怀远县民政局救助管理站2024年预算公开

 

 

 

怀远县救助管理站2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）充分认识做好街头流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人解救保护工作

（二）认真履行部门职责，协调配合做好落实工作

（三）加强流浪乞讨人员救助管理工作总结

二、单位预算构成

怀远县救助管理站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

民政局负责对救助站进行指导和监督，救助站负责为流浪乞讨人员提供救助场所并负责遣送任务。公安局、城市管理行政执法局在执行公务时发现流浪乞讨人员的，应当告知流浪乞讨人员向救助管理站求助，并对其中的残疾人、未成年人、老年人或行动不便的其他人员，承担引导和护送责任。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县救助管理站2024年收支总预算150.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县救助管理站2024年收入预算150.5万元，其中，本年收入150.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入150.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入150.5万元，占100%，比2023年预算增加9.75万元，增长6.93%，增长原因主要是流浪乞讨人员救助支出项目预算增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（二）怀远县救助管理站2024年支出预算150.5万元，比2023年预算增加9.75万元，增长6.93%，增长原因主要是流浪乞讨人员救助支出项目预算增加。其中，基本支出安排49.2万元，占32.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出101.3万元，占67.31%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县救助管理站2024年财政拨款收支预算150.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款150.5万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出144.8万元，占96.21%；卫生健康支出2万元，占1.32%；住房保障支出3.7万元，占2.46%。

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县救助管理站2024年一般公共预算支出150.5万元，比2023年预算增加9.75万元，增长6.47%，增长原因主要是增加流浪乞讨救助预算项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出144.8万元，占96.21%；卫生健康支出2万元，占1.32%；住房保障支出3.7万元，占2.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排4.3万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.38%，增长原因主要是养老保险缴费基数的变更。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算2.1万元，与2023年预算一致。

3、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）”2024年预算安排138.3万元，比2023年预算增加9.03万元，增长6.99%，增长原因主要是流浪乞讨救助项目预算增加。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排1.6万元，比2023年预算增加0.19万元，增长13.48%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的变更。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排0.4万元，比2023年预算增加0.06万元，增长17.65%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的变更。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2024年预算安排0万元，比2023年预算减少0.03万元，下降100%，减少原因主要是2024年无此项预算。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.3万元，增长8.82%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县救助管理站2024年一般公共预算基本支出150.5万元，其中，人员经费44.4万元，公用经费4.8万元。

（一）人员经费44.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县救助管理站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县救助管理站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县救助管理站2024年预算共安排项目支出101.3万元，比2023年预算增加1.25万元，增长1.25%，增长（下降）原因主要是流浪乞讨人员救助支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排101.3万元（其中，一般公共预算拨款安排101.3万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县救助管理站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县救助管理站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助”项目。

（1）项目概述。主要用于全县流浪乞讨救助。为生活无着落的流浪乞讨人员提供必要的生活保障。

（2）立项依据。城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》。（3）实施主体。怀远县民政局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。站内流浪乞讨人员购买服务、流浪乞讨人员临时救助、购置生活用品、治疗费用等约90万元。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算90万元，主要用于全县流浪乞讨救助。

（7）绩效目标。切实有效的维护流浪乞讨人员的基本生存权益。实现了生活、医疗、返乡、安置以及未成年救助保护等的全覆盖，发挥了临时性社会救助的作用，对改善民生、促进社会和谐稳定具有重大意义。

 

（二）机关运行经费。

怀远县救助管理站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费4.8万元，比2023年增加了0.3万元，增长6.6%，增长原因是单位运行经费预算增加。

（三）政府采购情况。

怀远县救助管理站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县救助管理站共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县救助管理站3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150.5万元，涉及一般公共预算当年财政拨款140.75万元。在单位预算中反映3项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件1：怀远县救助管理站2024年单位预算表

附件2：怀远县救助管理站2024年单位项目绩效目标表

 附件：1怀远县救助管理站2024年单位预算表.xls
附件2：怀远县救助管理站2024年单位项目绩效目标表.zip