怀远县社会福利中心2023年单位预算公开

 

 

 

怀远县社会福利中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

（二）协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

（三）协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

（四）协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。

（五）协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

（六）协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

（七）协调其它有关社会福利事业工作。

二、单位预算构成

怀远县社会福利中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

主要承担城镇特困人员和社会人员的养老、托老服务；负责全县社会福利供养对象收养、流浪儿童和育婴保护安置工作。

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县社会福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县社会福利中心2023年收支总预算230.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县社会福利中心2023年度收入预算230.62万元，其中，本年收入230.62万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入230.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入230.62万元，占100%，比2022年预算增加20.36万元，增长（,9.68%，原因主要是上升原因主要是社会福利中心人员经费及项目支出的增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县社会福利中心2023年度支出预算230.62万元，比2022年预算增加20.36万元，增长9.68%，原因主要是社会福利中心人员经费及项目支出的增加；其中，基本支出安排91.29万元，占39.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出139.33万元，占60.42%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县社会福利中心2023年财政拨款收支预算230.62万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款230.62万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出220.30万元，占95.53%；卫生健康支出3.39万元，占1.47%；住房保障支出6.94万元，占3.00%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县社会福利中心2023年一般公共预算支出230.62万元，比2022年预算增加20.36万元，增长9.68%，原因主要是社会福利中心人员经费及项目支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出220.30万元，占95.53%；卫生健康支出3.39万元，占1.47%；住房保障支出6.94万元，占3.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算8.64万元，比2022年预算增加2.92万元，增长51.05%，增长原因主要是人员变动，在职人员增加及养老保险缴费基数的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.32  2.86万元，比2022年预算增加1.46万元，增长51.05%，增长原因在职人员增加及职业年金缴费基数的资金。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算207.33万元，比2022年预算增加23.43万元，上升12.74%，增长原因主要是福利中心工作人员增加，工资福利支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.69万元，比2022年预算减少0.31万元，下降10.33%，减少原因主要是人员变动，预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.64万元，比2022年预算减少0.07万元，下降9.867%，减少原因主要是人员变动，预算减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.06万元，比2022年预算减少0.04万元，下降40%，减少原因主要是人员变动，预算减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.94 9.31万元，比2022年预算减少2.37万元，下降25.46%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县社会福利中心2023年度一般公共预算基本支出91.29万元，其中，人员经费78.19万元，公用经费13.10万元。

（一）人员经费78.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县社会福利中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县社会福利中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县社会福利中心2023年度共安排项目支出139.33万元，比2022年预算增加21.75万元，增长18.50%，增长原因主要是老年公寓托养费预算增加。主要包括：本年财政拨款安排139.33万元（其中，一般公共预算拨款安排139.33万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县社会福利中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县社会福利中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老年公寓托养生活费支出”项目。

（1）项目概述。老年公寓是专供老年人居住的专有住宅，是一种居家养老与社区养老相结合的模式，满足了老年人对居住的特殊要求，解决了传统养老模式的不足，解决了老年人在衣食住行医疗养生等生活中的工作困难和矛盾，使老年人安心养老，对社会稳定起到了直接的促进作用。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国老年人权益保障法》，《安徽省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》。

（3）实施主体。怀远县民政局

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。老年公寓是专供老年人居住的专有住宅，是一种居家养老与社区养老相结合的模式。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算74.73万元，主要用于福利院老年公寓费用等。

（7）绩效目标

切实保障困难老年群体基本养老服务需求，健全社会养老服务体系，必须充分发挥社会养老服务体系建设资金作用。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			老年公寓托养费
主管部门及代码			[050]怀远县民政局		实施单位	怀远县社会福利中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		74.73
			其中：财政拨款		74.73
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	福利秩序老年公寓托养是党和政府为民解困的基本举措，也是老有所依、老有所养的具体体现。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		托养老人	≥75人
				福利院老年公寓床位	200个
		质量指标		养老机构安全隐患消除	明显
				收费服务项目实行三定三公开标准	按标准执行
		时效指标		资金使用及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		丰富老年人精神生活、生活质量有所提高	成效显著
		生态效益指标		对生态是否造成影响	否
		可持续影响指标		项目依据政策能持续执行	可持续
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥96%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县社会福利中心3个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年单位预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款139.33万元、政在单位预算中反映3项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县社会福利中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费13.10万元，比 2022年持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县社会福利中心共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县社会福利中心2023年单位预算表.xls

         福利中心项目支出绩效目标申报表.zip