怀远县人力资源和社会保障局公共就业（人才）服务中心2022年单位预算

发布时间：2022-01-28 15:07 来源： 怀远县人力资源社会保障局 浏览量： 【字号：大 中 小】 打印





怀远县公共就业（人才）服务中心2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年收支总表

2.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年收入总表

3.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年支出总表

4.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年财政拨款收支总表

5.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年一般公共预算支出表

6.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年项目支出表

10.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年政府采购支出表

11.怀远县公共就业（人才）服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）职业技能培训

（二）失业保险相关补贴发放

（三）大学生档案管理与转递

（四）灵活就业社保补贴发放

（五）个人创业担保贷款发放

（六）青年就业见习

（七）失业登记，失业创业证办理

（八）阳光就业网，城镇新增就业、失业等相关信息数据维护

二、单位预算构成

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

就业失业登记、《就业创业证》办理、就业困难人员认定、灵活就业人员社保补贴发放、高校毕业生档案管理与转递、高校毕业生就业见习政策落实、未就业高校毕业生就业帮扶、创业担保贷款发放、失业保险业务经办、技能培训服务等上级交办的其他业务。

 

 

第二部分 2022年单位预算表

                                                                单位公开表1

     怀远县公共就业（人才）服务中心2022年收支总表

                                                                          单位：万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

828.5　

一、一般公共服务支出

　

        其中：中央转移支付收入

　

二、外交支出

　

　

　

三、国防支出

　

二、政府性基金预算拨款收入

　

四、公共安全支出

　

        其中：中央转移支付收入

　

五、教育支出

　

　

　

六、科学技术支出

　

三、国有资本经营预算拨款收入

　

七、文化旅游体育与传媒支出

　

       其中：中央转移支付收入

　

八、社会保障和就业支出

801.67

　

　

九、卫生健康支出

6.34

四、财政专户管理资金收入

　

十、节能环保支出

 

　

　

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

　

十二、农林水支出

 

        其中：事业收入

　

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

　

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

　

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

　

十六、金融支出

 

              其他收入

　

十七、援助其他地区支出

 

　

　

十八、自然资源海洋气象等支出

 

　

　

十九、住房保障支出

20.49

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

　

　

二十一、灾害防治及应急管理支出

　

　

　

二十二、预备费

　

　

　

二十三、其他支出

　

　

　

二十四、转移性支出

　

　

　

二十五、债务还本支出

　

　

　

二十六、债务付息支出

　

　

　

二十七、债务发行费用支出

　

本  年  收  入  小  计

828.5　

本  年  支  出  小  计

828.5　

上年结转结余

　

结转下年

　

    一般公共预算

　

    一般公共预算

　

    政府性基金预算

　

    政府性基金预算

　

    国有资本经营预算

　

    国有资本经营预算

　

    财政专户管理资金

　

    财政专户管理资金

　

    单位资金

　

    单位资金

　

收   入   总   计

828.5　

支　出  总　计

828.5　

                                                                                                                    单位公开表2

                   怀远县公共就业（人才）服务中心2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

怀远县公共就业（人才）服务中心

828.5　

828.5　

828.5　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

                                                                单位公开表3

     怀远县公共就业（人才）服务中心2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

801.67

801.67

　

　

　

　

　20801

　人力资源和社会保障管理事务

788.34

788.34

　

　

　

　

　　2080109

　　社会保险经办机构

787.67

787.67

　

　

　

　

　　2080199

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.67

0.67

　

　

　

　

　20805

　行政事业单位养老支出

13.33

13.33

　

　

　

　

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.89

8.89

　

　

　

　

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

4.44

4.44

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.34

6.34

 

 

 

 

　21011

　行政事业单位医疗

6.34

6.34

 

 

 

 

　　2101102

　　事业单位医疗

5.03

5.03

 

 

 

 

　　2101103

　　公务员医疗补助

1.11

1.11

 

 

 

 

　　2101199

　　其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

　

　

　

　

221

住房保障支出

20.49

20.49

　

　

　

　

　22102

　住房改革支出

20.49

20.49

　

　

　

　

　　2210201

　　住房公积金

12.94

12.94

　

　

　

　

　　2210202

　　提租补贴

7.55

7.55

　

　

　

　

　

    合      计

828.50

828.50

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               单位公开表4

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

828.5　

一、本年支出

828.5　

（一）一般公共预算拨款

　

（一）一般公共服务支出

　

（二）政府性基金预算拨款

　

（二）外交支出

　

（三）国有资本经营预算拨款

　

（三）国防支出

　

 

　

（四）公共安全支出

　

二、上年结转

　

（五）教育支出

　

（一）一般公共预算拨款

　

（六）科学技术支出

　

（二）政府性基金预算拨款

　

（七）文化旅游体育与传媒支出

　

（三）国有资本经营预算拨款

　

（八）社会保障和就业支出

801.67

　

　

（九）卫生健康支出

6.34

　

　

（十）节能环保支出

 

　

　

（十一）城乡社区支出

 

　

　

（十二）农林水支出

 

　

　

（十三）交通运输支出

 

　

　

（十四）资源勘探工业信息等支出

 

　

　

（十五）商业服务业等支出

 

　

　

（十六）金融支出

 

　

　

（十七）援助其他地区支出

 

　

　

（十八）自然资源海洋气象等支出

 

　

　

（十九）住房保障支出

20.49

　

　

（二十）粮油物资储备支出

　

　

　

（二十一）灾害防治及应急管理支出

　

　

　

（二十二）预备费

　

　

　

（二十三）其他支出

　

　

　

（二十四）转移性支出

　

　

　

（二十五）债务还本支出

　

　

　

（二十六）债务付息支出

　

　

　

（二十七）债务发行费用支出

　

　

　

二、年终结转结余

　

　

　

（一）一般公共预算结转结余

　

　

　

（二）政府性基金预算结转结余

　

　

　

（三）国有资本经营预算结转结余

　

　

　

　

　

收    入    总    计

828.5　

支    出    总    计

828.5　

 

 

单位公开表5

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

801.67

801.67

793.95

7.72

　

　20801

　人力资源和社会保障管理事务

788.34

788.34

780.62

7.72

　

　　2080109

　　社会保险经办机构

787.67

787.67

779.95

7.72

　

　　2080199

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.67

0.67

0.67

 

　

　20805

　行政事业单位养老支出

13.33

13.33

13.33

 

　

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.89

8.89

8.89

 

 

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

4.44

4.44

4.44

 

 

210

卫生健康支出

6.34

6.34

6.34

 

　

　21011

　行政事业单位医疗

6.34

6.34

6.34

 

　

　　2101102

　　事业单位医疗

5.03

5.03

5.03

 

　

　　2101103

　　公务员医疗补助

1.11

1.11

1.11

 

　

　　2101199

　　其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

0.20

 

　

221

住房保障支出

20.49

20.49

20.49

 

　

　22102

　住房改革支出

20.49

20.49

20.49

 

　

　　2210201

　　住房公积金

12.94

12.94

12.94

 

　

　　2210202

　　提租补贴

7.55

7.55

7.55

 

　

　

    合      计

828.50

828.50

820.78

7.72

　

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

818.67

818.67

 

　30101

　基本工资

35.85

35.85

 

　30102

　津贴补贴

6.47

6.47

 

　30107

　绩效工资

19.71

19.71

 

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

8.89

8.89

 

　30109

　职业年金缴费

4.44

4.44

 

　30110

　职工基本医疗保险缴费

4.67

4.67

 

　30111

　公务员医疗补助缴费

1.11

1.11

 

　30112

　其他社会保障缴费

0.59

0.59

 

　30113

　住房公积金

12.94

12.94

 

　30199

　其他工资福利支出

724.00

724.00

 

302

商品和服务支出

8.39

0.67

7.72

　30201

　办公费

3.00

 

3.00

　30211

　差旅费

2.00

 

2.00

　30217

　公务接待费

2.00

 

2.00

　30228

　工会经费

0.67

0.67

 

　30239

　其他交通费用

0.72

 

0.72

303

对个人和家庭的补助

1.45

1.45

 

　30302

　退休费

1.08

1.08

 

　30307

　医疗费补助

0.36

0.36

 

　

合  计

828.50

820.78

7.72

 

 

 

 

 

 

 

                                                                单位公开表7

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

　

　

　

 

 

　

　

　

 

 

　

　

　

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

          合      计

　

　

　

注：“怀远县公共就业（人才）服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

　

　

　

 

 

　

　

　

 

 

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　

　

　

注：“怀远县公共就业（人才）服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

                      单位公开表9

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合  计

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：“怀远县公共就业（人才）服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

 

       单位公开表10

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年政府采购支出表

                                                                              单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：“怀远县公共就业（人才）服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    单位公开表11

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：“怀远县公共就业（人才）服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县公共就业（人才）服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县公共就业（人才）服务中心2022年收支总预算828.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年收入预算828.5万元，其中，本年收入828.5万元，上年结转结余0万元。

本年收入828.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入828.5万元，占100%，比2021年预算增加71.09万元，增长9.38%，增长原因主要是工资社保调整。

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年支出预算828.5万元，比2021年预算增加71.09万元，增长9.38%，增长原因主要是工资社保调整。其中，基本支出828.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年财政拨款收支预算828.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出801.67万元，占96.76%；卫生健康支出6.34万元，占0.77%；住房保障支出20.49万元，占2.47%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年一般公共预算支出828.5万元，比2021年预算增加71.09万元，增长9.38%，增长原因主要是工资社保调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出801.67万元，占96.76%；卫生健康支出6.34万元，占0.77%；住房保障支出20.49万元，占2.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算787.67万元，比2021年预算增加30.26万元，增长4%，增长原因主要是工资社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算0.67万元，比2021年预算增加0.67万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.89万元，比2021年预算减少1.03万元，下降10.38%，下降原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.44万元，比2021年预算增加4.44万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增项目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.03万元，比2021年预算增加0.56万元，增长12.5%，增长原因主要是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.11万元，比2021年预算增加0.04万元，增长3.74%，增长原因主要是基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.2万元，比2021年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.94万元，比2021年预算减少1.06万元，下降7.57%，下降原因主要是基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.55万元，比2021年预算减少0.27万元，下降3.45%，下降原因主要是基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年一般公共预算基本支出828.5万元，其中，人员经费820.78万元，公用经费7.72万元。

（一）人员经费820.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费7.72万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算8.39万元，比2021年预算减少0.57万元，下降6.36%，下降主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况。

怀远县公共就业（人才）服务中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县公共就业（人才）服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县公共就业（人才）服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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