怀远县人力资源和社会保障局怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度单位决算

 

安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队概况

一、 主要职责

（一）劳动保障法律法规等政策宣传和培训。

（二）投诉举报案件处置。

（三）来信来访接待。

（四）建设领域规范化管理工作（一金三制）。

（五）农民工工资保障金收退。

（六）开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动检查、劳动保障年度书面审查、“双随机、一公开”监管工作、根治欠薪夏季攻坚行动、根治欠薪冬季攻坚行动。

（七）日常巡查检查。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度单位决算表

怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见第五部分附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计95.96万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计95.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少32.16万元，下降25.1%，主要原因：一是响应厉行节约号召，单位公用经费压减29.65万元；二是公积金缴费基数调整，公积金缴费减少5.08万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计95.96万元，其中：财政拨款收入95.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计95.96万元，其中：基本支出95.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计95.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计95.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少32.16万元，下降25.1%，主要原因一是响应厉行节约号召，单位公用经费压减29.65万元；二是公积金缴费基数调整，公积金缴费减少5.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出95.96万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.16万元，下降25.1%。主要原因一是响应厉行节约号召，单位公用经费压减29.65万元；二是公积金缴费基数调整，公积金缴费减少5.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出95.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.29万元，占83.7%；住房保障（类）支出10.9万元，占11.4%；卫生健康（类）支出4.77万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.04万元，支出决算为95.96万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是养老基金调整，养老保险支出增加2.41万元；二是基本工资较年初预算增加5.67万元。其中:基本支出95.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）。年初预算为60.08万元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算时把机关事业单位职业年金缴费支出（项）纳入此项预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算放在了机关使用单位基本养老保险缴费支出（项）。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数变更，医保支出增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在医疗费里面列支。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，公积金缴费减少5.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出95.96万元，其中：人员经费89.73万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费6.23万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县劳动保障监察综合执法大队机关运行经费支出6.23万元，比2020年下降0.38万元，下降5.7%，主要原因是当年人员退休减员，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

   2021年度，怀远县劳动保障监察综合执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县劳动保障监察综合执法大队共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）关于2021年度绩效评价情况的说明

我单位2021年度无纳入单位预算的项目支出，故未开展预算绩效管理相关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

 怀远县劳动保障监察综合执法大队2021年度单位决算.XLS