怀远县人力资源和社会保障局怀远县公共就业（人才）服务中心2023年单位预算

 

 

 

怀远县公共就业（人才）服务中心

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）职业技能培训

（二）失业保险相关补贴发放

（三）大学生档案管理与转递

（四）灵活就业社保补贴发放

（五）个人创业担保贷款发放

（六）青年就业见习

（七）失业登记，就业创业证办理

（八）阳光就业网，城镇新增就业、失业等相关信息数据维护

二、单位预算构成

单位预算构成：怀远县公共就业（人才）服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2023年度主要工作任务

就业失业登记、《就业创业证》办理、就业困难人员认定、灵活就业人员社保补贴发放、高校毕业生档案管理与转递、高校毕业生就业见习政策落实、未就业高校毕业生就业帮扶、创业担保贷款发放、失业保险业务经办、技能培训服务等上级交办的其他业务。

 

第二部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县公共就业（人才）服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县公共就业（人才）服务中心2023年收支总预算801.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年度收入预算801.33万元，其中，本年收入81.33万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入801.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入801.33万元，占100%，比2022年预算减少27.17万元，减少3.28%，减少原因主要是工资社保调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年支出预算801.33万元，比2022年预算减少27.17万元，减少3.28%，减少原因主要是工资社保调整。其中，基本支出801.33万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年财政拨款收支预算801.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出782.62万元，占97.67%；卫生健康支出6.93万元，占0.86%；住房保障支出11.78万元，占1.47%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年一般公共预算支出801.33万元，比2022年预算减少27.17万元，减少3.28%，减少原因主要是工资社保调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出782.62万元，占97.67%；卫生健康支出6.93万元，占0.86%；住房保障支出11.78万元，占4.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）”2023年预算754.89万元，比2022年预算减少30.78万元，下降3.91%，下降原因主要是工资社保基数调整。

2.“ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）”2023年预算5.28万元，比2022年预算增加5.28万元，增长100%，增长原因主要是发放退休人员提租补贴、退休公务员医疗补贴、退休人员增加补贴(2022年起核定)等。

3.“ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算14.96万元，比2022年预算增加6.07万元，增长68.28%，增长原因主要是基数调整。

4.“ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算7.48万元，比2022年预算增加3.04万元，增长68.47%，增长原因主要是基数调整。

5.“ 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算0.09万元，比2022年预算增加0.09万元，增长100%，增长原因主要是发放按《人口与计划生育条例》提高的退休费。

6.“ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算5.51万元，比2022年预算增加0.48万元，增长9.54%，增长原因主要是基数调整。

7.“ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算1.21万元，比2022年预算增加0.1万元，增长9%，增长原因主要是基数调整。

8.“ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.12万元，比2022年预算减少0.08万元，下降40%，下降原因主要是工伤保险基数调整。

9.“ 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算10.43万元，比2022年预算减少2.51万元，下降19.4%，下降原因主要是基数调整。

10.“ 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算1.35万元，比2022年预算减少6.2万元，下降82.12%，下降原因主要是在职人员提租补贴5.22万元在社会保险经办机构项目中体现。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年一般公共预算基本支出801.33万元，其中，人员经费793.01万元，公用经费8.32万元。

（一）人员经费793.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费8.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县公共就业（人才）服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县公共就业（人才）服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

（二）机关运行经费。

怀远县公共就业（人才）服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费8.32万元，比2022年预算增加0.6万元，增长7.77%，增长主要原因是新增人员一名。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县公共就业（人才）服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县公共就业（人才）服务中心2023年单位预算表.xls