怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

 

怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 怀远县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况

第一部分 怀远县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场管理。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势持续稳定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险基金管理监督办法，参与编制全县社会保险基金预决算。参与拟订全县社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业专项资金和社会保险基金的检查稽核、预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支实现总体平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。接待并协调处理人力资源和社会保障信访事项。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利，执行企事业单位离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府有关表彰奖励活动。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格办法，健全职业技能多元化评价体系。

（九）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益职能，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人社局牵头会同县教育体育局等部门拟订，县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，与预算单位数一致。

纳入怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县人力资源和社会保障局本级
2	怀远县社会保险事业管理中心
3	怀远县公共就业（人才）服务中心
4	怀远县劳动保障监察综合执法大队
5	怀远县城乡居民养老保险管理中心

 

第二部分 怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算表

 

怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3663.69万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3663.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1016.79万元，增长38.4%，主要原因：一是扶贫、就业资金支出增加738万元；二是工资、社保及公积金基数的调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3663.69万元，其中：财政拨款收入3663.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3663.69万元，其中：基本支出1221.91万元，占33.35%；项目支出2441.78万元，占66.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3663.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3663.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1016.79万元，增长38.4%，主要原因：一是扶贫、就业资金支出增加738万元；二是工资、社保及公积金基数的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3659.59万元，占本年支出的99.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1022.19万元，增长38.75%。主要原因一是扶贫、就业资金支出增加738万元；二是工资、社保及公积金基数的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3659.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出21.9万元，占0.6%；社会保障和就业支出（类）支出2348.2万元，占64.17%；卫生健康支出（类）支出43.9万元，占1.2%；农林水支出（类）1116万元，占30.5%；住房保障支出（类）支出129.59万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7387.33万元，支出决算为3663.69万元，完成年初预算的49.59%。决算数小于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5500万元由财政代编。其中:基本支出1221.91万元，占33.35%；项目支出2437.68万元，占66.65%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于预算数的主要原因是选派到村任职书记生活补助未列入年初预算。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶生活补贴未列入年初预算。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧奖金未列入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为250.54万元，支出决算为377.72万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因一是事业单位招聘考试考务费用；二是工资社保基数调整及奖金发放。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为57.95万元，支出决算为105.2万元，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标、奖金发放。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为1187.85万元，支出决算为1426.27万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标、奖金发放。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为33.98万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于预算数的主要原因是特岗生人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为20.07万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.94万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是缴费费率由20%下调到16%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出务（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金年初未列入预算。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出务（款）  其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.84万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休提租补贴、抚恤金未纳入年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为201万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位开发未纳入年初预算。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为65万元，支出决算为80.45万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是调标。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于预算数的主要原因是大病救助未纳入年初预算。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为117万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的5.88%，决算数小于预算数的主要原因是未参保集体企业人员生活补助由财政代编，6.88万元由于三支一扶生活补助产生。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为13.58万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为16.28万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为7.48万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的161%，决算数大于预算数的主要原因一是事业单位人员增加，二是基数调整。

19.农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于预算数的主要原因扶贫费用未纳入年初预算。

20.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为756万元，决算数大于预算数的主要原因扶贫费用未纳入年初预算。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.76万元，支出决算为121.57万元，完成年初预算的238%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是基数调整及补缴公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1221.91万元，其中：人员经费1148.72万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费73.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.1万元，本年支出4.1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于预算数的主要原因自办企业社保费未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年怀远县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县人力资源和社会保障局机关运行经费支出62.86万元，比2019年减少3.84万元，下降5.7%，主要原因是响应号召，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县人力资源和社会保障局政府采购支出总额30.84万元，其中：政府采购货物支出30.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5500万元，占项目预算总额的82.66%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“财政对城乡居民基本养老保险补助”项目开展了重点绩效评价，涉及资金5500万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。完成我县城乡居民50万人的参保任务，保障16万退休居民领取人员及时足额领取养老金。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，怀远县人力资源和社会保障局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象，取得了一定的经济和社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    怀远县人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中公开“城乡居民基本养老保险”项目绩效自评结果。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5500万元，执行数为5500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成我县50万人参保任务，保障16万领取人员及时足额领取养老金，减少家庭及社会经济负担。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		财政对城乡居民基本养老保险补助
主管部门		怀远县人力资源和社会保障局				实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		5500	5500	5500		100	100.00%	100
		其中：当年财政拨款		5500	5500	5500		100	100.00%	100
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：完成我县55万人参保任务，保障16万领取人员及时足额领取养老金。 目标2：进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。					目标1：完成我县55万人参保任务，保障16万领取人员及时足额领取养老金。 目标2：进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：参保缴费人数		50万	50万	10	10
			指标2：领取待遇人数		16万	16万	10	10
		质量指标	指标1；参保缴费完成率		≥95%	≥95%	5	5
			指标2；发放领取待遇人数完成率		≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	指标2；资金在规定时间内下达		100%	100%	10	10
		成本指标	指标2：预算控制率		100%	100%	10	10
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	增加居民收入		最低人均年收入增加1380元	最低人均年收入增加1380元	10	10
		社会效益 指标	社会保障全覆盖		统筹城乡发展，社会保障全覆盖。	统筹城乡发展，社会保障全覆盖。	10	10
		可持续影响指标	提升人民幸福感		提升显著	提升显著	10	10
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	满意率		≥98%	≥98%	10	10
	预算资金执行率 （10分）	预算资金执行率	预算执行率		99%-101%	100%	10	10
总分							100	100
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
3.对于定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度财政对城乡居民养老保险的县级补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。我县参加城乡居民养老保险的县级补助资金。

（二）项目绩效目标。

目标1：完成我县55万人参保任务，保障16万领取人员及时足额领取养老金。

目标2：进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为了更好地完成绩效目标，针对我县55万人参保任务时刻监测，并且保障我县16万人及时领取足额养老金。

（二）按照绩效指标进行评价，设立效益、产出、满意度等指标，并设立二级指标，在二级指标中细化设立三级指标，赋指标值进行评价。

（三）绩效评价工作分阶段进行，按照各项指标的完成率进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：做好项目预算，确定项目实施主体，做好项目绩效评价指标，监测项目实施情况及项目完成率。

（二）项目过程情况：审核项目实施对象，按规定时间和相关的规定发放相应的补贴。

（三）项目产出情况：通过项目实施，完成我县50万人参保任务，保障16万领取人员及时足额领取养老金。

（四）项目效益情况：减少家庭及社会经济负担，促进建设和谐社会。

五、主要经验及做法

1、做好项目前期准备工作，调研统计、细化预算。2、项目实施过程按照规定时间及相关的规定下达资金。3、及时做好项目绩效评价及反馈。

六、存在问题及原因分析

问题：项目推进过程稍有缓慢。原因：宣传力度不够。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

项目政策：通过传统及自媒体等多种方式，多渠道加强宣传，逐步实现政策广而告之。

部门管理：加强工作人员政策学习培训，强化业务水平。

项目管理：按照有关规定，强化项目落实，做好项目绩效评价。

预算管理：准确分析，细化预算，提高预算执行率。

 蚌埠市怀远县人力资源和社会保障局.xls