安徽省怀远县政务服务中心2017年部门决算情况

安徽省怀远县政务服务中心2017年部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县政务服务中心概况

一、部门职责

负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；对经县政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督；承担县政府赋予的其他职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县政务服务中心2017年度部门决算包括本级决算。

纳入安徽省怀远县政务服务中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 怀远县政务服务中心2017年部门决算表

    公开表格见附件

第三部分 怀远县政务服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计185.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计185.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加46.56万元，增长33.39%，主要原因：预算调增。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计185.98万元，其中：财政拨款收入185.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计185.98万元，其中：基本支出185.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计185.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计185.98万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加46.56万元，增长33.39%，主要原因：预算调增。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入185.98万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加46.56万元，增长33.39%。主要原因：预算调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出185.98万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.56万元，增长33.39%。主要原因：预算调增。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出185.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.54万元，占94.39%;社会保障和就业支出（类）支出2.36万元，占1.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.79万元，占1.50%；住房保障支出（类）支出5.29万元，占2.84%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.53万元，支出决算为185.98万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因:预算调增。其中:基本支出185.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为167.05万元，支出决算为172.60万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加，有追加预算资金支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。年初无预算主要原因是此项年初预算包含在行政运行（项）当中，未做预算。决算数大于预算数的主要原因是此项年初预算包含在行政运行（项）当中，未做预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.95万元。年初无预算主要原因是此项年初预算包含在行政运行（项）当中，未做预算。决算数大于预算数的主要原因是此项年初预算包含在行政运行（项）当中，未做预算

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.17万元。年初无预算主要原因是此项为政府统一拨款，未纳入年初预算。决算数大于预算数的主要原因是此项为政府统一拨款，未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。年初无预算主要原因是此项为政府统一拨款，未纳入年初预算。决算数大于预算数的主要原因是此项为政府统一拨款，未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。年初无预算主要原因是此项为政府统一拨款，未纳入年初预算。决算数大于预算数的主要原因是此项为政府统一拨款，未纳入年初预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.02万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。年初无预算主要原因是此项为政府统一拨款，未纳入年初预算。决算数大于预算数的主要原因是此项为政府统一拨款，未纳入年初预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.46万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的236.93%，决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出185.98万元，其中人员经费96.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、奖励金；公用经费89.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县政务服务中心2017年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，安徽省怀远县政务服务中心机关运行经费支出89.10万元，比2016年增加33.14万元，增长59.22%，主要原因是预算调增。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，安徽省怀远县政务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，安徽省怀远县政务服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽省怀远县政务服务中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省怀远县政务服务中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省怀远县政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省怀远县政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%。2017年安徽省怀远县政务服务中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出0万元, 与2016年度决算相比，减少0.31万元，100%，下降的原因是厉行节约。2017年安徽省怀远县政务服务中心国内公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%。2017年底，安徽省怀远县政务服务中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：安徽省怀远县政务服务中心

政务公开电子邮箱：hyzwfw@126.com        

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

蚌埠市怀远县行政服务中心-2017决算公开表.XLS