怀远县人力资源和社会保障局部门决算中项目绩效自评结果

发布时间：2023-03-15 10:25 来源： 怀远县人力资源和社会保障局 浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金6914.7万元，占项目预算总额的99.8%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“三支一扶人员生活、社保补贴”、“未参保集体企业退休人员生活补助”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金172万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。一方面保障了三支一扶人员的待遇，提升了生活幸福感，提高了工作的积极性。另一方面保障了我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，怀远县人力资源和社会保障局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象，取得了一定的经济和社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  怀远县人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中公开“三支一扶人员生活、社保补贴”、“未参保集体企业退休人员生活补助”等2个项目绩效自评结果。

三支一扶人员生活、社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对三支一扶人员生活、社保补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了三支一扶人员的待遇，提升了生活幸福感，提高了工作的积极性。发现的主要问题和原因：项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足，绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

 

项目支出绩效自评表 

（  2021 年度）

项目名称

三支一扶人员生活补助

主管部门

怀远县人力资源和社会保障局

实施单位

怀远县人力资源和社会保障局

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

22

22

22

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

22

22

22

-

100%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

落实三支一扶人员生活待遇保障有关事项，保障三支一扶高校毕业生队伍稳定性

落实三支一扶人员生活待遇保障有关事项，保障三支一扶高校毕业生队伍稳定性

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：领取待遇人数

5人

5人

5

5

 

指标2：待遇标准

2539/月/人

2539/月/人

5

5

 

质量指标

三支一扶人员补助领取完成率

100%

100%

10

10

 

时效指标

待遇发放及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1：是否采取必要的成本控制措施

是

是

10

10

 

指标2：预算控制率

100%

100%

10

10

 

效

益

指

标

(30分)

社会效益

指标

改善三支一扶人员生活条件

成效显著

成效显著

15

15

 

可持续影

响指标

持续提升三支一扶人员幸福度

稳步提升

稳步提升

15

15

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

三支一扶人员满意率

≥98%

≥98%

10

10

 

总分

 

 

100

100

 

未参保集体企业退休人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政未参保集体企业退休人员生活补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费。发现的主要问题和原因：从指标得分情况来看，2021年未参保集体企业退休人员生活补助项目在项目决策情况和项目产出情况方面得分较高，但在绩效自评内容准确、完整性方面仍存在不足。下一步改进措施：严格按照《关于开展2021年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》怀财监〔2022〕6号文件要求，填报《项目支出绩效自评表》，开展自评工作。

项目支出绩效自评表 

（  2021 年度）

项目名称

未参保集体企业退休人员生活补助

主管部门

怀远县人力资源和社会保障局

实施单位

怀远县人力资源和社会保障局

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

150

150

150

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

150

150

150

-

100%

-

   上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

按时发放我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费

按时发放我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：领取待遇人数

266人

266人

10

10

 

指标2：待遇标准

660元、690元/月/人

660元、690元/月/人

10

10

 

质量指标

未参保集体企业退休人员补助领取完成率

100%

100%

10

10

 

时效指标

待遇发放及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1：是否采取必要的成本控制措施

是

是

5

5

 

指标2：预算控制率

100%

100%

5

5

 

效

益

指

标

(30分)

社会效益

指标

改善未参保集体企业退休人员生活条件

成效显著

成效显著

15

15

 

可持续影

响指标

持续提升未参保集体企业退休人员幸福度

稳步提升

稳步提升

15

15

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

未参保集体企业退休人员满意率

≥98%

≥98%

10

10

 

总分

 

 

100

100

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度未参保集体企业退休人员生活补助项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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