2018年怀远县政务服务中心预算公开情况说明

发布时间:2018-03-07 00:00 来源:怀远县数据资源管理局 浏览量:517 【字号:   打印

2018年怀远县政务服务中心预算公开情况说明

 

一、 部门概况

、部门主要职责

怀远县政务服务中心属于行政机关,核定行政编制7名,领导职数1正2副,现实有6人,内设办公室、业务科、督察科。其主要职责:负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核;对经县政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督;承担县政府赋予的其他职责。

(二)部门预算单位构成

2018年度我单位部门预算编制范围的单位构成共1个,详细情况见下表:

单位名称

单位性质

经费供给

方式

单位人数

在 职

离退休

聘 用

县政务服务中心

行政单位

全额拨款

6

0

0

 

(三)年度主要工作

1、进一步加强时效管理,推进工作再提速。

2、加强并联审批管理,进一步规范行政审批程序和环节。

3、拓宽绿色通道,推进县乡村三级全程代办服务。

4、严格规范行政事业性收费(税)行为,杜绝税费漏洞。

5、进一步加强对集中办理工作的监督和管理。

2018年,县政务服务中心将坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实县委、县政府决策部署,紧紧围绕构建构建和谐怀远,打造皖北最美县城的战略任务,立足提升政务服务效能,营造良好发展环境的客观要求,扎实开展各项工作任务,不断提升县政务服务中心的服务效能,全心全意为社会大众提供规范、廉洁、阳光、高效的政务服务环境。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

县政务服务中心2018年度收入预算258.12万元,其中一般公共预算拨款收入258.12万元,比2017年预算增加85.59万元,增长49.61%,政府性基金收入0万元纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元。

2018年度支出预算258.12万元,基本支出安排75.52万元,主要用于人员工资福利支出和机构正常运行,其中工资福利支出47.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出28.04万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等;项目支出0万元

(二)财政拨款收支预算总体情况

县政务服务中心2018年度财政拨款收入预算258.12万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入258.12万元,上年结转0万元,政府性基金预算当年收入0万元,上年结转0万元。支出258.12万元,其中一般公共服务支出244.52万元、社会保障和就业支出6.84万元,医疗卫生与计划生育支出2.50万元,住房保障支出4.26万元。

(三)一般公共预算拨款情况

县政务服务中心2018年度一般公共预算拨款258.12万元,其中一般公共服务244.52万元,占比94.73%,社会保障和就业6.84万元,占比2.65%,医疗卫生与计划生育2.5万元,占比0.97%,住房保障4.26万元,占比1.65%。具体情况如下:

1、“一般公共服务”2018年预算安排244.52万元,比2017年预算增加77.47万元,增长46.38%,增长原因主要是行政运行费用增加,其中:“行政运行”预算244.52万元,主要用于保障县政务服务中心正常运转的支出

2、“社会保障和就业”2018年预算安排6.84万元,比2017年预算增加6.84万元,增长100%,增长原因主要是去年无此项目,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出6.84万元,主要用于单位职工缴纳养老保险。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算安排2.50万元,比2017年预算增加0.48万元,增长23.76%,增长原因主要是工资正常增长,其中:“行政单位医疗”预算2.50万元,主要用于县政务服务中心医疗保障方面的支出

4、“住房保障支出”2018年预算安排4.26万元,比2017年预算增加0.8万元,增长23.12%,增长原因主要是工资正常增长,其中:“住房公积金”预算4.26万元,主要用于县政务服务中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出

(四)一般公共预算基本支出情况

县政务服务中心2018年度一般公共预算基本支出75.52万元,工资福利支出47.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支情况

县政务服务中心2018年度政府性基金收入预算0万元,支出预算0万元2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。县政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算75.52万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。怀远县政务服务中心2018年政府采购预算支。

3.政府购买服务情况。怀远县政务服务中心2018年政府购买服务预算收支

4、预算绩效编制情况。按照要求,怀远县政务服务中心2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算94.90万元,其中编制预算绩效目标项目1个

5、绩效目标和指标情况。

怀远县政务服务中心按照要求,编制绩效目标项目共1个,涉及财政拨款94.90万元,并按照规定公开绩效目标(见附表12)。

5、国有资产占用使用情况。怀远县政务服务中心共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

三、名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

2018年怀远县政务服务中心财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

 

单位:万元

 

项目

2018年预算数

上年预算数

增幅(%)

合计

4.5

5

-10%

因公出国(境)费

0

0

0

公务接待费

4.5

5

-10%

公务用车购置及运行费

0

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

0

       公务用车购置

0

0

0

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的2018年“三公”经费预算为部门汇总数,财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与去年一致。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)相关规定执行。

(二)公务接待费预算4.5万元,比上年(减少)0.5万元,同比下降10%,下降原因主要是单位积极落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,经费使用严格执行《蚌埠市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(蚌办发〔2013〕20号)规定。

(三)公务用车购置及运行费预算0万元,与去年一致。其中公务用车购置费0万元,与去年一致;公务用车运行费0万元,与去年一致。

 2018年部门预算公开附件(政务中心).xls

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