怀远县水利局2017年部门预算公开情况

一、部门概况
（一）主要职能
1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县水利工作方针政策和法律、法规，起草有关水利的规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排意见；按规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。
2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全县和跨乡镇水量中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；负责区域以及重要调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的申报；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，依法核定水域纳污能力和限制排污总量，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
5、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。
6、负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、闸坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。
8、指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
9、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县重点水土保持建设项目的实施。
10、开展水利科技工作。执行水利行业技术标准、规范规程；承担水利统计工作。
11、承担县防汛抗旱指挥部日常工作。
12、承办县政府交办的其他事项。

（二）下属单位(简单介绍部门本级单位及下属单位基本情况)

（三）基本概况
县水利局机关行政编制17名，事业编制111名。其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，总工程师1名，县防汛抗旱指挥部办公室主任1名（按正科级配备）、副主任1名（按副科级配备）。县水利局内设办公室、水政水资源科（行政审批科）、规划建设科、水利管理科、人事科、县防汛抗旱指挥部办公室6个行政科室，为全额拨款单位；下属农村饮水安全中心、水利技术推广中心、水政监察大队、机电排灌管理站、外河口防汛器材仓库和18个乡镇水利站，为全额拨款事业单位；机电排灌管理站下辖 15 个基层国营排灌站为差额拨款事业单位，共有职工156人。全局现有编制128人，目前在职115人，离休2人，退休69人。
（四）2017年度主要工作任务
1、配合市治淮重点工程建设管理局继续实施北淝河上段洼地应急治理工程项目建设，争取年底之前全面完成工程建设任务，发挥工程投资效益。

2、配合省茨淮新河灌区工程管理局继续实施茨淮新河灌区续建配套与节水改造工程建设项目。计划安排投资2917万元，拆除重建万福镇李庄站、洼王站，唐集镇路庙北站、兰桥乡刘集站、常坟镇易刘站、白莲坡镇瓦房站，争取2018年6月底前完成工程建设任务。

3、高标准实施怀远县2017年小型农田水利建设项目县工程。计划安排投资1935万元，新建榴城镇节水灌溉面积0.56万亩，建设旱涝保收高标准农田面积2.16万亩。

4、配合市治淮重点工程建设管理局实施淮河干流塌荆段一般堤防加固工程项目建设，及时做好工程建设范围内征地拆迁补偿工作，保障施工环境，确保工程顺利实施。

5、配合市治淮重点工程建设管理局开工建设北淝河下游治理工程，计划安排投资3000万元，解决北淝河下游两岸防洪除涝问题。

6、继续组织实施2017年度小型水利工程改造提升工程。按照省水利厅计划安排，严格按照序时进度，完成年度小型水利工程改造提升工作任务。

7、完成淮河干流崩岸应急治理工程，确保淮河干流堤防防洪度汛安全。

8、继续抓好防汛抗旱工作。严格按照防大汛、抗大灾的总体要求，扎实做好防汛抗旱工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度。

9、继续抓好脱贫攻坚工作。按照脱贫攻坚总体规划目标任务要求，深入开展行业扶贫和精准扶贫，扎实做好扶贫帮扶工作。2017年计划实施贫困村小型泵站更新改造2座202千瓦，沟河清淤疏浚8条，新打机井20眼，修复机井155眼。

10、搞好重点水利工程项目储备。超前谋划，超前准备，加快推进前期工作进度，搞好境内水利工程建设项目储备，多方争取各类水利项目和资金。

11、进一步加强水政水资源管理工作。依法加大水行政执法、淮河采砂管理、水利工程管理和水规费征收等方面工作力度，落实最严格的水资源管理制度，规范水利执法行为，严厉打击破坏水利工程设施行为，维护水事秩序稳定。

12、深入推进小型水利工程管理体制改革，进一步深化改革，明晰事权、改革产权，建立健全管护制度，加大管护资金的投入，提高工程管护标准，真正建立起小型水利工程管理体制和良性运行机制，使工程长期发挥效益。

二、部门预算收支情况
县水利局2017年度可支配收入5749.99万元，其中，财政拨款收入5749.99万元。支出5749.99万元，其中：基本支出1424.99万元，用于保障人员工资、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4325万元，用于完成特定的工作任务、水利事业发展改革支出等。全年预算支出收支平衡。支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出255.28万元，占4.44%；医疗卫生和计划生育支出41.97万元，占0.73%；住房保障支出72.75万元，占1.27%；农林水支出5379.99万元，占93.56%。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。蚌埠市怀远县水利局2017年机关运行经费财政拨款预算 112.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。蚌埠市怀远县水利局2017年各单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标编制情况。蚌埠市怀远县水利局2017年共编制项目9个，按照《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县本级2017年预算编制方案的通知》要求，均编制预算绩效目标，其中:

1、茨淮新河灌区水费项目的目绩效目标情况为：我县茨淮新河灌区涉及到唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度。以前灌溉水费是向农民按灌溉面积征收，为减轻灌区群众负担，决定将茨淮新河灌区水稻灌溉计量水费不再向灌区群众征收，改由县财政承担，实行政府购买方式，每年按期上交省茨淮新河工程管理局灌区水费。财政承担该项资金后，把减轻农民负担正真落到实处，进一步增加农民收入。

2、防汛抗旱项目绩效目标情况为：在每年3月份认真开展汛前检查，针对检查出的防汛险工隐患，利用防汛抗旱经费及时进行处置，积极筹备防汛物资，并扎实开展防汛演练，加强汛期值班确保信息畅通。县防指切实做到了思想认识到位、工程措施到位、防汛物资准备到位,确保安全度汛，确保人民群众生命财产安全。

四、名词解释
1、农林水支出：水利项目工程建设相关支出。
2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位在职和离退休人员方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费
4、住房保障支出： 反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款支出情况说明
公务接待费预算3.8 万元，主要用于接待上级、其他省市水利等部门业务指导和工作检查的公务往来支出。

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