怀远县民政局转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1．收到及分解下达专项资金情况

2023年度收到中央转移支付福彩公益金预算78.85万元，以前年度结转资金74.03万元，共计152.88万元，2023年度支出中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金150.12万元。

2．绩效目标情况

及时足额落实我县老年食堂建设；支持对我县发展精神障碍社区康复服务（含直接服务人员能力培训）、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，落实孤儿福彩助学资金。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况）  

1．资金执行情况分析。全年投入资金150.12元，其中老年人福利122.88万元；孤儿助学使用中央福彩公益金21万元，残疾人福利6.24万元。困难群众感受到了党和国家的温暖，幸福感和满意度明显提升。

2．资金管理情况分析。严格按照专项资金管理办法使用，严格按照专项资金规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效，未发生挤占截留现象。一是强化源头监管，严格规范民政资金分配程序。二是强化末端监管，坚持专项资金社会化发放。三是强化过程监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、适老化改造和老年食堂项目：本年计划使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金122.88万元（2023年度中央资金50.85万元，以前年度结转资金65.03万元），支持特殊困难老年人家庭适老化改造，特殊困难老年人家庭居家适老化改造556户，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提高，家庭适老化改造后的特殊困难老年人满意率98%。本年使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金7万元（2023年度资金7万元，以前年度结转资金0万元）支持老年食堂建设，其中：新增老年食堂1个,享受助餐服务的老年人满意度98%。

2、福彩圆梦·孤儿助学工程：为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金21万元（2023年度资金12万元，以前年度结转资金9万元），本年共资助21名孤儿，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%

3、精神障碍社区康复服务：支持发展精神障碍社区康复服务（含直接服务人员能力培训）、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，其中：登记康复对象接受规范精康服务33人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训33人次，累计培训1小时，培育精神障碍社区康复社会服务机构1个，为33名困难残疾人配置康复辅助器具4件。服务对象满意度达92%(残疾人福利资金9万元，但实际只支付了6.244万元，其中合同质保金2.756万元应在2024年支付)。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．数量指标：特殊困难老年人家庭居家适老化改造556户，建设老年食堂1个，资助21名孤儿助学，支持发展我县精神障碍社区康复服务（含直接服务人员能力培训）、康复辅助器具社区租赁服务33人次。

2．质量指标：特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收合格率为100%，建设老年食堂验收合格率为100%，康复对象接受规范精康服务合格率为100%，“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿合格率为100%，均符合相关质量要求。

3．时效指标：特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收资金使用及时率为100%，建设老年食堂资金使用及时率为100%，康复对象接受规范精康服务资金使用及时率为100%，“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿资金使用及时率为100%，保障资金及时发放年度指标按时发放，全年完成按时发放，全面完成年度绩效目标。

4.成本指标：特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收预算控制率为100%，建设老年食堂预算控制率为100%，康复对象接受规范精康服务预算控制率为100%，“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿预算控制率为100%。

5.经济效益指标：4个项目不适用经济效益指标。

6．社会效益：居家社区养老服务便利性和专业性，建设老年食堂对老年人生活质量和社交活动，康复对象接受规范精康服务对减轻患者家庭和社会负担，“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿减轻孤儿的生活和求学压力，都显著提高。

7.生态指标：4个项目不适用生态指标。

8．可持续发展：特殊困难老年人家庭居家适老化改造对老年人提高老年生活的质量和幸福感的影响，建设老年食堂项目对老年人对提高老年生活的质量和幸福感的影响，康复对象接受规范精康服务对减轻患着家庭压力的影响，“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿对求学的压力的影响，都是可持续的。不断完善福利机构布局结构优化和基础设施条件完善，建立社会救助家庭经济状况核对机制。

9．社会公众满意度：接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度为98%，接受规范精康服务的康复对象对居家社区养老服务满意度为97%，老年人对老年食堂服务满意度为98%，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度为100%，使群众生活水平提高，社会满意度大大提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

怀远县民政局2023年中央转移支付福彩公益金工作符合年初绩效总体目标，无超过指标值较多的数据，未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求，不断完善制度，落实政策，保障困难群众利益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在怀远县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

怀远县民政局中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度区域（项目）绩效自评表.xls