怀远县数据资源管理局2020年度单位决算

安徽省怀远县数据资源管理局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县数据资源管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县数据资源管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

安徽省怀远县数据资源管理局2020年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）负责编制全县数据资源建设中长期规划和年度计划，统筹规划数据资源管理发展，推动数据开放共享。

（二）负责指导本地区数据归集、管理、应用等工作。

（三）负责建立健全本地区数据管理政策和规章制度，宣传贯彻落实国家、省数据管理政策；协调推动全县数据规范管理、开放共享及评价考核工作；按照国家有关规定做好或者授权有关单位做好数据定密工作。

（四）负责政务信息化行政管理工作。负责全县政务信息化顶层设计，研究拟定全县政务信息化工作的规划、规定和管理办法并组织实施；编制政务信息化建设中长期规划和年度计划，统筹规划全县政务信息化建设；监督、检查和考核乡镇和县直各部门信息化建设情况。配合实施怀远智慧城市建设工作；负责规划、组织和实施全县性公共管理、公共服务、公共信息、公共事业和公共应急等重大信息化项目；组织、指导、监督信息中心平台建设、运营、使用；负责政府投资的信息化建设项目的立项审查，并会同有关部门统筹、协调和监督信息化专项资金的使用。统筹规划政务信息化安全保障体系建设，会同有关部门指导、协调全县网络安全工作；指导乡镇信息化建设工作。

（五）负责全县政务服务管理工作，研究制定县政务服务管理办法和有关工作措施，并组织实施和考核。

 

（六）负责 “互联网+政务服务”平台建设和推广应用工作。

（七）负责研究制定全县政务服务规范，推行政务服务标准化建设，并组织实施和考核。

（八）负责各部门进驻县政府政务服务大厅窗口办理事项的组织协调、监督管理和提升效能等管理服务工作，对窗口工作人员进行日常管理培训和考核奖惩工作；负责经县政府批准进驻分厅窗口办理的政务服务事项的规范运行和监督管理工作。

（九）负责促进全县政务服务体系建设工作，负责指导乡镇政务服务工作并监督检查；负责指导基层为民服务办事机构建设并监督检查。

（十）负责对政务服务事项的投诉受理工作，在调查核实后，将调查结果提交有关职能部门处理，并对有关整改情况进行督办。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县数据资源管理局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算.

纳入怀远县数据资源管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县数据资源管理局本级
2	信息化办公室

 

第二部分 安徽省怀远县数据资源管理局2020年度部门决算表

 

怀远县数据资源管理局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县数据资源管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计443.34万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计443.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加182.6万元，增长70.03%，主要原因：一是工作职能和人员增加；二是专项业务费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计443.34万元，其中：财政拨款收入443.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计443.34万元，其中：基本支出135.79万元，占30.63%；项目支出307.56万元，占69.37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计443.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计443.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加182.6万元，增长70.03%，主要原因：一是工作职能和人员增加；二是专项业务费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出443.34万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.6万元，增长70.03%。一是工作职能和人员增加；二是专项业务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出443.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出415.49万元，占93.72%;社会保障和就业（类）支出8.29万元，占1.87%；卫生健康支出（类）支出7.28万元，占1.64%；住房保障（类）支出12.28万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.67万元，支出决算为443.34万元，完成年初预算的150.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是工作职能和人员增加；二是专项业务费用增加。其中:基本支出443.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为205万元，支出决算为412.81万元，完成年初预算的201.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是工作职能和人员增加；二是专项业务费用增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本项预算为后期增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于于预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本项预算为后期增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本项预算为后期增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的179.8%，决算数大于预算数的主要原因是工作职能和人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目是本项预算为后期增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出135.79万元，其中：人员经费120.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并在公开07表下方注明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，并在公开08表下方注明。 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县数据资源管理局单位机关运行经费支出15.68万元，比2019年减少135.77万元，减少89.65%，主要原因是2019年龙亢政务服务中心并入，造成2019年决算数较高。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县数据资源管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 怀远县数据资源管理局单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度，怀远县数据资源管理局无纳入绩效考核的项目,没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

数据局2020决算公开.xls