怀远县市场监督管理局2021年部门预算公开情况说明

怀远县市场监督管理局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2、部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等。拟定并组织实施有关政策规划标准，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织实施市场监管综合执法工作。负责县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处辖区内各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。承担反垄断执法相关工作。推进广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责质量发展管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，组织或参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督检查工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡（镇）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。负责食品生产、流通、消费环节的行政许可和监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整改治理方案并组织落实；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施食品安全信息统一公布制度，公布县内重大食品安全信息。

（十）负责药品、医疗器械流通、使用环节安全监督，实施和监督药品、医疗器械的行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。组织开展药品监督抽样检验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责药品、医疗器械、化妆品等产品监督管理，组织查处药品、化妆品、医疗器械违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关地方标准、团体标准、企业标准制定工作。推行采用国际标准和国外先进标准。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。负责对认证活动、认证产品质量的监督检查。

（十六）推进商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度的执行和保护工作。鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十七）负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县市场监督管理局2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，无下设单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县市场监督管理局	行政单位

 

三、2021年度主要工作

（一）切实做好“质量强县”工作，推进全县经济社会更高质量发展。

（二）强化食品药品安全监管，开展食品药品安全专项整治，严厉打击食品药品违法行为。

（三）加强特种设备安全监管，确保全年无重、特大事故发生。

（四）继续推进商事制度改革，促进投资创业便利化，让市场主体不断迸发新的活力。全年新增个体工商户4000户，新增私营企业1200户。新增农民专业合作社100户的目标任务。

（五）重视县域品牌建设工作，培育产品竞争优势，提高市场竞争能力。重点帮扶服务类商标、地理标志证明商标注册，力争新增全县全年注册商标400件，新增发明专利40件。严厉查处扰乱经济秩序的违法广告行为。

（六）深化股权出质、股权出资、动产抵押、商标专用权质押、债权转股权等五个融资平台建设，帮助企业解决融资难题。

（七）完善市场监管巡查制度，加强对制假售假、坑农害农、商业贿赂违法行为和不正当竞争行为的查处力度，全面推行“双随机、一公开”监管制度。

（八）完成上级下达的每万人新增法人企业数任务。

（九）完成“证照分离”改革工作目标任务。

（十）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县市场监督管理局2021年收支总预算3151.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县市场监督管理局2021年度收入预算3151.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加34.87万元，增长1.12%，原因主要是一是新招录稽查队人员造成支出增加，二是新增成品油检验费用增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县市场监督管理局2021年度支出预算3151.53万元，比2020年预算增加34.87万元，增长1.12%，原因主要是一是新招录稽查队人员支出增加，二是新增成品油检验费用增加；其中，基本支出安排2456.25万元，占支出预算77.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出695.28万元，占支出预算22.06%，主要用于主要用于食品、药品、医疗器械、特种设备安全监管、快检室抽检、消费者权益保障，打传清无、质量强县等及政府交办的相关工作。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县市场监督管理局2021年财政拨款收支预算3151.53万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务2388.40万元，占75.78%；社会保障和就业支出221.08万元，占7.02%；卫生健康支出118.54万元，占3.76%；住房保障支出423.51万元，占13.44%。

 

 

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县市场监督管理局2021年一般公共预算拨款3151.53万元，比2020年预算增加34.87万元，增长1.12%，原因主要是一是新招录稽查队人员增加，二是新增成品油检验费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2388.40万元，占75.78%；社会保障和就业支出221.08万元，占7.02%；卫生健康支出118.54万元，占3.76%；住房保障支出423.51万元，占13.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排1693.12万元，比2020年预算减少40.12万元，下降2.31%，下降原因主要是聘用人员支出减少。

2、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）”2021年预算25万元，比2020年预算增加2万元，增长8.70%，增长原因主要是目标考核要求经费增加。

3、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）”2021年预算安排40.28万元，比2020年预算减少49万元，下降54.88%，下降原因主要是2020年增加网络安全升级等级保护建设。

4、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）”2021年预算安排10万元，与2020年预算持平。

5、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）”2021年预算安排10万元，比2020年预算持平。

 

6、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2021年预算安排430万元，比2020年预算增加57万元，增长15.28%，增长原因主要是2021年采购一台检验设备。

7、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务2021年预算安排180万元，比2020年预算减少200万元，下降52.63%，下降原因主要是新建市场所数量减少。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排20.22万元，比2020年预算减少0.75万元，下降3.58%，下降原因主要是遗属补助人员减少。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排200.86万元，比2020年预算减少1.66万元，下降0.82%，下降原因主要是退休人员去世。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排95.74万元，比2020年预算增加3.7万元，增长4.02%，增长原因主要是失业保险增加。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排22.8万元，比2020年预算减少0.21万元，下降0.91%，与2020年预算基本持平。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排263.04万元，比2020年预算增加107.44万元，增长69.05%，增长原因主要是公积金扣缴基数增加。

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排160.47万元，2020年预算无此项支出。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县市场监督管理局2021年度一般公共预算基本支出2456.25万元，其中，工资福利支出2041.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出394.72万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助20.22万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

 

 

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县市场监督管理局2021年度安排项目支出695.28万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：计量免检及强制检定经费项目、监管所建设经费项目、检验设备购置经费项目、局机关修缮经费项目、食品安全经费（包含食品安全快检室经费）项目、市场监管经费（含打击传销、清理无照经营、3.15、药品及医疗器械不良反应监测、投诉举报、成品油整治经费）项目、特种设备安全监管专项经费项目、信息化网络运行及维护费项目、质量强县专项经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县市场监督管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县市场监督管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县市场监督管理局2021年机关运行经费财政拨款预算1693.12万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少40.12万元，下降2.31%，下降原因主要是聘用人员支出减少。

（二）政府采购情况。怀远县市场监督管理局2021年政府采购预算总额240万元。其中，政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算160万元。

（三）政府购买服务情况。

怀远县市场监督管理局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“食品安全经费（包含食品快检室费用）”

（1）项目概述。为建立健全我县食品安全应急救援体系，领导和指挥事故应急救援，分析食品安全形势，研究部署、统筹指导食品安全工作；提出食品安全监督管理的重大政策措施；督促落实食品安全监督管理责任。防范食品安全领域风险，严惩食品安全领域违法犯罪，构建食品安全社会共治格局。我局2021年立食品安全经费（包含食品安全快检室经费）350万元。

（2）立项依据。《中华人民共和国食品安全法》、《安徽省食品药品安全委员会办公室关于印发2018年食品药品安全工作评议考核方案的通知》（皖食药安办函〔2018〕22号）、《蚌埠市食品安全委员会办公室关于下达2020年食品安全抽检任务的通知》、《关于印发怀远县市场监督管理局2020年度监督抽检工作计划的通知》（怀市监管[2020]26号）、《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市2020年食品安全重点工作安排的通知》（蚌政办秘〔2020〕20号）、《怀远县市场监督管理局 怀远县教育和体育局关于开展学校生活饮用水送检工作的通知》（怀市监管字〔2019〕9号）、怀远县人民政府专题会议纪要2018年第99号《研究学校食堂及校园周边食品安全工作相关事宜》、《蚌埠市人民政府办公室关于印发<进一步完善基层食品安全监管“四员”制度实施意见>的通知》（蚌政办秘〔2020〕52号），另根据蚌埠市政府关于2020年食品安全重点工作安排的通知第五项22条要求：强化食品安全工作保障。各级财政要按照检验批次和项目参数要求足额保障食品和农产品抽检监测经费，保障民生工程快检室运行经费。此项目属于政府职能，支出符合公共财政支出方向。

（3）实施主体。怀远县市场监督管理局。

（4）实施方案。按照省、市局制定的工作计划及考核细则以及下达的食品安全抽检任务分配通知，分配到各相关机构按照计划完成。

（5）实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1050万元，其中，2021年安排350万元，2022年安排350万元，2023年安排350万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算350万元，主要用于21个快检室采购试剂和样品抽检费用，2021年承担食品监督抽检1960组样品费用，学校生活饮用水检验检测抽样经费、企业食品安全监管人员培训，乡镇食安办工作经费及四员人员经费等等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	食品安全经费（包含食品安全快检室经费）
项目实施单位	怀远县市场监督管理局
项目属性	□新增项目     □延续项目√				项目周期	一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1050		年度资金总额（2021年）	350
	其中：财政拨款	1050		其中：财政拨款	350
	其他资金			其他资金
项目概况	该项目主要通过食品安全应急救援体系，领导和指挥事故应急救援，对食品生产、流通、餐饮服务三个环节开展食品抽检、根据省市局抽检计划由县局食品科制定全年抽检方案和每月抽检计划，基层所负责具体实施。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：创建食品安全城市、保障食品安全。				目标1：创建食品安全城市、保障食品安全。
	目标2：建立健全我县食品安全应急救援体系。				目标2：建立健全我县食品安全应急救援体系。
	目标3：通过监督抽检及时发现食品安全问题和隐患，防止不合格产品流入市场。				目标3：通过监督抽检及时发现食品安全问题和隐患，防止不合格产品流入市场。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：采购试剂及进行样品抽检的快检室	21个	数量指标	指标1：采购试剂及进行样品抽检的快检室	21个
			指标2：监督抽样组数	≥5880组		指标2：监督抽样组数	≥1960组
			指标3:食品从业人员培训人次	≥3900人次		指标3:食品从业人员培训人次	≥1300人次
		质量指标	指标1：不合格产品或环节处置率	≥95%	质量指标	指标1：不合格产品或环节处置率	≥95%
			指标2：普及食品安全知识	成效明显		指标2：普及食品安全知识	成效明显
		时效指标	抽检工作完成及时率	100%	时效指标	抽检工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	通过食品抽检促进企业发展	成效明显	经济效益指标	通过食品抽检促进企业发展	成效明显
		社会效益指标	指标1：公众食品安全科普知识素养	较好	社会效益指标	指标1：公众食品安全科普知识素养	逐步提高
			指标2：食品安全社会共享共治水平	较好		指标2：食品安全社会共享共治水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：基层所食品安全监管装备能力	满足监管需要	可持续影响指标	指标1：基层所食品安全监管装备能力	逐步提升
			指标2：食品安全环境	较好		指标2：食品安全环境	逐步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：食品安全投诉	逐年下降	服务对象满意度指标	指标1：食品安全投诉	逐年下降
			指标2：公众对食品安全监管满意度	≥90%		指标2：公众对食品安全监管满意度	≥90%