怀远县民政局社会福利中心2024年预算公开

 

 

 

怀远县福利中心2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
    （二）协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
    （三）协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
    （四）协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。
    （五）协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。
    （六）协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
    （七）协调其它有关社会福利事业工作。

二、单位预算构成

怀远县社会福利中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

主要承担城镇特困人员和社会人员的养老、托老服务；负责全县社会福利供养对象收养、流浪儿童和育婴保护安置工作。

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县福利中心2024年收支总预算248.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县福利中心2024年收入预算248.3万元，其中，本年收入248.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入248.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入248.3万元，占100%，比2023年预算增加17.68万元，增长7.67%，原因主要是上升原因主要是社会福利中心人员经费及项目支出的增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县社会福利中心2024年度支出预算248.3万元，比2023年预算增加17.68万元，增长7.67%，原因主要是社会福利中心人员经费及项目支出的增加；其中，基本支出安排117.3万元，占47.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出131万元，占52.76%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县社会福利中心2024年财政拨款收支预算248.3万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款248.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出236.2万元，占95.13%；卫生健康支出4.4万元，占1.77%；住房保障支出7.7万元，占3.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县社会福利中心2024年一般公共预算支出248.3万元，比2023年预算增加17.68万元，增长7.67%，原因主要是社会福利中心人员经费及项目支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出236.2万元，占95.13%；卫生健康支出4.4万元，占1.77%；住房保障支出7.7万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算10.1万元，比2023年预算增加1.46万元，增长16.9%，增长原因主要是人员变动，在职人员增加及养老保险缴费基数的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加0.68万元，增长15.74%，增长原因在职人员增加及职业年金缴费基数的资金。                                          

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算221.1万元，比2023年预算增加13.77万元，上升6.64%，增长原因主要是福利中心工作人员增加，工资福利支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.4万元，比2023年预算增加1.71万元，增长63.57%，增长原因主要是人员变动，预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.8万元，比2023年预算增加0.16万元，增长25%，增长原因主要是人员变动，预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算减少0.05万元，下降83.3%，减少原因主要是人员变动，预算减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.7万元，比2023年预算增加0.76万元，增长10.95%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县社会福利中心2024年度一般公共预算基本支出117.3万元，其中，人员经费103.5万元，公用经费13.8万元。

 

（一）人员经费103.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县福利中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县福利中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县社会福利中心2024年度共安排项目支出131万元，比2023年预算减少8.33万元，减少5.98%，减少原因主要是老年公寓托养费预算减少。主要包括：本年财政拨款安排131万元（其中，一般公共预算拨款安排131万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县福利中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县福利中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老年公寓托养费”项目。

（1）项目概述。老年公寓是专供老年人居住的专有住宅，是一种居家养老与社区养老相结合的模式，满足了老年人对居住的特殊要求，解决了传统养老模式的不足，解决了老年人在衣食住行医疗养生等生活中的工作困难和矛盾，使老年人安心养老，对社会稳定起到了直接的促进作用。

（2）立项依据。《蚌埠市人民政府办公室关于印发“十三五”蚌埠市老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》（蚌政办〔2017〕74号）。

（3）实施主体。怀远县民政局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。老年公寓是专供老年人居住的专有住宅，是一种居家养老与社区养老相结合的模式。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算74万元，主要用于福利院老年公寓费用等。

（7）绩效目标。切实保障困难老年群体基本养老服务需求，健全社会养老服务体系，必须充分发挥社会养老服务体系建设资金作用。

（二）机关运行经费。

怀远县社会福利中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费13.8万元，比 2023年增加0.7万元，增长5.34%。

（三）政府采购情况。

怀远县福利中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县福利中心共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县福利中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款131万元，在单位预算中反映3项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：怀远县福利中心2024年单位预算表

附件：怀远县福利中心2024年单位项目绩效目标表

 附件1：怀远县福利中2024年单位预算表.xls
附件2：怀远县福利中心2024年单位项目绩效目标表.zip