怀远县水利局2019年部门预算公开情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县水利局2019年财政拨款收支预算4319.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4319.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4319.74万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；农林水支出4041.4万元，占93.56%；社会保障和就业支出156.4万元，占3.62%；卫生健康支出45.09万元，占1.04%；住房保障支出76.85万元，占1.78%.

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县水利局2019年一般公共预算拨款4319.74万元，比2018年预算拨款减少680.4万元，下降13.6%，主要原因：一是专项收入安排的农田水利项目减少；二是水利行业服务业管理预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出156.4万元，占3.62%；卫生健康支出45.09万元，占1.04%；住房保障支出76.85万元，占1.78%；农林水支出4041.4万元，占93.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年预算778.9万元，比2018年预算减少280.91万元，下降26.5%，下降原因主要是基层电灌站人员工资在2019年预算中作为项目支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2019年预算30万元，比2018年预算减少90万元，下降75%，下降原因是2018年是河长制开始实施，需要前期投入较多，2019年河长制正常运转进行日常管理。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算135万元，比2018年增长110万元，增加440%，增减原因是2019年新增了县管堤防及涵闸运管经费80万元和排涝站维修费30万元。

4.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2019年预算60万元，与2018年持平，无增减。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与管理（项）2019年预算20万元，比2018年增加20万元，属于新增项目。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算80万元，与2018年持平，无增减。

7.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2019年预算90万元，与2018年持平，无增减。

8.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2019年预算2400万元，与2018年相比增加2400万元，属于新增项目。

9.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2019年预算40万元，与2018年相比增加40万元，属于新增项目。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算407.5万元，与2018年相比增加93万元，增加29.57%，增加原因是基层电灌站人员工资增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算156.4万元，比2018年预算增加8.64万元，增长5.9%，增长原因主要是提高工资福利待遇。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算76.85万元，比2018年预算增加2.72万元，增长3.8%，增长原因主要是工资福利待遇提高和新招录了公务员及事业单位工作人员。

13．医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险（项）2019年预算45.09万元，比2018年预算增加了1.65万元，增长3.8%，增长原因主要是工资福利待遇提高和新招录了公务员及事业单位工作人员。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县水利局2019年一般公共预算基本支出1057.24万元，其中：

工资福利支出890.21万元，主要包括：基本工资383.57万元；津贴补贴180.02万元；绩效工资69.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费128.18万元；职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费45.09万元；住房公积金76.85万元；奖金7.2万元。商品和服务支出138.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给共109.7万元；工会经费6.77万元；其他交通费11.54万元；公务用车运行费10.08万元等。对个人和家庭的补助28.22万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县水利局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县水利局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县水利局2019年收支总预算4319.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、专项收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县水利局2019年收入预算4319.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1779.74万元，占41.2%，比2018年预算增加79.6万元，增长4.68%，增长原因主要是社保和就业及水利工程运行维护预算增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；专项收入2540万元，占58.8%，比2018年预算减少760万元，减少23 %，下降原因主要是下降土地出让金计提的农田水利收入减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县水利局2019年支出预算4319.74万元，比2018年预算减少680.4万元，下降13.6%，下降原因主要是专项收入安排的农田水利项目减少。其中，基本支出1057.24万元，占24.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社保就业、医疗卫生等；项目支出3262.5万元，占75.52%，主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利执法监督、防汛抗旱、农田水利建设等方面。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.农田水利“最后一公里”项目。

（1）项目概述。怀远县农田水利“最后一公里”建设2018年项目区位于怀远县褚集镇、双桥镇、魏庄镇、龙亢镇、榴城镇和古城镇境内。该项目区以大沟为单元，河灌节水示范项目为龙头，综合治理小区为依托，项目区治理面积73.66 km2，其中耕地84760亩（省目标任务治理面积为84400亩），涉及6个乡镇6个治理片，22个行政村(（贫困村4个），16533户（贫困户1605 户），人口71745人（贫困人口4424人）。其中：褚集镇洄西村贫困户81户，贫困人口171人；双桥镇赵圩村贫困户466户，贫困人口2123人；魏庄镇方坝村、胡巷村、马厂村、魏南村、魏庄村、大郢村、张店村、友谊村、蒋湖村9个村贫困户642户，贫困人口1261人。

（2）立项依据。根据安徽省人民政府办公厅《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省农田水利“最后一公里”建设五年行动计划的通知》皖政办秘〔2017〕337号和安徽省水利厅关于印发《安徽省农田水利“最后一公里”建设2018年度实施计划》的通知，皖水农函〔2018〕613号文件要求，我县组织编制了《怀远县2018年度农田水利“最后一公里”建设实施方案》。                     

（3）起止时间。项目计划2018年11月开工，2019年3月底全部完成。

（4）项目内容。该工程建设内容为：共新打机井150眼(井深30m)；新建灌溉站3座，维修站5座；新建砼防渗渠47500m,土渠51420m,渠系建筑物1110座；新建大沟蓄水坝1座；清淤疏浚排水大沟6条，总长14.918 km，总土方28.5302万m3， 清淤疏浚排水中沟143条，总长173.3km，总土方83.6979万m3， 清淤疏浚排水小沟255条，总长81.05km，总土方21.0184万m3；配套排水桥涵（闸）480座，结构型式为钢筋砼。其中：φ1.2m涵管桥73座，净跨1.5m钢筋砼板桥12座，净跨2m钢筋砼板桥179座，净跨3m钢筋砼板桥174座，净跨5m钢筋砼板桥25座，净跨2*4m钢筋砼板桥10座，净跨2*5m钢筋砼板桥2座，老桥栏杆加固维修4座，2孔(1.5×2.5)闸1座；标识牌8处，手持电波流速仪8套，管道插入型超声波流量计5套，群众自筹资金机井动力配套150套。

（5）年度预算安排。2019年度“最后一公里”项目需要资金2400万元。

（6）绩效目标和指标。本工程实施完成后，可新增灌溉面积4000亩，恢复灌溉面积11200亩，改善灌溉面积69560亩，旱涝保收面积84760亩。新增除涝面积3200亩，改善除涝面积81560亩；年新增节水65.4万m3，年新增粮食产量1.8万吨，经济作物产值3600万元。工程年效益为2406.31万         

2.“县管堤防及涵闸运管费”项目

（1）项目概述。县管堤防及涵闸运管经费  我县境内县管堤防涵闸原委托淮河河道管理局代为管理，管理费用来源于收取的河道堤防管理维护费。

（2）立项依据。《关于将县管堤防涵闸运行管护经费列入2019年预算的请示》

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

（4）项目内容。对荆山湖行洪堤、汤渔湖行缕堤、塌荆段刘桥闸、新淝闸、荣家沟闸、塌荆涵、魏渡口闸、严桥闸和清沟闸的运行管理和维护。

（5）年度预算安排。2019年度县管堤防及涵闸运管经费需80万元。其中：荆山湖行洪堤、汤渔湖行洪堤等代管堤防需要30万元，刘桥闸、新淝闸等代管涵闸需要15万元，新建的魏渡口闸需30万元，严桥闸、清沟闸需5万元。

（6）绩效目标和指标。进一步加强了我县境内县管堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，保障人民生产生活水平提高，充分发挥社会和经济效益。

3．“茨淮新河灌区水费”项目

（1）项目概述。我县茨淮新河灌区涉及到唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度。以前灌溉水费是向农民按灌溉面积征收，2014年4月27日，潘明生县长主持召开县政府2014年第4次县长办公会，为减轻灌区群众负担，决定将茨淮新河灌区水稻灌溉计量水费不再向灌区群众征收，改由县财政承担。

（2）立项依据。2014年县政府会议纪要

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

（4）项目内容。唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水问题得以解决

（5）年度预算安排。2019年茨淮新河灌区计量水费预算资金90万元。

（6）绩效目标和指标。唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水问题得以解决，财政承担该项资金后，切实减轻了农民的负担，减少了矛盾，增加了农民收入。

（二）机关运行经费。

怀远县水利局2019年机关运行经费财政拨款预算138.81万元，比2018年增加8.49万元，增长6.5%，增长主要原因是2018年底和2019年新招录了公务员和事业单位工作人员，综合定额和公务员车补增加。

（三）政府采购情况。

怀远县水利局2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县水利局共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

（五）绩效目标设置情况。

怀远县水利局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了农田水利“最后一公里”等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款2400万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、专项收入：指水资源费收入、农田水利建设资金收入和水利建设专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、水利行业业务管理：反映水利部门对水行政事务及水利工程项目管理方面的支出

 

 

 

 

 

 

怀远县水利局

                                 2019年1月25日

 

 

 

 

 

 

联系人：  王艳梅

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