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平：	效果明显
		社会效益指标	提升家庭对残疾人的照顾功能	效果明显	社会效益指标	提升家庭对残疾人的照顾功能	效果明显
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否
		可持续影响指标	改善残疾人生活水平	长期影响、效果明显	可持续影响指标	改善残疾人生活水平	长期影响、效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

 

2.“低收入老人居家养老”项目。

（1）项目概述。根据上级文件精神将全县65周岁以上低保、分散供养的五保对象中的失能失智老年人、城镇“三无”老人、城镇低保且空巢老人发放居家养老补贴。

（2）立项依据。根据《安徽省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》及蚌埠市财政局、民政局《社会养老服务体系建设资金管理暂行办法》，

（3）实施主体。怀远县民政局

（4）项目方案。1、全县城乡低保、分散供养、失独人员每人100元/月；2、敬老院集中供养三无人员每人100元/月。

（5）起止时间。2021年1月-2021年12月

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①、三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1848万元，其中，2021年安排616万元，2022年安排616万元，2023年安排616万元。

②、年度预算安排。2020年该项目预算616万元，主要用于低收入老人居家养老补贴。

（7）绩效目标和指标。全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，布局合理、规模适度、功能完善、覆盖城乡的养老服务体系。切实保障困难老年群体基本养老服务需求，健全社会养老服务体系，必须充分发挥社会养老服务体系建设资金作用。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	低收入老人居家养老
项目实施单位	怀远县民政局
项目属性	□新增项目     R延续项目				项目周期	一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1848		年度资金总额（2021年）	616
	其中：财政拨款	1848		其中：财政拨款	616
	其他资金			其他资金
项目概况	根据上级文件精神将全县65周岁以上低保、分散供养的五保对象中的失能失智老年人、城镇“三无”老人、城镇低保且空巢老人发放居家养老补贴。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，布局合理、规模适度、功能完善、覆盖城乡的养老服务体系。				切实保障困难老年群体基本养老服务需求，健全社会养老服务体系，必须充分发挥社会养老服务体系建设资金作用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务范围	覆盖率100%	数量指标	服务范围	覆盖率100%
		质量指标	居家养老政府购买服务政策的知晓率	>85%	质量指标	居家养老政府购买服务政策的知晓率：	>85%
		时效指标	2021年、2021年、2023年、	每年年底完成	时效指标	2021年度：	年底完成
		成本指标	费用指标	﹤=1848万元	成本指标	费用指标	﹤=616万元
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平：	是	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平：	是
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力：	是	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，民政局机关2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款4008.35万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。民政局机关共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

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