怀远县社会保险事业管理中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位工作人员养老保险、被征地农民养老保险(以下简称“社会保险”）法律、法规和政策；
     （二）依法收支、管理社会保险基金，编制各险种征收计划、基金预决算草案；
     （三）负责社会保险登记和社会保险费的核定征收工作；
      1.负责本县各类单位的社会保险登记、变更及注销工作。
         2.负责参保单位和个人社会保险关系的变更和转移工作。
         3.负责社会保险缴费基数的申报、审核和征收计划的编制工作。
         4.负责个体劳动者的社会保险参（续）保、变更及转移工作和社会保险费征收工作。
         5.负责做好社会保险缴费记录，建立职工养老保险个人账户工作。
         6.负责社会保障卡制作的前期工作及挂失、补办工作，负责办理临时社会保障卡工作。
    （四）负责企业养老保险参保人员和机关事业单位机关养老保险参保人员待遇审核和发放工作；
    （五）负责社会保险稽核和企业退休人员社会化管理服务工作；
    （六）负责机关事业单位职业年金经办管理工作。
    （七）负责社会保险基金征收及待遇支付相关政策的宣传和咨询工作。

二、单位机构设置情况

怀远县社会保险事业管理中心为怀远县人力资源和社会保障局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）做好社会保险扩面征缴工作。认真开展社保政策线上线下宣传活动，对社会保险扩面征缴工作等进行广泛宣传，使全社会更加了解和支持做好社会保险扩面征缴工作。

（二）推广普及三代社保卡，积极配合上级部门推进社保卡综合应用工作，满足社保卡在交通出行、旅游观光、文化体验等方面的功能拓展。

（三）做好2021年度企业职工养老保险省级统筹的准备工作。目前，已实现企业职工养老保险的统收统支工作，参保人员信息比对工作正在进行中，为下一步信息系统统一上线做好充分的准备。

（四）积极稳妥做好机关事业养老保险待遇支付业务经办相关工作。按照上级的工作部署，对符合条件的过渡期退休人员尽快完成待遇重算工作，对于系统在具体操作中出现的问题，及时主动向市局和软件公司反映沟通，对于因系统及其它特殊原因导致无法重核待遇的，要做好政策解释工作。

（五）确保养老金按时足额准确发放，严把待遇审核执行关，加强与财政、发放银行等部门的联系配合，积极协调资金，确保各项养老保险待遇按时足额准确发放。根据国家、省统一部署，做好企业、机关事业单位离退休人员养老金调整工作。

（六）按照《怀远县社会保险经办风险管理专项行动实施方案》要求，继续完善社保基金管理制度机制，加强对工作人员的纪律和廉政教育，规范经办流程，强化财务管理，针对自查中发现的基金风险点，抓好落实整改。

（七）强化作风效能建设，提升窗口服务水平。通过加强中心日常管理，严肃工作纪律，提高思想认识，细化工作职责，杜绝迟到早退、无故旷工脱岗等不良现象。

（八）积极联系市信息中心开发被征地农民养老保险直连功能，争取在2021年6月前实现被征地农民养老保险待遇社银直连发放。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县社会保险事业管理中心2021年收支总预算247.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2021年度收入预算247.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加31.32万元，增长14.49%，原因主要一是工资、社保调整，二是新增提租补贴。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2021年度支出预算247.54万元，比2020年预算增加31.32万元，增长14.49%，原因主要一是工资、社保调整，二是新增提租补贴；其中，基本支出安排199.54万元，占支出预算80.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48万元，占支出预算19.4%，主要用于社会保险管理等工作。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2021年财政拨款收支预算247.54万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出206.33万元，占83.35%；卫生健康支出10.6万元，占4.28%；住房保障支出30.61万元，占12.37%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县社会保险事业管理中心2021年一般公共预算拨款247.54万元，比2020年预算拨款增加31.32万元，增长14.49%，原因主要一是工资、社保调整，二是新增提租补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出206.33万元，占83.35%；卫生健康支出10.6万元，占4.28%；住房保障支出30.61万元，占12.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）”2021年预算安排186.97万元，比2020年预算增加10.87万元，增长6.17%，增长原因主要工资增长。

2、“社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排19.36万元，比2020年预算增加1.73万元，增长9.8%，增长原因主要是基数调整。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排8.56万元，比2020年预算增加1.15万元，增长15.5%，增长原因主要是基数调整。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排2.04万元，比2020年预算增加0.18万元，增长9.68%，增长原因主要是基数调整。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排19.83万元，比2020年预算增加6.61万元，增长50%，增长原因主要是基数调整。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排10.78万元，比2020年预算增加10.78万元，增长原因主要是本年新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2021年度一般公共预算基本支出199.54万元，其中，工资福利支出182.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出17.35万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2021年度安排项目支出48万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：信息系统运行维护项目、社会保险工作经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

怀远县社会保险事业管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算17.35万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.33万元，增长1.9%，增长主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况。 

怀远县社会保险事业管理中心2021年政府采购预算总额9.36万元。其中，政府采购货物预算9.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。 

怀远县社会保险事业管理中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“信息系统运行及维护”项目

（1）项目概述：金保系统是为全县所有参保人员提供各项社会保险、为用工单位和求职人员提供就业服务的信息系统平台。该系统不仅是各社保经办机构为参保单位和参保人员提供社会保险关系参加、变更、待遇享受服务的必需工具，同时储存着参保单位和参保人员的所有就业失业登记和社会保险、各类人力资源招聘求职及组织培训、人才引进、毕业生就业服务等业务经办信息，具有联网单位众多、开放程度高、数据安全程度高等特点。

（2）立项依据：《蚌埠市人力资源和社会保障信息系统安全管理工作方案（试行）》（蚌人社【2009】25号）。

（3）实施主体：怀远县社会保险事业管理中心。

（4）实施方案：金保工程专线网络费6万元、金保工程运行电费11万元、金保系统相关设备更新及维护7万元。

（5）实施周期：长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排72万元，其中，2021年安排24万元，2022年安排24万元，2023年安排24万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算24万元，主要用于金保系统正常工作等。

（7）绩效目标和指标。

确保系统的安全平稳、不中断运行，保证参保人员的各项社会保险待遇的正常享受，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	信息系统运行维护
项目实施单位	怀远县社会保险事业管理中心
项目属性	□新增项目     □延续项目			延续项目	项目周期	长期
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	72		年度资金总额（2021年）	24
	其中：财政拨款	72		其中：财政拨款	24
	其他资金			其他资金
项目概况	金保系统是为全县所有参保人员提供各项社会保险、为用工单位和求职人员提供就业服务的信息系统平台。该系统不仅是各社保经办机构为参保单位和参保人员提供社会保险关系参加、变更、待遇享受服务的必需工具，同时储存着参保单位和参保人员的所有就业失业登记和社会保险、各类人力资源招聘求职及组织培训、人才引进、毕业生就业服务等业务经办信息，具有联网单位众多、开放程度高、数据安全程度高等特点
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：为全县所有参保人员提供各项社会保险、为用工单位和求职人员提供就业服务的信息系统。				目标1：为全县所有参保人员提供各项社会保险、为用工单位和求职人员提供就业服务的信息系统。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工作	100%	数量指标	保障工作	100%
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	社保关系变动	及时	时效指标	工作效率	及时
		成本指标	费用	72	成本指标	费用	24
	效益指标	经济效益指标	社保状态	人才引进及流动	经济效益指标	社保状态	人才引进及流动
		社会效益指标	构建和谐社会	社保查询	社会效益指标	构建和谐社会	社保查询
		生态效益指标	完善社会养老保险体系	提供数据支持	生态效益指标	完善社会养老保险体系	提供数据支持
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	可持续影响指标	发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%以上	服务对象满意度指标	满意率	98%以上

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县社会保险事业管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款24万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县社会保险事业管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

怀远县社保中心预算表（预算公开）.xlsx