安徽省怀远县政务服务中心2015年部门决算情况

安徽省怀远县政务服务中心2015年部门决算情况

一、部门主要职能

负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；对经县政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督；承担县政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省怀远县政务服务中心2015年度部门决算包括本级决算。

纳入安徽省怀远县政务服务中心2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、怀远县政务服务中心2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计154.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计154.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加3.66万元，增长了2.43%，主要原因：人员工资福利支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计154.56万元，其中：财政拨款收入154.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计154.56万元，其中：基本支出154.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计154.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计154.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加3.66万元，增长了2.43%，主要原因：人员工资福利支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出154.56万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加3.66万元，增长了2.43%。主要原因：人员工资福利支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为116.61万元，支出决算为154.56万元，完成年初预算的132.58%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行费用增加，有追加预算资金支出。其中基本支出154.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算153.13万元，比2014年增加了5.40万元，增长了3.53%，主要原因：人员工资福利增加。其中：“行政运行”决算87.33万元，主要用于工资福利支出。“专项业务活动”决算64.8万元，主要用于水电费、物业费、租赁费、办公费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车运行费用等支出。“商贸事务”决算1万元，主要用于招商引资支出。

    2．“社会保障和就业”2015年度决算0.04万元，比2014年减少了0.06万元，降低了60%，主要原因：工资制度改革。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.39万元，比2014年增加0.62万元，增长了80.52%，主要原因工资待遇提升。其中：“行政单位医疗”决算1.39万元，主要用于厅机关医疗保障方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出154.56万元，其中人员经费91.04万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费63.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

怀远县政务服务中心2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度安徽省怀远县政务服务中心机关运行经费63.53万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度安徽省怀远县政务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安徽省怀远县政务服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，怀远县政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。评价结果显示。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安徽省怀远县政务服务中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安徽省怀远县政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.13万元，完成年初预算的25.62%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为1.57万元，完成年初预算的32%，公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成年初预算的23.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,2015年安徽省政务服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.57万元, 与2014年度决算相比，减少0.43万元，下降21.50%。，下降原因：严格按照规范要求安排各项接待任务。2015年安徽省怀远县政务服务中心国内公务接待共25批次，203人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于接待省、市上级领导调研视察，兄弟单位考察交流等活动。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2.56万元，与2014年度决算相比，减少1.24万元，下降32.63%。下降的原因是严格规范公务用车使用制度，减少不必要的公务用车使用行为。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务出行。2015年，安徽省怀远县政务服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：安徽省怀远县政务服务中心政务公开电子邮箱：hyzwfw@126.com。

2015年决算附件表.xls