怀远县人力资源和社会保障局2022年部门项目基本信息
（一）项目及绩效目标情况。
1.“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”项目
（1）项目概述：我县参加城乡居民养老保险的县级补助资金。
（2）立项依据：《怀远县人民政府关于印发怀远县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（怀政[2015]41号）。
（3）实施主体：怀远县人力资源和社会保障局
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会，保障领取人员及时足额领取养老金。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算12125.26万元，主要用于参保人员缴费补贴、特殊人员补贴、基础养老金补贴、丧葬费补贴费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
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主管部门及代码 |
[053]怀远县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
怀远县人力资源和社会保障局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
12125.26 |
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其中：财政拨款 |
12125.26 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
目标1：完成我县55万人参保任务，保障16万领取人员及时足额领取养老金。 目标2：进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
领取待遇人数 |
≥184000人 |
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参保缴费人数 |
≥400000人 |
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质量指标 |
发放领取待遇人数完成率 |
≥95百分比 |
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参保缴费完成率 |
≥95百分比 |
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时效指标 |
各项任务完成及时率 |
≥95百分比 |
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资金在规定时间内下达 |
100百分比 |
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成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
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是否采取必要的成本控制措施 |
是 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加居民收入 |
≥1860元 |
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社会效益指标 |
社会保障全覆盖 |
统筹城乡发展，社会保障全覆盖。 |
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生态效益指标 |
是否对生态环境有不良影响 |
否 |
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可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
长期 |
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2.“未参保集体企业退休人员生活补助”项目
（1）项目概述：我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费。
（2）立项依据：《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》（劳社【2005】84号）文件；《关于未参保集体企业退休人员生活保障有关问题的通知》（皖人社秘【2017】242号）。
（3）实施主体：怀远县人力资源和社会保障局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费按时足额发放。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算137万元，主要用于妥善解决未参保集体企业退休人员生活费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
未参保集体企业退休人员生活补助 |
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主管部门及代码 |
[053]怀远县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
怀远县人力资源和社会保障局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
137.00 |
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其中：财政拨款 |
137.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费按时足额发放 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
领取待遇人数 |
300人 |
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质量指标 |
未参保集体企业退休人员生活补助领取完成率 |
100% |
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时效指标 |
资金是否在规定时间内下达 |
是 |
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各项任务完成及时率 |
≥95% |
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成本指标 |
预算控制率 |
100% |
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是否采取必要的成本控制措施 |
是 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加未参保集体企业退休人员收入 |
≥739元/月 |
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社会效益指标 |
改善未参保集体企业退休人员生活条件 |
成效显著 |
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生态效益指标 |
是否对生态环境有不良影响 |
否 |
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可持续影响指标 |
持续提升未参保集体企业退休人员生活 |
稳步提升 |
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3.“再就业补助资金项目”项目
（1）项目概述：促进我县就业创业工作。
（2）立项依据：《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省就业补助资金管理暂行办法>的通知》（财社【2016】1754号）、《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15号）、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇的通知》（蚌人社发【2018】34号）。
（3）实施主体：怀远县人力资源和社会保障局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：围绕我县就业工作目标任务，积极落实好各项就业创业政策。
（6）年度预算安排：2023年预算250万元用于就业补助。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
再就业补助 |
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主管部门及代码 |
[053]怀远县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
怀远县人力资源和社会保障局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
250.00 |
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其中：财政拨款 |
250.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
就业补助县级配套资金，促进我县就业创业工作； 围绕我县就业工作目标任务，积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，充分发挥就业补助资金使用效益。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
基层特岗补助人数 |
≤84人 |
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城镇新增就业创业人数 |
≥5100人 |
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质量指标 |
就业补助资金发放准确率 |
100% |
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时效指标 |
就业创业补助发放及时率 |
100% |
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成本指标 |
预算控制率 |
100% |
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是否采取必要的成本控制措施 |
是 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
弥补就业人员就业、创业经济负担 |
成效显著 |
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社会效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
成效显著 |
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生态效益指标 |
是否对生态环境有不良影响 |
否 |
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可持续影响指标 |
持续提升就业创业工作 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
就业创业人员满意度 |
≥98% |
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4. “机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助资金项目”项目
（1）项目概述：机关事业单位养老保险县级补助项目。
（2）立项依据：根据皖社险函[2022]26号文件要求，保障2023年养老金足额发放到位，预计2023年1月份养老金支出3400万元，征缴收入2800万元，存在收支缺口600万元，此收支差额部分由县级财政填补。
（3）实施主体：怀远县人力资源和社会保障局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：主要用于7400名全县机关事业单位退休人员养老金的发放，对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用。
（6）年度预算安排：2023年预算600万元用于该项目（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助 |
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主管部门及代码 |
[053]怀远县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
怀远县人力资源和社会保障局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
600.00 |
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其中：财政拨款 |
600.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
目标1：完成我县保障0.7万领取人员及时足额领取养老金。 为机关事业单位养老保险退休人员养老金提供资金保障， 保障我县机关事业单位退休人员按时足额领取养老金。 目标2：进一步完善社会养老保险体系，保障机关事业单位退休人员年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
机关保领取待遇人数 |
≥7400人 |
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机关保参保缴费人数 |
≥15000人 |
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质量指标 |
参保缴费完成率 |
100% |
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领取待遇人数完成率 |
100% |
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时效指标 |
按时发放到位 |
12月 |
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成本指标 |
预算控制率 |
＞98% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
机关保退休人员年最低发放标准 |
≥50400元 |
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社会效益指标 |
社会保障全覆盖 |
持续提高 |
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生态效益指标 |
是否对生态环境有不良影响 |
否 |
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可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
机关保满意率 |
≥98% |
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（二）绩效目标设置情况。
2023年，怀远县人力资源和社会保障局部门17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13423.23万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。在部门预算中反映“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。
（三）机关运行经费。
怀远县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费财政拨款预算46.21万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少0.65万元，下降1.39%。下降主要原因是单位人员变动。
怀远县人力资源和社会保障局2023年安排了单位运行经费32.76万元，比 2022年增加1.2万元，增长3.8%，增长主要原因是单位新增人员。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，怀远县人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
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