怀远县民政局2023年部门决算中项目绩效自评结果

一、自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）2023年项目支出主要包括地名普查和路牌制作、收养登记评估费用、养老服务运营工作经费、政府食堂伙食费、物业管理费、公益性岗位运行经费、婚姻登记处经费、婚姻登记证工本费、公建民营养老机构支出、殡仪馆支出、农村低保、低收入老人居家养老、 高龄老人津贴、 民办养老机构运营补贴、残疾人生活和护理补贴、严重精神障碍患者监护人管理补贴、肇事肇祸等严重精神障碍患者救治经费、儿童福利、城市特困、城市低保、残疾人两项补贴、临时救助、等。

（三）在今年收支预算内，完成以下整体目标：   

1、保障民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转；

2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高。
  3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。
  4、积极推进基层政权和社区建设。
  5、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。
  6、及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护怀远县社会环境稳定和谐。

二、自评概述

2023年度收入总计32332.7639万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计32332.7639元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1752.92万元，增长5.73%，主要原因：2023年低保扩围增效导致资金。

（一）孤儿生活救助：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为625.785万元，执行数为625.785万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是孤儿等困境儿童生活水平提升；二是让孤儿感受到社会对他们的关爱。发现的主要问题及原因：是动态管理难。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，规范操作程序。

（二）临时救助：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为176.4901万元，执行数为176.4901万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施缓解了困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，促进了社会公平正义与和谐进步。

（三）城市低保：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.78分。项目全年预算数为1095.7633万元，执行数为1025.8031万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：项目的实施对维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用。

（四）城市特困：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为223.6851万元，执行数为223.6851万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目保障了城乡特困人员基本生活，是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义，也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。

（五）流浪乞讨救助：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为107.201万元，执行数为107.201万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，切实有效的维护流浪乞讨人员的基本生存权益，发挥了临时性社会救助的作用，对改善民生、促进社会和谐稳定具有重大意义。

（六）养老服务运营工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.46分。项目全年预算数为4.39万元，执行数为4.151万元，完成预算的94.56%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，切实有效的保障了养老服务工作的持续开展。

（七）民办养老机构运营补贴：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106.95万元，执行数为106.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，鼓励和扶持了民间资本兴办或运营养老机构，进一步刺激养老服务业快速健康发展。

（八）婚姻登记处经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.96分。项目全年预算数为11.62万元，执行数为11.57万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，加强婚姻登记的管理工作，保护婚姻当事人的合法权益。

（九）公益性岗位运行经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，一定程度上保障了民政局机关事务的正常运行。

（十）婚姻登记证工本费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了婚姻自由，一夫一妻、男女平等的婚姻制度的实施。

（十一）殡仪馆支出：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为795万元，执行数为793.92万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了怀远县殡仪馆殡仪服务工作的正常运营，推进殡改工作的开展。

（十二）地名普查与路牌制作：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为13.4万元，执行数为13.3万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了我县地名路牌完好、整洁、美观，为创建文明县城提供服务，提升我县公共服务能力。

（十三）农村低保：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为7372.656万元，执行数为7372.656万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，是健全农村社会保障体系的关键所在，对于构建社会主义和谐新农村具有重要意义。

（十四）社会救助对象核查经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证低保入户调查工作的顺利进行。

（十五）高龄老人津贴：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为723.1005万元，执行数为723.1005万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，解决了高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到了很重要的作用。

（十六）低收入老年人居家养老：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1146.05万元，执行数为1146.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，切实保障困难老年群体基本养老服务需求，健全社会养老服务体系，必须充分发挥社会养老服务体系建设资金作用。

（十七）民政综合事务管理：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.41分。项目全年预算数为68.91万元，执行数为57.9678万元，完成预算的84.12%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障完成各项民政事务工作，实现“托底线、促发展”工作目标。

（十八）公建民营养老机构支出：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.02分。项目全年预算数为266万元，执行数为240.0279万元，完成预算的90.24%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障失能特困人员基本生活，完善特困人员救助供养城乡统筹，维护困难群体基本权益。

（十九）收养登记评估费用：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，进一步完善收养程序，规范收养行为，提升收养登记工作水平，保障被收养人合法权益。

（二十）政府食堂伙食费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.4万元，执行数为21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了全局工作人员的福利，是工作人员获得幸福感，更加投入到工作中去。

（二十一）政府食堂伙食费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.4万元，执行数为21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了全局工作人员的福利，是工作人员获得幸福感，更加投入到工作中去。

（二十二）严重精神障碍患者监护人监护管理补贴：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.335万元，执行数为80.335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，预防精神病人肇事肇祸事件的发生，维护社会秩序，保障精神病人合法权益。

（二十三）残疾人两项补贴：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1894.396万元，执行数为1894.396万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，填补了残疾人福利制度的空白，有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾，促进家庭社会和谐稳定。

（二十四）物业管理费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了民政局工作环境、工作秩序获得好的开展，为争创文明单位奠定了基础。

（二十五）福利中心管理事务：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.8万元，执行数为55.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了福利中心三无人员及孤儿护理工作的正常运行。

（二十六）社会福利支出：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.55分。项目全年预算数为8.8万元，执行数为0.48万元，完成预算的5.45%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，切实保障城镇特困人员的仰赖、托老服务；推进全县社会福利供养对象收养、流浪儿童和育婴保护安置工作。

（二十七）残疾人两项补贴：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1894.396万元，执行数为1894.396万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，填补了残疾人福利制度的空白，有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾，促进家庭社会和谐稳定。

（二十八）老年公寓托养费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78分。项目全年预算数为74.73万元，执行数为65.604万元，完成预算的87.79%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，福利秩序老年公寓托养是党和政府为民解困的基本措施，也是老有所依、老有所养的具体表现。

（二十九）救助站管理事务支出：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.05万元，执行数为10.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障救助管理站流浪乞讨工作的正常运行。

三、绩效自评发现的主要问题及下一步措施

（一）存在的问题

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行不够严格。具体资金如何使用，有没有按计划进行没有一个很合理的考量。

（二）整改措施

1.制定绩效目标科学化。年度绩效目标要结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

2.结合上年实际，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况以及实际支出情况，来制定本年度预算收支部门具体绩效目标，做到科学化，精准化，合理化。并且为后续的追加和调整做好规定，避免后续出现相关问题导致预算执行受阻。

 

。