怀远县商务局2019年部门决算情况

怀远县商务局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

目  录

第一部分 商务局概况

第二部分 商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

怀远县商务局2019年度部门决算情况

 

第一部分 商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际经济合作利用外资的发展战略。方针。政策；拟定全县国内外贸易，对外经济合作发展中的长期规划和年度计划。

 （二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营，电子商务等现代流通方式。

 （三）组织实施国家，省，市，县关于规范市场运行，流通秩序和打破市场垄断，地区封锁的政策，促进统一、开放，竞争、有序市场体系的建设；监测分析市场运行和商品供求的状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）分析宏观经贸形势和我县进出口状况组织和指导企业参加境内外交易会，展览（销）会。洽谈会等大型贸易促进活动。管理对外理赔。索赔事务；组织实施区域经贸合作。协调处理有关多。双边经贸领域的问题.

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县技术产品。成套设备，机电产品，高新技术产品的出口和申报政策性信贷的联络工作；管理本县涉及国内外出口管理的相关业务，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查等工作。

（六）宏观指导全县外商投资工作；分析研究外商投资的情况，拟定全县利用外资发展规划，外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同。章程及法律特别规定的重大变更事项；审理转报限额以上，限制投资和涉及配额。许可证管理的外商投资企业的设立。监督检查外商投资企业执行有关法律，法规及合同，章程情况。

（七）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程。劳务合作，设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责县企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核转报，并实施监督管理；组织接受外援，负责受援项目的对外工作，参与组织援外工作。

（八）审理转报因公商贸出国团组（人员）工作；承担为本县公民出境就业，境外职业介绍机构资格认定审批和监督检查工作；指导全县商贸领域信息网络，电子商务，电子政务建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县商务局2019年度部门决算为局本级单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入怀远县商务局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县商务局

 

第二部分 怀远县商务局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 怀远县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计755.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计755.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加581.28万元，增长334.3%，主要原因：一是商业服务业等支出较上年支出大大增加；二是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计755.18万元，其中：财政拨款收入755.18万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计755.18万元，其中：基本支出166.58万元，占22.1%；项目支出588.6万元，占77.9%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计755.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计755.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加581.28万元，增长334.3%，主要原因：一是商业服务业等支出较上年支出大大增加；二是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入755.18万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加581.28万元，增长334.3%。主要原因：一是商业服务业等支出较上年支出大大增加；二是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出755.18万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581.28万元，增长334.3%。主要原因一是商业服务业等支出较上年支出大大增加；二是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出755.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.33万元，占69.03%;商业服务业（类）支出185.63万元，占24.58%；科学技术（类）支出12万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出24.7万元，占3.27%；卫生健康（类）支出5.95万元，占0.79%；住房保障（类）支出5.57万元，占0.74%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.02万元，支出决算为755.18万元，完成年初预算的145.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是商业服务业等支出较上年支出大大增加，限额以上商贸企业申报较去年增加；二是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。其中:基本支出166.58万元，占22.1%；项目支出588.6万元，占77.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为38.84万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.21万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.59万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的58.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的会展经费有部分未支付。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为359万元，支出决算为304.96万元，完成年初预算的84.9%，决算数小于预算数的主要原因本年度兑现进出口增量奖励和中小企业开拓市场资金奖补减少。

7．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于预算数的主要原因是本单位离退休费用增加；本单位基本养老保险缴费费用增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的151.2%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为90万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的原因是电子商务进农村专项资金有剩余。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为95.63万元，完成年初预算的53.1%。决算数小于预算数的原因是进出口增量奖励专项资金有剩余。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.72万元，决算为5.57万元，完成年初预算的97.4%，主要用于职工住房公积金的支出，决算数小于预算数的原因是人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出166.58万元，其中：人员经费129.88万元，主要包括:基本工资50.21万元、津贴补贴2.36万元、奖金36.6万元、机关事业单位基本养老保险费11.85万元、职工基本医疗保险缴费11.85万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金5.57万元、生活补助4.12万元、奖励金1.2万元；公用经费36.7万元，主要包括：办公费4.44万元、印刷费0.56万元、水费0.06万元、电费1.14万元、邮电费1.55万元、差旅费2.09万元、会议费1.97万元、培训费1.6万元、公务接待费0.45万元、劳务费2.78万元、委托业务费14.72万元、工会经费0.51万元、其他交通费用4.11万元、其他商品服务支出0.72万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

商务局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，怀远县商务局机关运行经费支出36.7万元，比2018年增加19.84万元，增长117.7%，主要原因是本年度办公费、委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，商务局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金185.63万元，占项目预算总额的52.3%。我单位涉及的3个项目分别是进出口增量奖励、电子商务进农村、促进中小企业国际市场开拓。

（1）进出口增量奖励。为进一步推进我县外贸工作，做大全县外贸规模，提高外贸进出口额在全市的位次，通过兑现奖补，达到了年初预期的绩效目标。

（2）电子商务进农村。加快推进我县农村电商全覆盖巩固提升，助力乡村振兴战略实施，提升农村电商发展水平，助力电商企业做大做强，通过政策支持，达到了年初的预期绩效目标。

（3）促进中小企业国际市场开拓。支持企业境外参展，借助展会这一平台，企业充分展示形象；支持企业建立中英文网站，制定宣传册等办法增强企业扩大出口能力；支持和推进企业品牌在国外进行注册和宣传，为实现我县自主品牌出口做基础工作；支持企业产品认证工作，确保我县出口产品和进口商品有一个质量方面的平台，以防止不正当的市场竞争，从而为贸易提供便利。通过对境外参展费用的政策支持，提高了我县外贸企业参展的积极性，促进外贸企业的发展，达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位无绩效目标自评结果

3、部门评价项目绩效评价结果

我单位没有委托第三方机构进行绩效评价的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：    蚌埠市怀远县商务局2019年决算公开表.XLS