项目及绩效目标情况

1.农田水利“最后一公里”项目。

（1）项目概述。怀远县农田水利“最后一公里”建设2018年项目区位于怀远县褚集镇、双桥镇、魏庄镇、龙亢镇、榴城镇和古城镇境内。该项目区以大沟为单元，河灌节水示范项目为龙头，综合治理小区为依托，项目区治理面积73.66 km2，其中耕地84760亩（省目标任务治理面积为84400亩），涉及6个乡镇6个治理片，22个行政村(（贫困村4个），16533户（贫困户1605 户），人口71745人（贫困人口4424人）。其中：褚集镇洄西村贫困户81户，贫困人口171人；双桥镇赵圩村贫困户466户，贫困人口2123人；魏庄镇方坝村、胡巷村、马厂村、魏南村、魏庄村、大郢村、张店村、友谊村、蒋湖村9个村贫困户642户，贫困人口1261人。

（2）立项依据。根据安徽省人民政府办公厅《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省农田水利“最后一公里”建设五年行动计划的通知》皖政办秘〔2017〕337号和安徽省水利厅关于印发《安徽省农田水利“最后一公里”建设2018年度实施计划》的通知，皖水农函〔2018〕613号文件要求，我县组织编制了《怀远县2018年度农田水利“最后一公里”建设实施方案》。

（3）起止时间。项目计划2018年11月开工，2019年3月底全部完成。

（4）项目内容。该工程建设内容为：共新打机井150眼(井深30m)；新建灌溉站3座，维修站5座；新建砼防渗渠47500m,土渠51420m,渠系建筑物1110座；新建大沟蓄水坝1座；清淤疏浚排水大沟6条，总长14.918 km，总土方28.5302万m3， 清淤疏浚排水中沟143条，总长173.3km，总土方83.6979万m3， 清淤疏浚排水小沟255条，总长81.05km，总土方21.0184万m3；配套排水桥涵（闸）480座，结构型式为钢筋砼。其中：φ1.2m涵管桥73座，净跨1.5m钢筋砼板桥12座，净跨2m钢筋砼板桥179座，净跨3m钢筋砼板桥174座，净跨5m钢筋砼板桥25座，净跨2*4m钢筋砼板桥10座，净跨2*5m钢筋砼板桥2座，老桥栏杆加固维修4座，2孔(1.5×2.5)闸1座；标识牌8处，手持电波流速仪8套，管道插入型超声波流量计5套，群众自筹资金机井动力配套150套。

（5）年度预算安排。2019年度“最后一公里”项目需要资金2400万元。

（6）绩效目标和指标。本工程实施完成后，可新增灌溉面积4000亩，恢复灌溉面积11200亩，改善灌溉面积69560亩，旱涝保收面积84760亩。新增除涝面积3200亩，改善除涝面积81560亩；年新增节水65.4万m3，年新增粮食产量1.8万吨，经济作物产值3600万元。工程年效益为2406.31万

2.“县管堤防及涵闸运管费”项目

（1）项目概述。县管堤防及涵闸运管经费 我县境内县管堤防涵闸原委托淮河河道管理局代为管理，管理费用来源于收取的河道堤防管理维护费。

（2）立项依据。《关于将县管堤防涵闸运行管护经费列入2019年预算的请示》

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

（4）项目内容。对荆山湖行洪堤、汤渔湖行缕堤、塌荆段刘桥闸、新淝闸、荣家沟闸、塌荆涵、魏渡口闸、严桥闸和清沟闸的运行管理和维护。

（5）年度预算安排。2019年度县管堤防及涵闸运管经费需80万元。其中：荆山湖行洪堤、汤渔湖行洪堤等代管堤防需要30万元，刘桥闸、新淝闸等代管涵闸需要15万元，新建的魏渡口闸需30万元，严桥闸、清沟闸需5万元。

（6）绩效目标和指标。进一步加强了我县境内县管堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，保障人民生产生活水平提高，充分发挥社会和经济效益。

3．“茨淮新河灌区水费”项目

（1）项目概述。我县茨淮新河灌区涉及到唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度。以前灌溉水费是向农民按灌溉面积征收，2014年4月27日，潘明生县长主持召开县政府2014年第4次县长办公会，为减轻灌区群众负担，决定将茨淮新河灌区水稻灌溉计量水费不再向灌区群众征收，改由县财政承担。

（2）立项依据。2014年县政府会议纪要

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

（4）项目内容。唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水问题得以解决

（5）年度预算安排。2019年茨淮新河灌区计量水费预算资金90万元。

（6）绩效目标和指标。唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水问题得以解决，财政承担该项资金后，切实减轻了农民的负担，减少了矛盾，增加了农民收入。

绩效目标情况

怀远县水利局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了农田水利“最后一公里”等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款2400万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。