怀远县市场监督管理局2020年度部门决算情况

 安徽省怀远县市场监督管理局

  2020年度部门决算

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县市场监督管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

安徽省怀远县市场监督管理局2020年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等。拟定并组织实施有关政策规划标准，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织实施市场监管综合执法工作。负责县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处辖区内各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。承担反垄断执法相关工作。推进广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责质量发展管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，组织或参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督检查工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡（镇）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。负责食品生产、流通、消费环节的行政许可和监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整改治理方案并组织落实；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施食品安全信息统一公布制度，公布县内重大食品安全信息。

（十）负责药品、医疗器械流通、使用环节安全监督，实施和监督药品、医疗器械的行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。组织开展药品监督抽样检验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责药品、医疗器械、化妆品等产品监督管理，组织查处药品、化妆品、医疗器械违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关地方标准、团体标准、企业标准制定工作。推行采用国际标准和国外先进标准。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。负责对认证活动、认证产品质量的监督检查。

（十六）推进商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度的执行和保护工作。鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十七）负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县市场监督管理局2020年度部门决算包括：怀远县市场监督管理局本级决算，与预算比较，与预算一致。

纳入安徽省怀远县市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县市场监督管理局本级

 

 

第二部分 安徽省怀远县市场监督管理局2020年度部门决算表

怀远县市场监督管理局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4808.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4808.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1423.17万元，增长42.05%，主要原因：一是新招录事业人员11人（含退役军人转业安置1人）；二是食品、药品安全监管、监督抽检费用增加；三是市、县级追加知识产权奖补资金。

 

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4808.01万元，其中：财政拨款收入4808.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4808.01万元，其中：基本支出3438.12万元，占71.51%；项目支出1369.89万元，占28.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4808.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4808.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1423.17万元，增长42.05%，主要原因：一是新招录事业人员11人（含退役军人转业安置1人）；二是食品、药品安全监管、监督抽检费用增加；三是市、县级追加知识产权奖补资金。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4808.01万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1423.17万元，增长42.05%。主要原因一是新招录事业人员11人（含退役军人转业安置1人）；二是食品、药品安全监管、监督抽检费用增加；三是市、县级追加知识产权奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4808.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3559.59万元，占74.03%;科学技术（类）支出548.29万元，占11.4%；社会保障和就业（类）支出240.32万元，占5%；卫生健康（类）支出147.85万元，占3.08%；住房保障（类）支出311.96万元，占6.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3116.66万元，支出决算为4808.01万元，完成年初预算的154.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是新招录事业人员11人（含退役军人转业安置1人）；二是食品、药品安全监管、监督抽检费用增加；三是市、县级追加知识产权奖补资金。其中:基本支出3438.12万元，占71.51%；项目支出1369.89万元，占28.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.44万元，决算数大于预算数的主要原因是用于拨付2019年怀远县政府质量获奖企业兑现奖金及秸秆禁烧补助而追加的资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于预算数的主要原因是用于选派干部生活补助而追加的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1733.24万元，支出决算为2763.57万元，完成年初预算的159.45%，决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员11人（含退役军人转业安置1人）。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算资金为省级追加市场监督专项补助资金。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为89.28万元，支出决算为89.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为373万元，支出决算为373万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为380万元，支出决算为193.2万元，完成年初预算的50.84%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，新建基层市场监管所进度推迟，于中途调整预算。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为443.24万元，决算数大于预算数的主要原因是市局下达用于拨付企业发明专利而追加的资金。

14.科学技术支出（类）其他科学技术项目（款）其他科学技术项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.05万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算资金为追加资金，由于机构改革，我单位新设知识产权股，需要兑现2018、2019年企业知识产权申请资质奖励金。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.97万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是有遗属补助人员去世。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为202.52万元，支出决算为202.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为16.99万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位2020年度有退休人员去世而追加的抚恤金。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，为支持餐饮业复工复产而追加资金。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是应对新冠肺炎疫情防控而追加的专项资金。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为92.04万元，支出决算为97.22万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新招录事业人员11名（含退役军人转业安置1人）。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.01万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为155.60万元，支出决算为284.58万元，完成年初预算的182.89%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高和人员增加，新招录事业人员11名（含退役军人转业安置1人）。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.38万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放退休人员提租补贴而追加的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3438.12万元，其中：人员经费3236.34万元，主要包括:基本工资1851.61万元、津贴补贴85万元、奖金476.66万元、伙食补助费58.89万元、绩效工资28.80万元、机关事业单位基本养老保险费202.52万元、职业年金缴费26.86万元、职工基本医疗保险缴费103.57万元、公务员医疗补助缴费28.19万元、住房公积金284.58万元、退休费45.51万元、抚恤金16.32万元、生活补助2.71万元、医疗费补助20.50万元、奖励金4.26万元；公用经费201.78万元，主要包括：培训费0.23万元、公务接待费1.71万元、工会经费13.81万元、公务用车运行维护费32.89万元、其他交通费用117.36万元、办公设备购置2.66万元、公务用车购置33.12万元。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县市场监督管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县市场监督管理局2020年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省怀远县市场监督管理局机关运行经费支出201.78万元，比2019年增加1.12万元，增长0.56%，于2019年相比基本持平，主要原因是新招录11名事业人员（含退役军人转业安置1人）。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省怀远县市场监督管理局政府采购支出总额33.12万元，其中：政府采购货物支出33.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省怀远县市场监督管理局共有车辆28辆，其中：执法执勤用车23辆，其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金372万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，通过项目实施,为我县食品安全提供了保障，基本达成年初目标。

组织对“食品安全经费（包含食品安全快检室经费）”这1个项目开展了部门评价，共涉及资金372万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，食品安全经费（包含食品安全快检室经费）项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为372万元，执行数为372万元，完成预算的100%，基本达成年初目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，食品安全经费（包含食品安全快检室经费）项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为372万元，执行数为372万元，完成预算的100%，基本达成年初目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县市场监督管理局在2020年度部门决算中反映“食品安全经费（包含食品安全快检室经费）”项目绩效自评结果。

食品安全经费（包含食品安全快检室经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已达到年初目标；二是效益指标，包括可持续影响指标和服务对象满意度指标均已达到年初目标，但社会效益指标还有待提高。主要产出和效果：通过项目实施，对食品生产、流通、餐饮服务三个环节开展食品抽检、根据省市局抽检计划由县局食品科制定全年抽检方案和每月抽检计划，基层所负责具体实施，及时发现食品安全问题和隐患，防止不合格产品流入市场,为我县食品安全提供了保障。发现的主要问题及原因：公众食品安全科普知识素养提高较慢，食品安全共享共治水平提升较慢，主要原因是宣传不够广、方式不够多。下一步改进措施：加强食品安全宣传，增加宣传方式，尽量使用群众喜闻乐见的方式宣传，融入群众生活，提高群众食品安全知识素养。

《项目支出绩效自评表》见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。怀远县市场监督管理局没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

 

 

附件1：2020年怀远县市场监督部门决算公开表.xls

附件2：2020年怀远县市场监督管理局项目绩效自评表.xls