怀远县市场监督管理局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等。拟定并组织实施有关政策规划标准，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织实施市场监管综合执法工作。负责县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处辖区内各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。承担反垄断执法相关工作。推进广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责质量发展管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，组织或参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督检查工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡（镇）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。负责食品生产、流通、消费环节的行政许可和监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整改治理方案并组织落实；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施食品安全信息统一公布制度，公布县内重大食品安全信息。

（十）负责药品、医疗器械流通、使用环节安全监督，实施和监督药品、医疗器械的行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。组织开展药品监督抽样检验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责药品、医疗器械、化妆品等产品监督管理，组织查处药品、化妆品、医疗器械违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关地方标准、团体标准、企业标准制定工作。推行采用国际标准和国外先进标准。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。负责对认证活动、认证产品质量的监督检查。

（十六）推进商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度的执行和保护工作。鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十七）负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县市场监督管理局2023年度部门预算包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续推进“质量强县”工作，促进全县经济社会更高质量发展。

（二）强化食品药品安全监管，开展食品药品安全专项整治，严厉打击食品药品违法行为。

（三）加强特种设备安全监管，确保全年无重、特大事故发生。

（四）继续推进商事制度改革，促进投资创业便利化，让市场主体不断迸发新的活力。

（五）重视县域品牌建设工作，培育产品竞争优势，提高市场竞争能力。严厉查处扰乱经济秩序的违法广告行为。

（六）深化股权出质、股权出资、动产抵押、商标专用权质押、债权转股权等五个融资平台建设，帮助企业解决融资难题。

（七）完善市场监管巡查制度，加强对制假售假、坑农害农、商业贿赂违法行为和不正当竞争行为的查处力度，全面推行“双随机、一公开”监管制度。

（八）实施知识产权战略，鼓励、支持、指导企业申报专利、商标等。

（九）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县市场监督管理局2023年收支总预算3580.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县市场监督管理局2023年度收入预算3580.54万元，其中，本年收入3580.54万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3580.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3580.54万元，占100%，比2022年预算减少37.25万元，下降1.03%，原因主要是本年相较于去年的项目中减少了乡镇农贸市场快检室建设经费和监管所修缮经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县市场监督管理局2023年度支出预算3580.54万元，比2022年预算减少37.25万元，下降1.03%，原因主要是本年相较于去年的项目中减少了乡镇农贸市场快检室建设经费和监管所修缮经费；其中，基本支出安排3222.58万元，占90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出357.96万元，占10%，主要用于主要用于食品、药品、医疗器械、特种设备安全监管、快检室抽检、消费者权益保障，打传清无、质量强县等及政府交办的相关工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县市场监督管理局2023年财政拨款收支预算3580.54万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款3580.54万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3580.54万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2556.13万元，占71.39%；社会保障和就业支出600.42万元，占16.77%；卫生健康支出152.54万元，占4.26%；住房保障支出271.45万元，占7.58%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县市场监督管理局2023年一般公共预算支出3580.54万元，比2022年一般公共预算减少37.25万元，下降1.03%，原因主要是本年相较于去年的项目中减少了乡镇农贸市场快检室建设经费和监管所修缮经费。

 

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2556.13万元，占71.39%；社会保障和就业支出600.42万元，占16.77%；卫生健康支出152.54万元，占4.26%；住房保障支出271.45万元，占7.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排2234.17万元，比2022年预算增加39.74万元，增长（下降）1.81%，增长原因主要是新招录9名公务员造成支出增加。

2、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）”2023年预算安排63.61万元，比2022年预算增加42.19万元，增长196.97%，增长原因主要是2023年预算中新增了市场监管执法服装经费。

3、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）”2023年预算安排49.28万元，比2022年预算减少4.72万元，下降8.74%，下降原因主要是信息化网络运行维护费相比2022年下降。

4、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）”2023年预算安排209.07万元，比2022年预算减少46.93万元，下降18.33%，下降原因主要是食品安全经费（包含食品安全快检室经费）相比2022年下降。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排144.67万元，比2022年预算增长116.3万元，增长409.94%，增长原因主要是2023年新增了退休人员生活补贴费用。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排303.83万元，比2022年预算增加114.88万元，增长60.8%，增长原因主要是养老保险基数调高。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排151.92万元，比2022年预算增加57.44万元，增长60.8%，增长原因主要是养老保险基数调高。

8、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排3.98万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.5%，下降原因主要是新增退休人员。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排100.20万元，比2022年预算增加19.07万元，增长23.51%，增长原因主要是新招录9名公务员造成支出增加。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排19.97万元，比2022年预算增加1.89万元，增长10.45%，增长原因主要是新招录9名公务员造成支出增加。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排25.81万元，比2022年预算增加2.19万元，增长9.27%，增长原因主要是新招录9名公务员造成支出增加。
   12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排2.58万元，比2022年预算减少1.96万元，下降43.17%，下降原因主要是2022年该项支出为大病救助，本年为工伤保险，两个项目基数不同。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排242.66万元，比2022年预算减少9.27万元，下降3.68%，下降原因主要是有退休及调离人员，导致公积金下降。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排28.79万元，比2022年预算减少125.64万元，下降81.36%，下降原因主要是2022年该项中包含了在职人员及退休人员的提租补贴，2023年只包含了退休人员提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县市场监督管理局2023年度一般公共预算基本支出3222.58万元，其中，人员经费2864.53万元，公用经费358.05万元。

（一）人员经费2864.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费358.05万元，主要包括：奖金、办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、生活补助、奖励金。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县市场监督管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县市场监督管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县市场监督管理局2023年度共安排项目支出357.96万元，比2022年预算减少221.76万元，下降38.25%，下降原因主要是相比于上年度，本年度没有乡镇农贸市场快检室经费和监管所修缮经费。主要包括：本年财政拨款安排357.96万元（其中，一般公共预算拨款安排357.96万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县市场监督管理局2023年预算安排政府采购支出146万元，比2022年预算增加116万元，增长386.67%，增长原因主要是：一、本年列了县局食堂采购预算，二、列了办公设备采购预算，三、列了食品及食用农产品抽检服务采购预算。其中，一般公共预算安排146万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县市场监督管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“食品安全经费（包含食品安全快检室经费）”项目。

（1）项目概述。

为建立健全我县食品安全应急救援体系，领导和指挥事故应急救援，分析食品安全形势，研究部署、统筹指导食品安全工作；提出食品安全监督管理的重大政策措施；督促落实食品安全监督管理责任。防范食品安全领域风险，严惩食品安全领域违法犯罪，构建食品安全社会共治格局。我局2023年立食品安全经费（包含食品安全快检室经费）209.07万元。

（2）立项依据。

《中华人民共和国食品安全法》、怀远县人民政府专题会议纪要2018年第99号《研究学校食堂及校园周边食品安全工作相关事宜》、《蚌埠市人民政府办公室关于印发<进一步完善基层食品安全监管“四员”制度实施意见>的通知》（蚌政办秘〔2020〕52号）、《蚌埠市食品药品安全委员会关于印发蚌埠市2021年食品安全重点工作安排的通知》（蚌食药安委〔2021〕4号）、《关于印发 蚌埠市2022年落实省转移监督抽检市本级以及各县区食品抽检任务表的通知》（蚌市监函〔2022〕36号）。

（3）实施主体。怀远县市场监督管理局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

按照省、市局制定的工作计划及考核细则以及下达的食品安全抽检任务分配通知，分配到各相关机构按照计划完成。

（6）年度预算安排。

   2023年该项目预算209.07万元，主要用于21个快检室采购试剂和样品抽检费用，2023年承担食品监督抽检1960组样品费用等。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			食品安全经费(包含食品安全快检室经费)
主管部门   及代码			[039]怀远县市场监督管理局		实施单位	怀远县市场监督管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		209.07
			其中：财政拨款		209.07
			上年结转
			其他资金
年度 目标	创建食品安全城市、保障食品安全。建立健全我县食品安全应急救援体系。通过监督抽检及时发现食品安全问题和隐患，防止不合格产品流入市场。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：采购试剂及进行样品抽检的快检室	≥18个
				指标2：监督抽样组数	≥1960组
				指标3：两库一平台人次参训人次	≥6000人次
		质量指标		指标1：普及食品安全知识	成效明显
				指标2：不合格产品或环节处置率	≥95%
		时效指标		指标1：抽检工作完成及时率	100%
				指标2：经费支付时限	2023年年底
		成本指标		指标1：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		指标1：通过食品抽检促进企业发展	成效明显
		社会效益指标		指标1：提高公众食品安全科普知识素养和食品安全社会共享共治水平	成效明显
		可持续影响指标		指标1：持续改善食品安全环境	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众对食品安全监管满意度	≥80%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县市场监督管理局8个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款357.96万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映食品安全经费(包含食品安全快检室经费)项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县市场监督管理局2023年机关运行经费财政拨款预算358.05万元，主要用于保障单位运行、购买货物等，比2022年预算减少28.92万元，下降7.47%。下降主要原因是本年未列支公务用车购置费的预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县市场监督管理局共有车辆27辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件1：怀远县市场监督管理局2023年部门预算表.xls

附件2：怀远县市场监督管理局2023年部门预算绩效目标表.xls