安徽省怀远县政务服务中心2018年部门决算情况

安徽省怀远县政务服务中心2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

安徽省怀远县政务服务中心2018年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县政务服务中心概况

一、部门职责

负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；对经县政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督；承担县政府赋予的其他职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省政务服务中心2018年度部门决算包括：中心本级决算，与预算比较，保持不变。

纳入安徽省怀远县政务服务中心2018年度部门决算编制范围的共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县政务服务中心本级

 

 

第二部分 安徽省怀远县政务服务中心2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 安徽省怀远县政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计168.08万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计168.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少17.90万元，下降9.62%，主要原因：厉行节约，缩减办公经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计168.08万元，其中：财政拨款收入168.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计168.08万元，其中：基本支出118.48万元，占70.49%；项目支出49.6万元，占29.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计168.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计168.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少17.90万元，下降9.62%，主要原因：厉行节约，缩减办公经费.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入168.08万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少17.90万元，下降9.62%。主要原因厉行节约，缩减办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出168.08万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.90万元，下降9.62%。主要原因厉行节约，缩减办公经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出168.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.11万元，占91.69%；社会保障和就业（类）支出6.84万元，占4.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.30万元，占1.96%；住房保障（类）支出3.82万元，占2.27%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.12万元，支出决算为168.08万元，完成年初预算的65.12%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，缩减办公经费。其中:基本支出118.48万元，占70.49%；项目支出49.6万元，占29.51%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为244.52万元，支出决算为152.11万元，完成年初预算的62.20%，决算数小于预算数的主要原因是……。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是办公室其他事项的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6.84万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是……。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险的支出。

5．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是生育保险的支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助的支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为4.26万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因

2018年度财政拨款基本支出168.07万元，其中人员经费99.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、将近、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费68.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

怀远县政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县政务服务中心机关运行经费支出68.20万元，比2017年减少20.9万元，下降23.46%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省怀远县政务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远县政务服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金49.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，午间就餐费用项目有严格财务管理制度，按照县政府确定的标准为中心工作人员提欧共午餐，面向企业和群众提供全天候不间断服务，，当天就能办完事，得到了企业和群众的一致好评。

本部门共组织对“午间就餐费用”项目开展了重点绩效评价，涉及资金49.6万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，午间就餐费用项目有严格财务管理制度，按照县政府确定的标准为中心工作人员提欧共午餐，面向企业和群众提供全天候不间断服务，，当天就能办完事，得到了企业和群众的一致好评。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，评价良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

 蚌埠市怀远县行政服务中心.XLS