怀远县劳动保障监察综合执法队

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）劳动保障法律法规等政策宣传和培训。

（二）投诉举报案件处置。

（三）来信来访接待。

（四）建设领域规范化管理工作（一金三制）。

（五）农民工工资保障金收退。

（六）开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动检查、劳动保障年度书面审查、“双随机、一公开”监管工作、根治欠薪夏季攻坚行动、根治欠薪冬季攻坚行动。

（七）日常巡查检查。

二、单位预算构成

单位预算构成：怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2023年度主要工作任务

    （一）继续深入宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》。  下阶段，大队将继续开展好《保障农民工工资支付条例》宣传活动，切实提高各行业人员对《条例》的知晓率，继续引 导他们主动学法知法用法，维护好自身权益。

    （二）加强拖欠农民工工资问题源头治理。进一步规范工程建设市场秩序。落实部门监管责任，继续加大对工程建设领域市场秩序的整顿力度，查处因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的欠薪案件。

    （三）全面落实工程建设领域工资支付保障制度。依法全面落实农民工实名制管理、工资专用账户管理、维权信息告示牌等工程建设领域工资支付保障制度，实现在建工程项目全覆盖，规范工资支付秩序；进一步优化营商环境，在全县工程建设领域推行银行保函方式缴存农民工工资保证金；依托蚌埠市在建工程项目农民工实名制系统建立保障农民工工资支付监控信息系统，督促各在建施工企业全面应用系统平台，建立各部门之间社保信息共享机制。

    （四）全面开展突出问题专项整治工作。按照上级业务部门及县委县政府的工作部署，扎实开展各类根治欠薪专项执法检查工作，以工程建设领域和其他易发欠薪的行业为重点，对突出问题开展专项整治。

    （五）进一步推进农民工欠薪问题治理。加强日常监察执法。进一步畅通举报投诉渠道，综合运用日常巡查、专项执法、联合执法等执法方式，加大日常监督检查力度。对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件依法及时移交公安部门，依法及时处理欠薪争议案件。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县劳动保障监察综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年收支总预算107.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年度收入预算107.07万元，其中，本年收入107.07万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入107.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少5.1万元，下降4.55%，减少原因主要一是工资社保调标，二是响应厉行节约，过紧日子号召，压减劳动保障监察工作经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年度支出预算107.07万元，比2022年预算减少5.1万元，下降4.55%，减少原因主要一是工资社保调标，二是响应厉行节约，过紧日子号召，压减劳动保障监察工作经费；其中，基本支出安排101.35万元，占94.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.72万元，占 5.34%，主要用于劳动保障监察日常工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年财政拨款收支预算107.07万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入107.07万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出92.95万元，占86.81%；卫生健康支出4.62万元，占4.31%；住房保障支出9.5万元，占8.88%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年一般公共预算支出107.07万元，比2022年预算减少5.1万元，下降4.55%，减少原因主要一是工资社保调标，二是响应厉行节约，过紧日子号召，压减劳动保障监察工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出92.95万元，占86.81%；卫生健康支出4.62万元，占4.31%；住房保障支出9.5万元，占8.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”2023年预算74.35万元，比2022年预算减少6.27万元，减少7.78%，减少原因主要一是工资社保调标，二是响应厉行节约，过紧日子号召，压减劳动保障监察工作经费。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算3.96万元，比2022年预算增加3.96万元，增长100%，增长原因主要是本年新增项目，用于行政单位离退休人员支出。

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算9.76万元，比2022年预算增加3.2万元，增长48.78%，增长原因主要是社保基数变更。

4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算4.88万元，比2022年预算增加1.6万元，增长48.78%，增长原因主要是社保基数变更。

5.“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算0.16万元，比2022年预算增加0.16万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增项目。

6.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算3.6万元，比2022年预算减少0.03万元，下降0.83%，下降原因主要是基数调整。

7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算0.79万元，比2022年预算减少0.03万元，下降3.66%，下降原因主要是基数调整。

8.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.08万元，比2022年预算减少0.06万元，下降42.86%，下降原因主要是工伤基数变更。

9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算8.63万元，比2022年预算减少2.4万元，下降21.76%，下降原因主要是基数调整。

10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算0.87万元，比2022年预算减少5.21万元，下降85.69%，下降原因主要是在职人员提租补贴4.31万元在劳动保障监察项目中体现。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年度一般公共预算基本支出101.35万元，其中，人员经费91.35万元，公用经费10万元。

（一）人员经费91.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费10万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年预算共安排项目支出5.72万元，比2022年预算减少0.81万元，下降12.4%，下降原因主要是用于劳动保障监察日常工作。主要包括：本年财政拨款安排 5.72万元（其中，一般公共预算拨款安排5.72万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“劳动保障维权执法人事仲裁工作经费”项目。

（1）项目概述：劳动保障监察大队的维权执法和劳动人事争议仲裁院的仲裁工作支出。

（2）立项依据：《关于规范劳动保障监察标志和工作服装的通知》（皖人社秘【2017】310号）《关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（皖人社发【2016】31号），转发省人力资源和社会保障厅《关于规范劳动人事争议仲裁工作人员服装的通知》（蚌人社秘【2022】83号）。

（3）实施主体：怀远县劳动保障监察综合执法大队

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：充实基层劳动保障监察执法力量，强化劳动保障监察队伍执法能力，加强劳动保障监察基础建设，促进劳动人事仲裁规范建设。

（6）年度预算安排：预算6.53万元用于巡查、执法、仲裁等工作

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			劳动保障维权执法人事仲裁工作经费
主管部门及代码			[053]怀远县人力资源和社会保障局		实施单位	怀远县劳动保障监察综合执法大队
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5.72
			其中：财政拨款		5.72
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	促进劳动保障维权执法工作顺利进行，保障劳动者利益
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳动维权案件数	≥1600件
				仲裁案件数	≥300件
				劳动维权人次	≥18000人次
		质量指标		劳动保障维权执法工作完成质量	保质保量
		时效指标		各项工作完成及时率	100百分比
		成本指标		预算控制率	100百分比
				是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标		保障劳动者权益	效果显著
		社会效益指标		促进社会公正	成效显著
		生态效益指标		是否对生态环境产生不良影响	否
		可持续影响指标		持续保障劳动维权执法工作质量	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意率	≥98百分比

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县劳动保障监察综合执法大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.72万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映“劳动保障维权执法人事仲裁工作经费”项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少1.2万元，下降10.71%。下降主要原因是人员调出，压减公用经费。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县劳动保障监察综合执法大队共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：附件1：怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年单位预算表.xls
         附件2： 怀远县劳动保障监察综合执法大队2023年单位项目绩效目标表.xls