怀远县人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算

  

怀远县人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

目  录

 

第一部分 怀远县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 怀远县人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 怀远县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场管理。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势持续稳定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险基金管理监督办法，参与编制全县社会保险基金预决算。参与拟订全县社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业专项资金和社会保险基金的检查稽核、预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支实现总体平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。接待并协调处理人力资源和社会保障信访事项。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利，执行企事业单位离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府有关表彰奖励活动。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格办法，健全职业技能多元化评价体系。

（九）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益职能，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人社局牵头会同县教育体育局等部门拟订，县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，怀远县人力资源和社会保障局2021年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 怀远县人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算表

怀远县人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见第五部分附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4545.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4545.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2417.55万元，增长113.6%，主要原因：一是扶贫资金增加649万元；二是就业补助资金增加1631.36万元；三是人力资源和社会保障管理事务资金增加59.31万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4545.37万元，其中：财政拨款收入4545.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4545.37万元，其中：基本支出559.98万元，占12.3%；项目支出3985.39万元，占87.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4545.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4545.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2417.55万元，增长113.6%，主要原因：一是扶贫资金增加649万元；二是就业补助资金增加1631.36万元；三是人力资源和社会保障管理事务资金增加59.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4533.67万元，占本年支出的99.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2409.96万元，增长113.5%。主要原因一是扶贫资金增加649万元；二是就业补助资金增加1631.36万；三是人力资源和社会保障管理事务资金增加59.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4533.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.71万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出2709.68万元，占59.8%；卫生健康（类）支出15.52万元，占0.4%；农林水（类）支出1765万元，占38.9%；住房保障（类）支出28.76万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7129.09万元，支出决算为4533.67万元，完成年初预算的63.6%。决算数小于预算数的主要原因财政对基本养老保险基金的补助由财政代编。其中:基本支出559.98万元，占12.4%；项目支出3973.69万元，占87.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧未列入年初预算。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部补助为列入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为274.71万元，支出决算为534.03万元，完成年初预算的194.4%，决算数大于预算数的主要原因一是事业单位招聘考务；二是工资社保调标。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为0万元，支出决算为7.15万元决算数大于预算数的主要原因是监察大队公用经费部分在局机关列支。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为0万元，支出决算为27.68万元，决算数大于预算数的主要原因是下属单位项目部分经费在局机关列支。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为59.88万元，支出决算为53.6万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是特岗大学生人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为20.54万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.06万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金未纳入年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1832.36万元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助未纳入年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是大病救助慰问未列入年初预算。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为150万元，支出决算为197.9万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因是未参保集体企业退休人员生活补助支出中含有省级配套资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.66万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.54万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因一是缴纳医疗保险；二是基数调整。

16.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为446万元，决算数大于预算数的主要原因扶贫资金未列入年初预算。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1319万元，决算数大于预算数的主要原因扶贫资金未列入年初预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.01万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因一是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出559.97万元，其中：人员经费512.14万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费47.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7.7万元，本年支出7.7万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是自办企业社保费未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出未纳入年初预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出47.83万元，比2020年减少12.84万元，下降21.2%，主要原因是执行厉行节约政策“三公经费”支出压减。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，怀远县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6534.9万元，占项目预算总额的96.0%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“财政对城乡居民基本养老保险补助”项目开展了重点绩效评价，涉及资金6534.9万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。完成我县城乡居民45万人的参保任务，保障16万退休居民领取人员及时足额领取养老金。

组织开展2021年度单位整体支出绩效评价。评价结果显示，怀远县人力资源和社会保障局在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象，取得了一定的经济和社会效益。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

怀远县人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中公开“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”项目绩效自评结果。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6534.9万元，执行数为6534.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。通过项目的自评工作发现项目的预算工作预判性不够，造成预算不足或者过剩，下一步工作措施：一是强化意识，加强学习，改进预算管理，二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
主管部门			怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6534.9	6534.9	6534.9		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	6534.9	6534.9	6534.9		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。					进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：发放人数		45万人	45万人	5	5
			指标2：领取待遇人数		16万人	16万人	5	5
		质量指标	指标1；参保缴费完成率		≥95%	≥95%	5	5
			指标2；发放领取待遇人数完成率		≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	指标1；各项任务完成及时率		≥95%	≥95%	10	10
			指标2；资金在规定时间内下达		100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施		是	是	5	5
			指标2：预算控制率		100%	100%	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	增加居民收入		最低人均年收入增加1380元	最低人均年收入增加1380元	10	10
		社会效益 指标	社会保障全覆盖		统筹城乡发展，社会保障全覆盖	统筹城乡发展，社会保障全覆盖	10	10
		可持续影 响指标	持续提高人民幸福感		长期提高	长期提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意率		≥98%	≥98%	10	10
总分							100	100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分 附件

怀远县人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算.XLS