怀远县人力资源和社会保障局怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度单位决算

 

怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

目  录

 

第一部分 怀远县公共就业（人才）服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 怀远县公共就业（人才）服务中心概况

一、 主要职责

（一）职业技能培训。

（二）失业保险相关补贴发放。

（三）大学生档案管理与转递。

（四）灵活就业社保补贴发放。

（五）个人创业担保贷款发放。

（六）青年就业见习。

（七）失业登记，失业创业证办理。

（八）阳光就业网，城镇新增就业、失业等相关信息数据维护。

二、单位决算构成

怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。 

 

第二部分 怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度单位决算表

怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见第五部分附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计717.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计717.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少234.24万元，减少24.6%，主要原因：一是公益性岗位人员减少；二是公积金基数变更。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计717.57万元，其中：财政拨款收入717.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计717.57万元，其中：基本支出707.57万元，占98.6%；项目支出10万元，占1.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计717.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计717.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少234.24万元，减少24.6%，一是公益性岗位人员减少；二是公积金基数变更。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出717.57万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.24万元，减少24.6%，一是公益性岗位人员减少；二是公积金基数变更。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出717.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出699.33万元，占97.5%；卫生健康（类）支出6.17万元，占0.8%；住房保障（类）支出12.06万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.41万元，支出决算为717.57万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因:，一是公益性岗位人员减少；二是公积金基数变更。其中:基本支出707.57万元，占98.6%；项目支出10万元，占1.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为710.13万元，支出决算为687.6万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是公益性岗位人员减少；二是公积金基数变更。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.92万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金未纳入年初预算。

 

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.47万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.07万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的86.10%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出707.57万元，其中：人员经费706.21万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费1.36万元，主要包括：工会经费、商品服务支出、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度怀远县公共就业（人才）服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度怀远县公共就业（人才）服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县公共就业（人才）服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，怀远县公共就业（人才）服务中心政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县公共就业（人才）服务中心共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度整体支出开展了绩效自评。评价结果显示均达到了预期绩效目标。确保了公益性岗位人员日常运行支出，保障其稳定性，积极性。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

怀远县公共就业（人才）服务中心在2021年度单位决算中反映“公益性人员运行工作经费”项目绩效自评结果。

公益性人员运行工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性人员运行工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了公益性岗位人员工作经费，能够正常开展工作，保障起正常运转，同时保障其稳定性，积极性，解决我县就业困难人员再就业及劳动保障、民政低保、行政执法、文明创建、治安巡防、环境保洁等部门基层工作力量薄弱问题。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			公益性人员运行工作经费
主管部门			怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	怀远县公共就业（人才）服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10	10		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	10	10	10		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	保障公益性人员正常开展工作产生的日常经费开支					保障公益性人员正常开展工作产生的日常经费开支
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：保障工作人数		165人	165人	10	10
			指标2：经费标准		0.2万/人/年	0.2万/人/年	10	10
		质量指标	提高各项工作完成质量		显著提高	显著提高	10	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施		是	是	10	10
			指标2：预算控制率		100%	100%	10	10
	效 益 指 标 (30分)	可持续影 响指标	持续提高工作质量		稳步提高	稳步提高	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	聘用人员满意率		≥98%	≥98%	10	10
总分							100	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

怀远县公共就业（人才）服务中心2021年度单位决算.XLS