2021年怀远县商务局部门预算说明

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际经济合作利用外资的发展战略、方针、政策；拟定全县国内外贸易，对外经济合作发展中的长期规划和年度计划。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营，电子商务等现代流通方式。

（三）组织实施国家，省，市，县关于规范市场运行，流通秩序和打破市场垄断，地区封锁的政策，促进统一、开放，竞争、有序市场体系的建设；监测分析市场运行和商品供求的状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）分析宏观经贸形势和我县进出口状况组织和指导企业参加境内外交易会，展览（销）会。洽谈会等大型贸易促进活动。管理对外理赔。索赔事务；组织实施区域经贸合作。协调处理有关多。双边经贸领域的问题。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县技术产品。成套设备，机电产品，高新技术产品的出口和申报政策性信贷的联络工作；管理本县涉及国内外出口管理的相关业务，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查等工作。

（六）宏观指导全县外商投资工作；分析研究外商投资的情况，拟定全县利用外资发展规划，外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同。章程及法律特别规定的重大变更事项；审理转报限额以上，限制投资和涉及配额。许可证管理的外商投资企业的设立。监督检查外商投资企业执行有关法律，法规及合同，章程情况。

（七）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程。劳务合作，设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责县企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核转报，并实施监督管理；组织接受外援，负责受援项目的对外工作，参与组织援外工作。

（八）审理转报因公商贸出国团组（人员）工作；承担为本县公民出境就业，境外职业介绍机构资格认定审批和监督检查工作；指导全县商贸领域信息网络，电子商务，电子政务建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县商务部门2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	商务局	行政单位

三、2021年度主要工作

（一）社会消费品零售总额 工作

（二）限上企业申报工作 

（三）全县外贸进出口工作 

（四）开展电子商务进农村综合示范工作

（五）加油站点管理（证照齐全）  

（六）市场监测工作

（七）二手市场管理工作

（八）报废汽车回收拆解工作

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县商务局2021年收支总预算328.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县商务局2021年度收入预算328.01万元，其中，一般公共预算拨款收入328.01万元，比2020年预算减少92.47万元，下降21.9%，原因主要是进出口增量奖励、中小开奖补预算减少。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县商务局2021年度支出预算328.01万元，比2020年预算减少92.47万元，下降21.9%，原因主要是进出口增量奖励、中小开奖补减少；其中，基本支出安排 125.01万元，占支出预算38.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出203万元，占支出预算61.9%，主要用于电子商务进农村全覆盖、会展经费、进出口奖补、中小企业国际市场开拓资金工作。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县商务局2021年财政拨款收支预算328.01万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入328.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入328.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务86.32万元，占26.3%；社会保障和就业支出13.45万元，占4.1%；卫生健康支出6.08万元，占1.9%；住房保障支出22.16万元，占6.8%；商业服务业支出200万元，占60.9%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县商务局 2021年一般公共预算拨款328.01万元，比2020年预算拨款减少92.47万元，下降21.9%，原因主要是进出口增量奖励、中小开奖补预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出86.32万元，占26.3%；社会保障和就业支出13.45万元，占4.1%；卫生健康支出6.08万元，占1.9%；住房保障支出22.16万元，占6.8%；商业服务业支出200万元，占60.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排79.82万元，比2020年预算减少4.88万元，下降5.8%，下降原因主要是去年事业人员支出误列行政运行。

2、“一般公共服务（类）商贸实务（款）事业运行（项）”2021年预算3.5万元，比2020年预算增加3.5万元，增长原因主要是上年事业人员支出误列行政运行。

3、“一般公共服务（类）商贸实务（款）其他商贸事务（项）”2021年预算3.0万元，比2020年预算增加3.0万元，增长原因主要是上年误列其他科目。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排3.04万元，比2020年预算增加2.8万元，增长1166.7%，增长原因主要是外贸公司职工赵连明同志的社保费和工资纳入预算。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排10.41万元，比2020年预算增加0.13万元，增长1.3%，增长原因主要是社保扣缴基数提高。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排4.91万元，比2020年预算增加0.3万元，增长6.5%，增长原因主要是医保基数调整。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.17万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.8%，增长原因主要是医保基数调整。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排11.04万元，比2020年预算增加3.14万元，增长39.7%，增长原因主要是公积金基数调整。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排11.12万元，比2020年预算增加11.12万元，增长原因主要是提租补贴本年纳入预算。

10、“商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）”2021年预算安排100万元，比2020年预算减少11万元，减少9.9%，减少原因主要是行政执法费用、开发公司劳务费本年未列。

11、“商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）”2021年预算安排100万元，比2020年预算减少100万元，减少50%，减少原因主要是进出口增量奖励、中小企业国际市场开拓资金减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县商务局2021年度一般公共预算基本支出125.01万元，其中，工资福利支出102.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出19.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助3.04万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县商务局部门2021年度安排项目支出203万元，其中，一般公共预算安排203万元。主要包括：促进外贸进出口奖励项目、中小企业国际市场开拓项目、电子商务进农村项目、境内外交易会、展览（销）会、洽谈会等大型贸易促进活动项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县商务局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县商务局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。

怀远县商务部门2021年机关运行经费财政拨款预算 19.03 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.39万元，增长2.1%，增长主要原因是1人副处待遇车补调标。

（二）政府采购情况。

我单位2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

我单位2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“怀远县促进外贸进出口奖励”项目

（1）项目概述。

外贸进出口奖励主要用于兑现全县进出口企业的进出口增量奖励，在我县备案注册、有外经贸经营权、遵守国家外贸进出口的有关政策、法律和规定，在开展外贸进出口业务中，业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面无违法、违规行为的企业，均可申报此项目，通过对进出口企业增量奖励，促进我县外贸企业的发展。

（2）立项依据。

《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县促进外贸发展奖补办法（试行）的通知》（怀政办〔2020〕35号）。

（3）实施主体。怀远县商务局

（4）实施方案。

每年下半年统计上年度外贸进出口数据，对有增量的外贸企业，组织企业申报奖补。

（5）实施周期。

2021年1月1日-2021年12月31日

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算70万元，主要用于进出口增量奖补费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

县商务局利用财政配套资金支持，进一步推进我县外贸工作，做大全县外贸规模。依据《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县促进外贸发展奖补办法（试行）的通知》（怀政办〔2020〕35号）进行管理、监督。

2、“中小企业国际市场开拓资金”项目

（1）项目概述。

项目资金主要用于外贸企业境外展览会、境外产品认证、企业管理体系认证、境外商标注册、境外专利申请。

项目规模范围及优惠政策：详见《蚌埠市商务和外事局蚌埠市财政局关于做好2020年度中小企业国际市场开拓资金项目申报工作的通知》（蚌商外〔2020〕82号）

（2）立项依据。

《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》（皖商办贸管函[2018]101号）、《蚌埠市商务和外事局蚌埠市财政局关于印发＜蚌埠市中小企业国际市场开拓资金管理实施细则＞的通知》（蚌商外〔2019〕80号）等文件、《蚌埠市商务和外事局蚌埠市财政局关于做好2020年度中小企业国际市场开拓资金项目申报工作的通知》（蚌商外〔2020〕82号）。

（3）实施主体。怀远县商务局

（4）实施方案。

每年上半年统计上年度外贸进出口数据，对产品认证、境外参展的外贸企业产生的费用，组织企业申报补助。

（5）实施周期。

2021年1月1日-2021年12月31日

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算30万元，主要用于中小企业境外展览会、境外产品认证、企业管理体系认证、境外商标注册、境外专利申请费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

3、“电子商务进农村”项目

（1）项目概述。

支持农村电商站点建设项目，项目资金主要用于全县农村电商以及农村电商网点建设，省市级电商示范镇、示范村、示范企业、示范品牌建设，农村电商优化升级以及巩固提升项目建设。

（2）立项依据。

《安徽省人民政府办公厅关于印发农村电商优化升级工作方案的通知》（皖政办秘〔2019〕76号）、《蚌埠市人民政府办公室关于印发农村电商优化升级工作实施方案的通知》（蚌政办秘〔2019〕72号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发农村电商提质增效工作方案的通知》（皖政办〔2020〕12号）、《怀远县商务局 怀远县财政局 怀远县扶贫开发局关于印发怀远县农村电商奖补若干政策的通知》（怀商字[2020]8号）。

（3）实施主体。怀远县商务局

（4）实施方案。

每年对全县农村电商以及农村电商网点建设；省市级电商示范镇、示范村、示范企业、示范品牌建设，农村电商优化升级以及巩固提升项目建设进行项目补助。

（5）实施周期。

2021年1月1日-2021年12月31日

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算100万元，主要用于全县农村电商以及农村电商网点建设，省市级电商示范镇、示范村、示范企业、示范品牌建设，农村电商优化升级以及巩固提升项目建设。

（7）绩效目标和指标。

 

4、“会展经费”项目

（1）项目概述。

组织和指导我县企业参加境内外交易会、展览（销）会、洽谈会等大型贸易促进活动等。践行习近平新时代中国特色社会主义思想，响应“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的号召，推进我县企业开拓市场，完成上级部门下达的参展任务。

（2）立项依据。

根据三定方案规定，商务局主要职责包括分析宏观经贸形势和我县进出口状况，组织和指导企业参加境内外交易会、展览（销）会、洽谈会等大型贸易促进活动等。

（3）实施主体。怀远县商务局

（4）实施方案。

每年按时组织企业参加境内外交易会、展览（销）会、洽谈会等大型贸易促进活动。

（5）实施周期。

2021年1月1日-2021年12月31日

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排9万元，其中，2021年安排3万元，2022年安排3万元，2023年安排3万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算3万元，主要用于企业参加境内外交易会、展览（销）会、洽谈会等大型贸易促进活动。

（7）绩效目标和指标。

此项目属于连续性项目，2019年展会费用3万元，2020年展会费用3万元，2021年展会会务费用3万元。通过组织企业参展、参会，能够帮助企业拓宽市场，打开市场。

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县商务局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款203万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县商务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：怀远县商务局2021年单位预算公开表

附件：怀远县商务局2021年单位预算公开表.xls