怀远县数据资源管理局2022年部门预算

发布时间：2022-01-28 11:34 来源： 怀远县数据资源局 浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

怀远县数据资源管理局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 


目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.怀远县数据资源管理局2022年收支总表

2.怀远县数据资源管理局2022年收入总表

3.怀远县数据资源管理局2022年支出总表

4.怀远县数据资源管理局2022年财政拨款收支总表

5.怀远县数据资源管理局2022年一般公共预算支出表

6.怀远县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县数据资源管理局2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县数据资源管理局2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县数据资源管理局2022年项目支出表

10.怀远县数据资源管理局2022年政府采购支出表

11.怀远县数据资源管理局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 


第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责编制全县数据资源建设中长期规划和年度计划，统筹规划数据资源管理发展，推动数据开放共享。

（二）负责指导本地区数据归集、管理、应用等工作。

（三）负责建立健全本地区数据管理政策和规章制度，宣传贯彻落实国家、省数据管理政策；协调推动全县数据规范管理、开放共享及评价考核工作；按照国家有关规定做好或者授权有关单位做好数据定密工作。

（四）负责政务信息化行政管理工作。负责全县政务信息化顶层设计，研究拟定全县政务信息化工作的规划、规定和管理办法并组织实施；编制政务信息化建设中长期规划和年度计划，统筹规划全县政务信息化建设；监督、检查和考核乡镇和县直各部门信息化建设情况。配合实施怀远智慧城市建设工作；负责规划、组织和实施全县性公共管理、公共服务、公共信息、公共事业和公共应急等重大信息化项目；组织、指导、监督信息中心平台建设、运营、使用；负责政府投资的信息化建设项目的立项审查，并会同有关部门统筹、协调和监督信息化专项资金的使用。统筹规划政务信息化安全保障体系建设，会同有关部门指导、协调全县网络安全工作；指导乡镇信息化建设工作。

（五）负责全县政务服务管理工作，研究制定县政务服务管理办法和有关工作措施，并组织实施和考核。

 

（六）负责 “互联网+政务服务”平台建设和推广应用工作。

（七）负责研究制定全县政务服务规范，推行政务服务标准化建设，并组织实施和考核。

（八）负责各部门进驻县政府政务服务大厅窗口办理事项的组织协调、监督管理和提升效能等管理服务工作，对窗口工作人员进行日常管理培训和考核奖惩工作；负责经县政府批准进驻分厅窗口办理的政务服务事项的规范运行和监督管理工作。

（九）负责促进全县政务服务体系建设工作，负责指导乡镇政务服务工作并监督检查；负责指导基层为民服务办事机构建设并监督检查。

（十）负责对政务服务事项的投诉受理工作，在调查核实后，将调查结果提交有关职能部门处理，并对有关整改情况进行督办。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县数据资源管理局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

1、深入推进政务服务“四办”（集中办、无差别办、基层办、就近办）。进一步推进县乡村政务服务场所智能化升级改造，满足各类政务服务事项全部进驻、集中办理需求。深入推进“一窗受理”，不断优化窗口设置，简化流程、环节、材料，推行并联审批，推动更多事项全流程“综合受理、最多跑一次”。通过下放、委托或由基层代收等方式，将政务服务事项的办理特别是个人事项办理向基层乡镇（街道）、村（社区）下沉，统一服务标准和办理流程，依托网上政务服务平台，让群众办事就近可办、办事不出门。

2、持续深化“最多跑一次”。进一步再造审批服务流程，压缩办理时限，优化办理环节。需要现场踏勘、现场核查、技术审查、听证论证的，实行并联办理、限时办结。聚焦企业开办和注销、不动产登记、工程建设等重点领域，推动更多跨部门跨层级事项“最多跑一次”。

3、大力推进智慧政务新模式。大幅提升“一网通办”“异地可办”能力；推进个人事项100%“全程网办”，做到“零原件、不见面”，推动部分事项实现“零填报、秒申办”。完善智慧政务支撑体系建设，推进“电子证照、电子印章、电子云签、电子材料”的应用，探索“刷脸办事、电子亮证”。持续推进全程网办和“办好一件事”。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

怀远县数据资源管理局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

366.32

一、一般公共服务支出

324.42　

        其中：中央转移支付收入

　

二、外交支出

　

　

　

三、国防支出

　

二、政府性基金预算拨款收入

　

四、公共安全支出

　

        其中：中央转移支付收入

　

五、教育支出

　

　

　

六、科学技术支出

　

三、国有资本经营预算拨款收入

　

七、文化旅游体育与传媒支出

　

       其中：中央转移支付收入

　

八、社会保障和就业支出

15.11　

　

　

九、卫生健康支出

5.2　

四、财政专户管理资金收入

　

十、节能环保支出

　

　

　

十一、城乡社区支出

　

五、单位资金收入

　

十二、农林水支出

　

        其中：事业收入

　

十三、交通运输支出

　

              事业单位经营收入

　

十四、资源勘探工业信息等支出

　

              上级补助收入

　

十五、商业服务业等支出

　

              附属单位上缴收入

　

十六、金融支出

　

              其他收入

　

十七、援助其他地区支出

　

　

　

十八、自然资源海洋气象等支出

　

　

　

十九、住房保障支出

21.59　

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

　

　

二十一、灾害防治及应急管理支出

　

　

　

二十二、预备费

　

　

　

二十三、其他支出

　

　

　

二十四、转移性支出

　

　

　

二十五、债务还本支出

　

　

　

二十六、债务付息支出

　

　

　

二十七、债务发行费用支出

　

本  年  收  入  小  计

366.32　

本  年  支  出  小  计

366.32　

上年结转结余

　

结转下年

　

    一般公共预算

　

    一般公共预算

　

    政府性基金预算

　

    政府性基金预算

　

    国有资本经营预算

　

    国有资本经营预算

　

    财政专户管理资金

　

    财政专户管理资金

　

    单位资金

　

    单位资金

　

收   入   总   计

366.32　

支　出  总　计

366.32　

                                                                                                                    部门公开表2

怀远县数据资源管理局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

怀远县数据资源管理局

366.32　

366.32　

366.32　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

                                                                部门公开表3

     怀远县数据资源管理局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

324.42　

112.95　

211.47　

　

　

　

　20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

324.42　

112.95　

211.47　

　

　

　

2010301

 行政运行

324.42　

112.95　

211.47　

　

　

　

208

社会保障和就业支出

15.11　

15.11　

　

　

　

　

　20805

行政事业单位养老支出

15.11　

15.11　

　

　

　

　

　2080501

　行政单位离退休

0.05　

0.05　

　

　

　

　

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.04　

10.04　

　

　

　

　

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

5.02　

5.02　

　

　

　

　

　210

　　卫生健康支出

5.2　

5.2　

　

　

　

　

　21011

　行政事业单位医疗

5.2　

5.2　

　

　

　

　

　　2101101

　行政单位医疗

4.06　

4.06　

　

　

　

　

2101103

公务员医疗补助

0.97

0.97

 

 

 

 

　2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.59

21.59

 

 

 

 

　22102

住房改革支出

21.59

21.59

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.29

14.29

 

 

 

 

2210202

　提租补贴

7.3

7.3

 

 

 

 

　

    合      计

366.32　

154.85　

211.47　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

怀远县数据资源管理局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

366.32　

一、本年支出

　

（一）一般公共预算拨款

366.32　

（一）一般公共服务支出

324.42　

（二）政府性基金预算拨款

　

（二）外交支出

　

（三）国有资本经营预算拨款

　

（三）国防支出

　

 

　

（四）公共安全支出

　

二、上年结转

　

（五）教育支出

　

（一）一般公共预算拨款

　

（六）科学技术支出

　

（二）政府性基金预算拨款

　

（七）文化旅游体育与传媒支出

　

（三）国有资本经营预算拨款

　

（八）社会保障和就业支出

15.11

　

　

（九）卫生健康支出

5.2　

　

　

（十）节能环保支出

　

　

　

（十一）城乡社区支出

　

　

　

（十二）农林水支出

　

　

　

（十三）交通运输支出

　

　

　

（十四）资源勘探工业信息等支出

　

　

　

（十五）商业服务业等支出

　

　

　

（十六）金融支出

　

　

　

（十七）援助其他地区支出

　

　

　

（十八）自然资源海洋气象等支出

　

　

　

（十九）住房保障支出

21.59　

　

　

（二十）粮油物资储备支出

　

　

　

（二十一）灾害防治及应急管理支出

　

　

　

（二十二）预备费

　

　

　

（二十三）其他支出

　

　

　

（二十四）转移性支出

　

　

　

（二十五）债务还本支出

　

　

　

（二十六）债务付息支出

　

　

　

（二十七）债务发行费用支出

　

　

　

二、年终结转结余

　

　

　

（一）一般公共预算结转结余

　

　

　

（二）政府性基金预算结转结余

　

　

　

（三）国有资本经营预算结转结余

　

　

　

　

　

收    入    总    计

366.32　

支    出    总    计

366.32　

 

 

部门公开表5

怀远县数据资源管理局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

324.42　

112.95　

92.73　

20.22　

211.47

　20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

112.95　

112.95　

92.73　

20.22　

211.47

2010301

 行政运行

112.95　

112.95　

92.73　

20.22　

 

20199

其他一般公共服务支出

211.47

 

 

 

211.47

2019999

其他一般公共服务支出

211.47

 

 

 

211.47

208

社会保障和就业支出

15.11　

15.11　

15.11　

　

　

　20805

行政事业单位养老支出

15.11　

15.11　

15.11　

　

　

　2080501

　行政单位离退休

0.05　

0.05　

0.05　

　

　

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.04　

10.04　

10.04　

　

　

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

5.02　

5.02　

5.02　

　

　

　210

　　卫生健康支出

5.2　

5.2　

5.2　

　

　

　21011

　行政事业单位医疗

5.2　

5.2　

5.2　

　

　

　　2101101

　行政单位医疗

4.06　

4.06　

4.06　

　

　

2101103

公务员医疗补助

0.97

0.97

0.97

　

　

　2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.17

　

　

221

住房保障支出

21.59

21.59

21.59

 

 

　22102

住房改革支出

21.59

21.59

21.59

 

 

2210201

住房公积金

14.29

14.29

14.29

 

 

2210202

　提租补贴

7.3

7.3

7.3

 

 

　

    合      计

366.32　

154.85　

134.63　

20.22　

211.47　

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6       怀远县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

133.66

133.66

 

30101

基本工资

42.56

42.56

 

30102

津贴补贴

23.78

23.78

 

30103

奖金

2.64

2.64

 

30107　

绩效工资

3.55

3.55

 

30108

机关事业单位基层养老保险缴费

10.04

10.04

 

30109

职业年金缴费

5.02

5.02

 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.06

4.06

 

30111　　　

公务员医疗补助缴费

0.97

0.97

 

30112　

其他社会保障缴费

0.37

0.37

 

30113

住房公积金

14.29

14.29

 

  30199

   其他工资福利支出

26.40

26.40

 

302

商品和服务支出

20.97

0.75

20.22

30201

办公费

10

 

10

30217

公务接待费

3

 

3

30228　

工会经费

0.75

0.75

 

  30239

其他交通费用

7.22

 

7.22

303　

对个人和家庭的补助

0.22

0.22

 

30302

退休费

0.16

0.16

 

30307

医疗费补助

0.05

0.05

 

　

合  计

154.85

134.63

20.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  部门（单位）公开表7

怀远县数据资源管理局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

　

　

　

 

 

　

　

　

 

  

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

          合      计

　

　

　

注：怀远县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

怀远县数据资源管理局2022年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

　

　

　

 

 

　

　

　

　

 

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　

　

　

注：怀远县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                      部门（单位）公开表9

怀远县数据资源管理局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

　

服务大厅运营经费

　怀远县数据资源管理局

39

39

　

　

　

　

　

　

　

　

午间就餐费

　怀远县数据资源管理局

47.85

47.85

　

　

　

　

　

　

　

　

不动产登记系统升级建设

　怀远县数据资源管理局

29.75

29.75

　

　

　

　

　

　

　

　

企业开办一日办结印章刻制费

　怀远县数据资源管理局

69.87

69.87

　

　

　

　

　

　

　

　

怀远县电子政务平台费　

　怀远县数据资源管理局

25

25

　

　

　

　

　

　

　

合  计

　

　

211.47　

211.47　

　

　

　

　

　

　

　

       部门（单位）公开表10

怀远县数据资源管理局2022年政府采购支出表

                                                                              单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

　企业开办一日办结印章刻制费

　刻章服务

69.87　

69.87　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

怀远县数据资源管理局2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

企业开办一日办结印章刻制费

 

 

 

给新开办企业提供印章刻制服务

1

69.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县数据资源管理局2022年收支总预算366.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县数据资源管理局2022年收入预算366.32万元，其中，本年收入366.32万元，上年结转结余万元。

（一）本年收入366.32万元，主要包括：一般公共预算拨款收入324.42万元，占88.56%，比2021年预算减少30.62万元，下降8.62%，下降原因主要是企业开办数量下降，刻章需求下降。

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县数据资源管理局2022年支出预算366.32万元，比2021年预算减少24.53万元，下降6.23%，下降原因主要是企业开办数量下降，刻章需求下降。其中，基本支出154.85万元，占42.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出211.47万元，占57.73%，主要用于服务大厅运行、午间就餐、不动产等级系统升级建设、企业开办一日办结印章刻制、怀远电子政务平台等项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县数据资源管理局2022年财政拨款收支预算366.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款366.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入366.32万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出324.42万元，占88.56%；社会保障和就业支出15.11万元，占4.13%；卫生健康支出5.2万元，占1.42%；住房保障支出21.59万元，占5.89%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县数据资源管理局2022年一般公共预算支出366.32万元，比2021年预算减少24.53万元，下降6.23%，主要原因是企业开办数量下降，刻章需求下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出324.42万元，占88.56%；社会保障和就业支出15.11万元，占4.13%；卫生健康支出5.2万元，占1.42%；住房保障支出21.59万元，占5.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、其他一般公共服务支出（项）2022年预算324.42万元，比2021年预算减少30.62万元，下降8.62%，下降原因主要是企业开办数量下降，刻章需求下降。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.05万元，比2021年预算增加0.05万元，增长100%，增长原因主要是22年新增一名退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.38万元，比2021年预算增加2.19万元，增长26.74%，增长原因主要是养老基数上调及新增两名事业单位人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.12万元，比2021年预算增加5.12万元，增长100%，增长原因主要是22年职业年金转为实帐缴纳，因此新增该项。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.06万元，比2021年预算增加0.14万元，增长3.57%，增长原因主要是新增两名事业单位人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.97万元，比2021年预算增加0.03万元，增长3.19%，增长原因主要是新增两名事业单位人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.17万元，比2021年预算增加0.17万元，增长100%，增长原因主要是医保独立，缴费种类增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.29万元，比2021年预算增加2.68万元，增长23.08%，增长原因主要是新增两名事业单位人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.30万元，比2021年预算增加0.65万元，增长9.77%，增长原因主要是新增两名事业单位人员及一名退休人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出154.85万元，其中，人员经费134.63万元，公用经费20.22万元。

（一）人员经费134.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县数据资源管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县数据资源管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县数据资源管理局2022年预算共安排项目支出211.47万元，比2021年预算减少76.53万元，下降26.57%，下降原因主要是企业开办数量下降，刻章需求下降。主要包括：本年财政拨款安排 211.47万元（其中，一般公共预算拨款安排211.47万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县数据资源管理局2022年预算安排政府采购支出69.87万元，比2021年预算减少40.13万元，下降36.48%，下降原因主要是企业开办数量下降，刻章需求下降。其中，一般公共预算安排69.87万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县数据资源管理局2022年预算安排政府购买服务支出69.87万元，比2021年预算减少40.13万元，下降36.48%，下降原因主要是企业开办数量下降，刻章需求下降。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“服务大厅运行经费”项目。

（1）项目概述。

县数据资源局办公楼大约有3000平方米，一二三层是服务大厅，窗口大约86人集中办公。服务大厅运行经费主要用于大厅的日常运转，包括水电、电话网络、物业管理、电梯维保、大厅复印室运行、办理结果快递送达、综合受理窗口运行、大厅设备及基础设施维修维护等基本支出。

（2）立项依据。

蚌政办秘【2018】63号、怀政办【2018】39号、怀政服字【2018】18号、怀政服字【2018】17号、水电费发票、电信合同及发票、物业合同、电梯维保合同、邮政快递合同及日常实际支出等，符合公共财政支出方向。

（3）实施主体。

县数据资源管理局

（4）起止时间。

2022-2024

（5）项目内容。

用于支付大厅水电、网络、物业管理、办公设备及基础设施维修等基本开支，确保服务大厅正常运转，能够充分发挥资金作用，为办事群众提供良好舒适的办事环境。

（6）年度预算安排。

2021-2023年该项目拟安排117万元，其中，2022年安排39万元，2023年安排39万元，2024年安排39万元。

（7）绩效目标。

确保服务大厅和综合手里窗口正常运转，并为企业群众提供免费复印、免费快递，营造良好办事环境，提供方便优质的服务，树立政府良好形象。

 

项目支出绩效目标申报表

（  2022  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

服务大厅运营经费

主管部门及代码

[004]怀远县数据资源管理局

实施单位

怀远县数据资源管理局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

117

 年度资金总额：

      39.00

   其中：财政拨款

117

   其中：财政拨款

      39.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

确保服务大厅和综合受理窗口正常运转，并为企业合群众提供免费复印、免费邮寄，营造良好的办事环境合提供方便优质的服务，树立政府良好形象。

确保服务大厅和综合受理窗口正常运转，并为企业合群众提供免费复印、免费邮寄，营造良好的办事环境合提供方便优质的服务，树立政府良好形象。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年接待服务人数

≥90000人

数量指标

年接待服务人数

≥30000人

年接待服务人数

≥30000人

 

 

质量指标

大厅服务满意度

显著提高

质量指标

大厅服务满意度

显著提高

大厅服务满意度

显著提高

 

 

时效指标

各项任务完成及时度

≥95%

时效指标

各项任务完成及时度

≥95%

各项任务完成及时度

≤1005

各项任务完成及时度

≤1005

成本指标

预算控制率

≤100%

成本指标

预算控制率

≤100%

预算控制率

≤100%

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

提升服务群众效率

显著提高

社会效益指标

提升服务群众效率

显著提高

提升服务群众效率

显著提高

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

持续提升服务效率

稳步上升

可持续影响指标

持续提升服务效率

稳步上升

持续提升服务效率

稳步上升

 

 

满意度指标

满意度指标

大厅人员、办事群众对我局满意度

≥98%

满意度指标

大厅人员、办事群众对我局满意度

≥98%

大厅人员、办事群众对我局满意度

≥98%

 

 

 

2.“午间就餐费”项目。

（1）项目概述。县数据资源管理局自2014年3月开始实行朝九晚五工作制度，午间就餐经费由县政府同意核拨，列入我局年度预算。

（2）立项依据。县政府领导批示文件：怀政服字【2014】16号、怀政服字【2015】32号以及实际支出情况，符合公共财政支出方向。

（3）实施主体。县数据资源管理局

（4）起止时间。2022-2024

（5）项目内容。用于职工午间就餐，能够充分发挥资金作用。

（6）年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排143.55万元，其中，2022年安排47.85万元，2023年安排47.85万元，2024年安排47.85万元。

（7）绩效目标。

确保午餐供应，菜品新鲜，搭配合理，营养均衡 ，为朝九晚五制度提供后勤保障.

项目支出绩效目标申报表

（  2022  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

午间就餐费

主管部门及代码

[004]怀远县数据资源管理局

实施单位

怀远县数据资源管理局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      143.55

 年度资金总额：

      47.85

   其中：财政拨款

      143.55

   其中：财政拨款

      47.85

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

目标：确保午餐供应，菜品新鲜，搭配合理，营养均衡 ，为朝九晚五制度提供后勤保障

目标：确保午餐供应，菜品新鲜，搭配合理，营养均衡 ，为朝九晚五制度提供后勤保障

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务工作人员数

≥73656人

数量指标

服务工作人员数

≥24024人

服务工作人员数

≥24024人

 

 

质量指标

服务群众效率提升

显著提高

质量指标

服务群众效率提升

显著提升

服务群众效率提升

显著提升

 

 

时效指标

各项任务完成及时度

≥95%

时效指标

各项任务完成及时度

≥95%

各项任务完成及时度

≥95百分

各项任务完成及时度

≥95百分

成本指标

预算控制率

≤100%

成本指标

预算控制率

≤100%

预算控制率

≤100百分

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 提升群众效率

显著提高

社会效益指标

提升群众服务率

显著提高

提升群众服务率

显著提高

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

持续提升服务效率

稳步上升

可持续影响指标

持续提升服务效率

稳步上升

持续提升服务效率

稳步上升

 

 

满意度指标

满意度指标

对我局办事效率满意度

≥98%

满意度指标

对我局办事效率满意度

≥98%

对我局办事效率满意度

≥98%

 

 

 

3.“县不动产登记系统升级建设费”项目。

（1）项目概述。县不动产登记系统建于2016年，随着社会经济和互联网的快速发展，系统已远远不能满足现在的工作需求。按照省市县各级政府关于推行、交易、纳税信息共享集成，规范一窗受理、并行办理，实现不动产登记相关信息互通共享，推进“互联网+不动产登记”等要求。

（2）立项依据。县领导批示件：怀数资【2020】11号文件。

（3）实施主体。县数据资源管理局

（4）起止时间。2022-2025

（5）项目内容。用于县不动产登记系统升级改造，确保系统正常高效运行，能够充分发挥资金作用，提供更便捷的服务。

（6）年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排119万元，其中，2022年安排29.75万元，2023年安排29.75万元，2024年安排29.75万元，2025年安排29.75万元。

（7）绩效目标。

使不动产登记系统登记、交易、纳税信息互通共享集成，实行一窗受理，并行办理。

 

项目支出绩效目标申报表

（  2022  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

不动产登记系统升级建设

主管部门及代码

[004]怀远县数据资源管理局

实施单位

怀远县数据资源管理局

项目属性

常年项目

项目期

 4年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      119.00

 年度资金总额：

      29.75

   其中：财政拨款

      119.00

   其中：财政拨款

      29.75

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2022年—2025年）

年度目标

使不动产登记系统登记、交易、纳税信息互通共享集成，实行一窗受理，并行办理

使不动产登记系统登记、交易、纳税信息互通共享集成，实行一窗受理，并行办理

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

不动产东晋办件数

≥92052件

数量指标

不动产登记办件数

≥30684件

不动产登记办件数

≥30684件

 

 

质量指标

服务群众效率提升

显著提高

质量指标

服务群众效率

显著提高

服务群众效率

显著提高

 

 

时效指标

各项任务完成及时度

≥95%

时效指标

各项任务完成及时度

≥95%

各项任务完成及时度

≥95%

 

 

成本指标

预算控制率

≤100%

成本指标

预算控制率

≤100%

预算控制率

≤100%

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

服务群众效率提升

显著提高

社会效益指标

服务群众效率

显著提高

服务群众效率

显著提高

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

促进不动产登记系统升级改造

稳步上升

可持续影响指标

促进不动产登记系统升级改造

稳步上升

促进不动产登记系统改造

稳步上升

 

 

满意度指标

满意度指标

对我局不动产窗口办事效率满意度

≥98%

满意度指标

对我局不动产窗口办事效率满意度

≥95%

对我局不动产窗口办事效率满意度

≥95%

 

 

 

4.“企业开办一日办结印章刻制费”项目。

（1）项目概述。根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市企业开办一日办结实施方案的通知》（蚌政办秘[2019]37号）文件，经市政府专题会议精神和县政府领导批示，为新开办企业提供免费刻章服务。

（2）立项依据。蚌政办秘【2019】37号）、怀远县“企业开办一日办结”印章刻制服务采购合同及实际支出情况，符合公共财政支出方向。

（3）实施主体。县数据资源管理局

（4）起止时间。2022-2024

（5）项目内容。仅用于新企业开办印章刻制费用支出，能够充分发挥资金作用，为企业提供更好更便捷更高效的服务。

（6）年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排209.61万元，其中，2022年安排69.87万元，2023年安排69.87万元，2024年安排69.87万元。

（7）绩效目标。

充分满足新开办企业刻制印章需求，为企业提供更好更便捷更高效的服务。

 

项目支出绩效目标申报表

（  2022  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

企业开办一日办结印章刻制费

主管部门及代码

[004]怀远县数据资源管理局

实施单位

怀远县数据资源管理局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      209.61

 年度资金总额：

      69.87

   其中：财政拨款

      209.61

   其中：财政拨款

      69.87

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

充分满足新开办企业刻制印章需求，为企业提供更好更便捷更高效的服务。

充分满足新开办企业刻制印章需求，为企业提供更好更便捷更高效的服务。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

企业刻章数

≥7560枚

数量指标

企业刻章数

≥2520枚

企业刻章数

≥2520枚

 

 

质量指标

服务企业效率

显著提高

质量指标

服务企业效率

显著提高

服务企业效率

显著提高

 

 

时效指标

各项任务完成及时度

≥95%

时效指标

各项任务完成及时度

≥95%

各项任务完成及时度

≥95%

各项任务完成及时度

≥95%

成本指标

预算控制率

≤100%

成本指标

预算控制率

≤100%

预算控制率

≤100百分

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

提高企业开办率

显著提高

社会效益指标

提升企业开办效率

显著提高

提升企业开办效率

显著提高

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

持续改善营商环境

稳步上升

可持续影响指标

持续改善营商环境

稳步上升

持续改善营商环境

稳步上升

 

 

满意度指标

满意度指标

对企业开办效率满意度

≥98%

满意度指标

对企业开办效率满意度

≥98%

对企业开办效率满意度

≥98%

 

 

 

5.“县电子政务平台运行费”项目。

（1）项目概述。依照2011年度第22次政府常务会议研究决定建设我县统一电子政务平台，主要运行县政府网站和OA办公系统。平台于2011年11月建成并投入运行。电子政务平台费用主要用于电子政务平台防入侵模块购置、硬件系统托管、硬件系统技术服务维护、硬件设备更换等支出。

（2）立项依据。怀远县人民政府协同办公系统硬件设备维护项目2021年度服务合同、怀远县电子政务平台防入侵模块购销合同、怀远县电子政务平台（硬件系统）托管合同、怀远县人民政府协同办公系统安全等级保护二级复测整改及设备服务合同、怀远县人民政府协同办公系统网络安全等级保护工作整改建议等，符合公共财政支出。

（3）实施主体。县数据资源管理局

（4）起止时间。2022-2024

（5）项目内容。用于确保电子政务系统正常运转，平稳运行，能够充分发挥资金作用，为全县政务电子化提供有利保障，使政务办公更加高效便捷。

（6）年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排75万元，其中，2022年安排25万元，2023年安排25万元，2024年安排25万元。

（7）绩效目标。

确保县电子政务平台系统正常运转，平稳运行，能够充分发挥资金作用，为全县政务电子化提供有力保障，使政务办公更加高效便捷。

 

项目支出绩效目标申报表

（  2022  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

怀远县电子政务平台费

主管部门及代码

[004]怀远县数据资源管理局

实施单位

怀远县数据资源管理局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      75.00

 年度资金总额：

      25.00

   其中：财政拨款

      75.00

   其中：财政拨款

      25.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

确保县电子政务平台系统正常运转，平稳运行，能够充分发挥资金作用，为全县政务电子化提供有力保障，使政务办公更加高效便捷。

确保县电子政务平台系统正常运转，平稳运行，能够充分发挥资金作用，为全县政务电子化提供有力保障，使政务办公更加高效便捷。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

县政务服务外网浏览量

≥250000次

数量指标

县政务服务外网浏览量

≥250000次

县政务服务外网浏览量

≥750000次

 

 

质量指标

平台稳定性

保持稳定

质量指标

平台稳定性

保持稳定

平台稳定性

保持稳定

 

 

时效指标

各项任务完成及时率

≥95%

时效指标

各项任务完成及时率

≥95%

各项任务完成及时率

≥95%

 

 

成本指标

预算控制率

≤100%

成本指标

预算控制率

≤100%

预算控制率

≤100%

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

政务外网可靠性

持续上升

社会效益指标

政务外网可靠性

持续上升

政务外网可靠性

持续上升

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

持续平台安全性

稳定上升

可持续影响指标

持续平台安全性

稳定上升

持续平台安全性

稳定上升

 

 

满意度指标

满意度指标

对我局服务满意度

≥98%

满意度指标

对我局服务满意度

≥98%

对我局服务满意度

≥98%

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县数据资源管理局2022年机关运行经费财政拨款预算20.22万元，比2021年预算增加5.37万元，增加36.1%，增加原因主要是人员增加办公经费增加。

（三）政府采购情况。

怀远县数据资源管理局2022年政府采购预算69.87万元。其中：政府采购服务预算69.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县数据资源管理局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县数据资源管理局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款211.47万元。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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