怀远县商务局2018年部门决算情况

怀远县商务局2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 怀远县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀远县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

怀远县商务局2018年部门决算情况

第一部分 怀远县商务局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际经济合作利用外资的发展战略。方针。政策；拟定全县国内外贸易，对外经济合作发展中的长期规划和年度计划。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营，电子商务等现代流通方式。

（三）组织实施国家，省，市，县关于规范市场运行，流通秩序和打破市场垄断，地区封锁的政策，促进统一、开放，竞争、有序市场体系的建设；监测分析市场运行和商品供求的状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）分析宏观经贸形势和我县进出口状况组织和指导企业参加境内外交易会，展览（销）会。洽谈会等大型贸易促进活动。管理对外理赔。索赔事务；组织实施区域经贸合作。协调处理有关多。双边经贸领域的问题。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县技术产品。成套设备，机电产品，高新技术产品的出口和申报政策性信贷的联络工作；管理本县涉及国内外出口管理的相关业务，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查等工作。

（六）宏观指导全县外商投资工作；分析研究外商投资的情况，拟定全县利用外资发展规划，外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同。章程及法律特别规定的重大变更事项；审理转报限额以上，限制投资和涉及配额。许可证管理的外商投资企业的设立。监督检查外商投资企业执行有关法律，法规及合同，章程情况。

（七）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程。劳务合作，设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责县企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核转报，并实施监督管理；组织接受外援，负责受援项目的对外工作，参与组织援外工作。

（八）审理转报因公商贸出国团组（人员）工作；承担为本县公民出境就业，境外职业介绍机构资格认定审批和监督检查工作；指导全县商贸领域信息网络，电子商务，电子政务建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，怀远县商务局2018年度部门决算为局本级单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入怀远县商务局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县商务局本级

第二部分 怀远县商务局2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 怀远县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收入总计173.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计173.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少261.71万元，降低60.1%，主要原因：一是2017年度石榴节活动经费99.72万元，2018年没有此项支出；二是2017年度下属县食品公司定点屠宰配套设施及装备购置费123.3万元，2018年没有此项支出；三是2017年有退休人员工资支出，2018年退休人员工资全部转入社保，减少了退休人员工资支出。

二、收入决算情况

本年收入合计173.9万元，其中：财政拨款收入173.9万元，占100%。事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况

本年支出合计173.9万元，其中：基本支出131.92万元，占75.9%；项目支出41.97万元，占24.1%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入总计173.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计173.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收入减少261.71万元，降低60.1%，主要原因：一是2017年度石榴节活动经费99.72万元，2018年没有此项支出；二是2017年度下属县食品公司定点屠宰配套设施及装备购置费123.3万元，2018年没有此项支出；三是2017年有退休人员工资支出，2018年退休人员工资全部转入社保，减少了退休人员工资支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

（一）财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入173.9万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少261.71万元，降低60.1%。主要原因：一是2017年度石榴节活动经费99.72万元，2018年没有此项支出；二是2017年度下属县食品公司定点屠宰配套设施及装备购置费123.3万元，2018年没有此项支出；三是2017年有退休人员工资支出，2018年退休人员工资全部转入社保，减少了退休人员工资支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出173.9万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少261.71万元，降低60.1%。主要原因：主要原因：一是2017年度石榴节活动经费99.72万元，2018年没有此项支出；二是2017年度下属县食品公司定点屠宰配套设施及装备购置费123.3万元，2018年没有此项支出；三是2017年有退休人员工资支出，2018年退休人员工资全部转入社保，减少了退休人员工资支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为126.34万元，支出决算为173.9万元，完成年初预算的72.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加下属五交化公司补缴养老金、医保及大龄职工生活费32.9万元。其中基本支出115.86万元，占91.7%；项目支出10.48万元，占8.3%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，决算支出为29.42万元，决算数大于预算的主要原因：一是预算执行中追加商贸企业纳限奖励支出15万元；二是追加事业编制人员绩效工资支出6万元；三是追加徽商大会参展费3.1万元；四是秸秆禁烧工作经费支出，财政部门集中安排，未纳入单位预算。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为89.47万元，决算支出为73.2万元，决算数小于预算的主要原因：2017年有退休人员工资支出，2018年退休人员工资全部转入社保，减少了退休人员工资支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.48万元，决算支出为9.06万元，完成预算86.5%，决算数小于预算的主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，决算支出为0.9万元，决算数大于预算的主要原因是驻村选派干部生活补助财政部门集中安排，未纳入单位年初预算。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.31万元，决算支出为13.12万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算的主要原因：单位在职人员调出2人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，决算支出为0.14万元，决算数大于预算的主要原因是退休人员公务费支出预算财政部门集中安排，没安排到单位年初预算。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.82万元，决算支出为4.82万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，决算支出为32.91万元，决算数大于预算的主要原因是预算执行中追加下属五交化公司补缴养老金、医保及大龄职工生活费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.26万元，决算为10.33万元，完成年初预算的125.06%，决算数大于预算的主要原因是补发退休人员以前年度在职奖金产生的单位公积金缴费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出131.92万元，其中人员经费115.06万元，主要包括：基本工资35.55万元、津贴补贴2.8万元、奖金12.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元、职业年金缴费1.96万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金10.33万元、其他工资福利支出6.8万元、生活补助2.9万元、医疗费补助0.17万元、助学金、奖励金19.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元；公用经费16.86万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.22万元、水费0.06万元、电费1.84万元、邮电费3.21万元、差旅费1.66万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.01万元、公务接待费0.53万元、工会经费0.72万元、其他交通费用4.55万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出0.33万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入32.91万元，本年支出32.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加下属五交化公司补缴养老金、医保及大龄职工生活费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度怀远县商务局机关运行经费16.86万元，比2017年减少21.18万元，减少的原因是厉行节约，办公费、会议费、差旅费减少。

（二）政府采购情况。

2018年度，怀远县商务局政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，怀远县商务局共有车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

怀远县商务局没有绩效评价项目。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

相关附件：2018年怀远县商务局部门决算公开.xls