怀远县市场监督管理局2019年度部门决算

安徽省怀远县市场监督管理局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

2020年8月

 

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县市场监督管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省怀远县市场监督管理局2019年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的方针政策和法律法规，起草全县相关管理政策措施和规划并经批准后组织实施；依法开展有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政执法工作。

（二）、负责产品质量诚信体系建设有关工作；负责组织实施质量振兴工作；负责组织有关产品质量事故的调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度；负责产品防伪监督管理工作。

（三）、负责产品质量安全监督和认证认可工作；负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理工作；负责产品质量安全仲裁检验监督管理工作；负责依法对质量检验机构及社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；负责依法查处产品质量违法行为。

（四）、负责管理标准化和计量工作；负责标准组织实施并监督检查；负责企业产品标准备案工作；依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为；负责组织计量仲裁检定。

（五）、承担食品、食品相关产品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械生产、流通及消费环节的安全监督管理责任；查处食品、食品相关产品、保健食品安全和化妆品、药品、医疗器械的研制、生产、流通、使用方面的违法行为；按规定负责食品药品安全突发事件应对处置工作。

（六）、监督实施食品安全管理规范；负责食品安全状况调查和监测工作，并发布生产、流通、消费环节食品安全日常监管信息。

（七）、贯彻实施药品流通管理制度和办法，运用监管手段，配合有关部门贯彻实施医药产业政策；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的相关工作和监督管理；负责药品不良反应和医疗器械事件监测及移送、上报等工作；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；承担发布药品、医疗器械质量安全信息。

（八）、依法负责工商、质监、食品药品监管方面行政许可和行政审批事项的受理及审批相关工作。

（九）、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理；负责监督管理组织机构代码和商品条码工作；负责依法查处取缔无照经营工作。

（十）、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为（含网络商品交易）及有关服务行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。

（十一）、承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

（十二）、负责广告活动的监督管理工作；负责实施保健食品、药品、医疗器械广告监测和违法、违规行为查处、移送；依法对商标使用进行监督管理；负责组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、安徽省著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；负责组织实施地理标志产品保护工作。

（十三）、按规定承担消费者权益保护责任；建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作，调解消费争议；负责查处假冒伪劣等违法行为；负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

（十四）、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；负责监督检查高耗能特种设备节能标准执行。

（十五）、承办县政府食品安全委员会的日常工作。

（十六）、承担县政府和上级部门交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县市场监督管理局2019年度部门决算包括：怀远县市场监督管理局本级决算，与预算比较，与预算一致。

纳入安徽省怀远县市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县市场监督管理局本级

 

第二部分 安徽省怀远县市场监督管理局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 安徽省怀远县市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3384.84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3384.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加329.73万元，增长10.80%，主要原因：一是新招录公务员18人；二是18个基层所和3个中心集贸市场快检室费用增加，三是食品安全监管、监督抽检费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3384.84万元，其中：财政拨款收入3384.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3384.84万元，其中：基本支出2702.56万元，占79.84%；项目支出682.28万元，占20.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3384.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3384.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加329.73万元，增长10.79%，主要原因：一是新招录公务员18人；二是18个基层所和3个中心集贸市场快检室费用增加，三是食品安全监管、监督抽检费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3384.84万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加329.73万元，增长10.79%。主要原因：一是新招录公务员18人；二是18个基层所和3个中心集贸市场快检室费用增加，三是食品安全监管、监督抽检费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3384.84万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.73万元，增长10.79%。主要原因：一是新招录公务员18人；二是18个基层所和3个中心集贸市场快检室费用增加，三是食品安全监管、监督抽检费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3384.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2735.01万元，占80.80%;社会保障和就业（类）支出322.41万元，占9.53%；卫生健康（类）支出112.65万元，占3.33%；住房保障（类）支出214.78万元，占6.34%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2815.33万元，支出决算为3384.84万元，完成年初预算的120.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是新招录公务员18人；二是18个基层所和3个中心集贸市场快检室费用增加，三是食品安全监管、监督抽检费用增加。基本支出2702.56万元，占79.84%；项目支出682.28万元，占20.16%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为421.35万元，此项支出决算资金为追加资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为13.50万元，此项支出决算资金为追加资金。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1597.17万元，支出决算为1707.88万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新招录18名公务员。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为373万元，支出决算为412.58万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为29万元，完成年初预算的72.50%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出的收入依据为本单位国有资源（资产）有偿使用收入，我局年初预估2019年度国有资源（资产）有偿使用收入为40万元，实际收入29.28万元；根据我局2019年实际国有资源（资产）有偿使用收入，2019年我局该项支出为29万元。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）。年初预算为300万元，支出决算为113.70万元，完成年初预算的37.90%，决算数小于预算数的主要原因是因项目处于立项报批中，未发生支出，此笔113.70万元为上级追加资金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为22.99万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于预算数的主要原因是我局离退休人员陈英于2019年去世。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为224.86万元，支出决算为224.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0，支出决算为71.49万元，此项资金为财政追加离退休人员公务费、抚恤金及独生子女费支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0，支出决算为5.3万元，此项为追加资金。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为81.68万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0，支出决算为30.97万元，此项为追加资金。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为138.63万元，支出决算为214.78万元，完成年初预算的154.93%，决算数大于预算数的主要原因是我局新招录了18名公务员及因机构改革后新调入人员，加大了公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2702.56万元，其中：人员经费2501.9万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费200.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县市场监督管理局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省怀远县市场监督管理局机关运行经费支出200.66万元，比2018年减少70.82万元，下降26.09%，主要原因是:一、我局2019年相较于2018年未安排因公出国（境）费用；二、本着节约开支，减少不必要支出的原则适度减少我局机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省怀远县市场监督管理局政府采购支出总额29.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省怀远县市场监督管理局共有车辆27辆，其中：执法执勤用车23辆，其他用车4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金371.58万元，占项目预算总额的97.78%。从评价情况看，通过项目实施,为我县食品安全提供了保障。

本部门共组织对食品安全经费（包含食品安全快检室经费）这1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金371.58万元。该项目开展部门自主实施绩效自评。从评价情况看，基本达成年初目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价自评，评价结果显示：根据年初设定的绩效目标， 食品安全经费（包含食品安全快检室经费）项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为372万元，执行数为371.58万元，完成预算的97.78%，基本达成年初目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

怀远县市场监督管理局在2019年度部门决算中公开“食品安全经费（包含食品安全快检室经费）”1个项目绩效自评结果。

食品安全经费（包含食品安全快检室经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 食品安全经费（包含食品安全快检室经费）项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为372万元，执行数为371.58万元，完成预算的97.78%。主要产出和效果：通过项目实施，对食品生产、流通、餐饮服务三个环节开展食品抽检、根据省市局抽检计划由县局食品科制定全年抽检方案和每月抽检计划，基层所负责具体实施，及时发现食品安全问题和隐患，防止不合格产品流入市场,为我县食品安全提供了保障。

发现的主要问题：在项目实施的过程中，发现制定的抽检计划不够完善。下一步改进措施：根据实际情况调整并修改抽检计划，加大对我县食品安全的保障力度。

项目支出绩效自评表见附件。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

怀远县市场监督管理局没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：    1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

                 8、项目支出绩效评价自评表

怀远县市场监督管理局公开表.xls

项目绩效自评表.xls