怀远县2024年中央集中彩票公益金支持养老服务事业专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年，上级下达中央专项彩票公益金支持我县养老服务事业发展资金144.2万元，主要用于我县特殊困难老年人家庭适老化改造、全县敬老院（特困人员供养服务机构）设施维修改造和设备配置、养老服务设施维修改造和设备配置、老年人能力评估等。  

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截至2024年12月底，全县专项资金安排144.2万元，实际支出95.4万元，执行率为66.16%。资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；项目资金支出手续齐全、原始凭证合规；项目资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

（二）资金管理情况分析。

资金方配方面：资金主要用于我县养老服务体系建设，其中特殊困难老年人家庭适老化改造资金55.6万元；特困家庭适老化改造按每户平均0.3万元补助标准，分配资金55.6万元。嵌入式养老服务机构建设资金34.8万元。怀远县医养结合服务中心设施维修改造和设备配置5万元。

我局会同县财政局及时对专项资金进行了下达、拨付，我县专项资金使用规范，未发现违规事项；资金使用方向、范围无偏差，与预算绩效目标一致；支出主体责任明确，履行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

截至2024年底，我县完成1个嵌入式养老服务机构建设，完成556户特殊困难老年人家庭适老化改造，完成1个特困人员供养服务机构提升改造。总体目标已全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

数量指标

（1）新增嵌入式养老服务机构个数。计划新增1个嵌入式养老服务机构建设任务，实际完成1个，已完成绩效目标。

（2）完成特殊困难老年人家庭适老化改造个数。计划完成不少于556户特殊困难老年人家庭适老化改造任务，实际完成556户，已完成绩效目标。

（3）完成1个特困人员供养服务机构提升改造，已完成绩效目标。

质量指标

（1）项目规划编制完整性、合规性。项目规划编制完整、合规，该指标完成度为100%。

（2）项目验收合格率。项目产出质量达到相应质量要求，设备、工程验收合格，满足施工图纸标注的国家规范；完工项目及时组织验收工作，项目验收合格率为100%。

（3）项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜。我县重点倾斜亟需改善的特困人员供养服务机构，针对性进行改造提升。该指标完成度为100%。

（4）按规定标明宣传标识。在项目实施过程中，我县严格按规定标明宣传标识。对于2024年中央福彩公益金支持的项目，以显著方式标明“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识，并张贴在特困人员供养服务机构、嵌入式养老服务机构、老人家庭门口显著位置。该指标完成度为100%。

时效指标

（1）工作任务及时完成率。我县项目实施严格按照年初计划组织实施，项目在计划时间已完成验收。该指标完成度为100%。

（2）按时上报资金使用情况。我县根据要求及时向当地主管部门及市民政局、财政局等相关部门报告资金使用情况。该指标完成度为100%。

（3）按时向社会公告项目实施情况。在改造完成过程中，严格按信息公开要求，及时向社会公布资金使用、项目建设情况。该指标完成度为100%。

2、效益指标

（1）经济效益指标。通过项目的实施，加强对嵌入式养老服务机构的支持力度，加快培育居家适老化改造市场，进一步激发市场活力，有效带动项目地区经济发展，养老服务对经济发展带来的影响和效果明显增强。

（2）社会效益指标。通过项目实施，我县嵌入式服务能力和水平得到持续的提升，有效弥补当地社会公益事业欠账。项目实施对老年人居家生活质量有明显提高的作用，我县养老服务水平持续提升。项目实施提升了特困人员供养服务机构服务质量，保障特困人员的健康与生活品质。

（3）可持续影响指标。嵌入式养老机构和特困供养机构的提升改造，不仅能解决当前养老服务供需矛盾，还能通过优化资源配置、引入社会力量、提高运营效率等方式实现长期可持续发展，最终形成“政府引导、市场参与、社会支持”的良性循环养老服务体系；适老化改造增强了特殊困难老年人家庭生活设施安全性、便利性和舒适性，提升了居家养老服务质量，我县社会公益机构的服务能力和水平持续提升。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

为确保项目资金能发挥最大功能效益，我局结合此次资金绩效自评情况，进一步做好资金管理，切实提高项目资金管理能力水平。

2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目区域绩效自评情况，在局网站上进行公开，接受监督。

四、其他需要说明的问题

无。