怀远县农业农村局种子质量检验检测站2021年度单位决算

 

安徽省怀远县种子质量检验检测站

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年09月

 

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件 

 

 

 

安徽省怀远县种子质量检验检测站2021年度决算情况

第一部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站概况

一、 主要职责

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子市场和种子质量的监管；负责种子发芽率、水分、净度、纯度的检测和检定；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、单位决算构成 

安徽省怀远县种子质量检验检测站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入怀远县种子质量检验检测站2021年度单位决算编制范围的同级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县种子质量检验检测站

第二部分安徽省怀远县种子质量检验检测站2021年度单位决算表

安徽省怀远县种子质量检验检测站2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计156.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计156.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少10.97万元，减少7%，主要原因：一是种子市场监管、新品种试验示范类项目支出减少；二是人员类工资、社保支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计156.04万元，其中：财政拨款收入156.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计156.04万元，其中：基本支出121.79万元，占83%；项目支出25.56万元，占17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计156.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计156.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.97万元，减少7%，主要原因：一是种子市场监管、新品种试验示范类项目支出减少；二是人员类工资、社保支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出147.35万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少支出10.97万元，降低7 %。主要原因：一是种子市场监管、新品种试验示范类项目支出减少；二是人员类工资、社保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出147.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.22万元，占6.26%；农林水（类）支出119.81万元，占81.31%；住房保障（类）支出14.69万元，占9.97%；卫生健康（类）支出3.63万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.07万元，支出决算为147.35万元，完成年初预算的131.48%，决算数大于预算数的主要原因医疗、住房和农林水支出较大。其中:基本支出121.79万元，占83%；项目支出25.56万元，占17%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于预算数的主要原因是年度养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休支出放在一起，决算增加行政单位离退休项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出放在一起，决算增加了其他行政事业单位养老支出项。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的73.26%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为60.43万元，支出决算为94.25万元，完成年初预算的155.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。 

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是高温天气持续造成农作物大面积减产。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元。完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的161.43%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整、新增提租补贴项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）。年初预算为5.34万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的21.35%，决算数小于预算数的主要原因是构改革部分人员调入农业综合执法大队。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出121.79万元，其中：人员经费98.25万元，主要包括:基本工资27.01万元、津贴补贴1.14万元、奖金38.66万元、绩效工资3.98万元、机关事业单位基本养老保险费9.14万元、职工基本医疗保险缴费2.74万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、住房公积金14.69万元；公用经费23.54万元，主要包括：办公费3.32万元、电费1.17万元、邮电费1.71万元、差旅费1.99万元、维修（护）费5.33万元、专用材料费0.29、公务接待费0.52万元、劳务费5.41万元、工会经费0.7万元、其他商品服务支出0.52万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县种子质量检验检测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县种子质量检验检测站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省安徽省怀远县种子质量检验检测站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省怀远县种子质量检验检测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县种子质量检验检测站(原怀远县种子管理站)共有车辆1辆，为市场检查、种子抽检等业务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4.56万元，占项目预算总额的57%。从评价情况看，省财政全额下发至怀远县财政局，并由怀远县农业农村局监督使用。我站依据县财政局和县农业局要求，提交项目实施方案等资料申请使用该项资金，所提供的资料全面属实，申请使用流程合规合法。项目实施情况较好，并在规定时间内完成了验收工作。

我单位组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位2021年度所有支出项目均符合上级要求，并在规定的程序内实施，各项支均有据可循，支出符合单位实际情况。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县种子质量检验检测站在2021年度单位决算中反映试验地农作物新品种示范试验项目绩效自评结果。

试验地农作物新品种示范试验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为8万元，执行数为4.56万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是收集近年审定区域包含我县的小麦、水稻新品种，进行种植展示30个品种。二是为我县推介新品种小麦、水稻新品种4种。三是组织种粮大户、农资经营户、科技示范户观摩240人次。

发现的主要问题及原因：一是预算资金执行不能严格按照预算进度时间执行；二是绩效管理农作物新品种示范试验不能高效地落实。下一步改进措施：严格按照预算进度时间执行，强化责任管理进一步高效地落实农作物新品种示范试验，坚持绿色生态导向，推动普惠共享，加强领导，确保实效；突出绩效，强化落实。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

  附件1：怀远县种子质量检验检测站2021决算公开表.XLS

 附件2：项目支出绩效自评表.xls