怀远县基层电力排灌站

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

根据县编委批复，怀远县基层电力排灌站主要职责是在县水利局和县机电排灌站的领导下，负责基层电力排灌站工程的管理、运行和维护，保证工程安全和发挥效益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县基层电力排灌站2021年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县基层电力排灌站	公益一类事业单位
	……

三、2021年度主要工作

（一）做好国有排灌站日常运行与维修养护，保障国有排灌站正常发挥效益。

（二）做好国有排灌站防汛排涝工作，保障我县淮河、涡河、怀洪新河等重要河流沿河洼地农业生产减轻涝灾损失。

（三）为国有排灌站灌区内农业生产灌溉用水提供良好的供水安全保障，促进灌区内农业生产高产稳产。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县基层电力排灌站所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县基层电力排灌站2021年收支总预算702.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县基层电力排灌站作为怀远县水利局二级机构，自2021年开始首次编制部门预算。2021年度收入预算702.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。由于怀远县基层电力排灌站自2021年开始首次编制部门预算，无法计算与2020年度增减变化情况。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县基层电力排灌站2021年度支出预算702.01 万元，其中，基本支出安排 647.01 万元，占支出预算92.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 55 万元，占支出预算7.83%，主要用于龙亢翻水站管护和国有排涝泵站维修养护。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县基层电力排灌站2021年财政拨款收支预算702.01万元，收入按资金来源分：全部是一般公共预算拨款收入；按资金年度划分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出64.65万元，占9.21%；医疗卫生支出36.95万元，占5.26%；农林水支出540.11万元，占76.94%；住房保障支出60.3万元，占8.59%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

怀远县基层电力排灌站单位2021年一般公共预算拨款702.01万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出64.65万元，占9.21%；医疗卫生支出36.95万元，占5.26%；农林水支出540.11万元，占76.94%；住房保障支出60.3万元，占8.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排64.65万元。

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排29.84万元。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排7.11万元。

4、“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”2021年预算安排485.11万元。

5、“农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）”2021年预算安排55万元。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排40.2万元。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排20.1万元。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县基层电力排灌站单位2021年度一般公共预算基本支出647.01万元，其中，工资福利支出643.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、提租补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助3.96万元，全部为退休职工遗属生活补助。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县基层电力排灌站单位2021年度安排项目支出55万元，全部为一般公共预算。主要用于龙亢翻水站管护和国有排涝泵站维修养护费。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县基层电力排灌站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县基层电力排灌站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

怀远县基层电力排灌站2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

怀远县基层电力排灌站2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

怀远县基层电力排灌站2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况

1、“龙亢翻水站专项管护经费”项目

（1）项目概述。龙亢翻水站位于涡河左堤龙亢镇境内，总装机4台套520千瓦，主要是将涡河水源向双龙新河和沿涡一号大沟翻水，并通过双龙新河将涡河水源向北淝河中游上段实现跨线调水，为龙亢、褚集、双桥等3乡镇16万亩农田抗旱灌溉用水提供水源保障。该站原由龙亢镇负责运行与管理，在2014年以前每年抗旱灌溉时因灌溉用水需要，龙亢、褚集、双桥等3个乡镇经常发生用水矛盾和纠纷，致使龙亢翻水站的效益受到严重制约。自2014年开始，县财政每年安排龙亢翻水站专项管护经费25万元，主要是解决龙亢翻水站灌溉用水矛盾，充分发挥好龙亢翻水站灌溉效益。

（2）立项依据。为彻底解决好龙亢翻水站长期存在的灌溉用水纠纷问题，2014年2月19日，县政府主持召开龙亢翻水站运行管理工作专题协调会议，形成了《关于龙亢翻水站相关问题专题会议纪要》（县政府专题会议纪要第14号），明确龙亢翻水站从2014年3月1日起由县水利局机电排灌管理站管理，县财政每年预算安排25万元作为龙亢翻水站专项管护经费，资金由县机电排灌管理站、县基层电力排灌站统筹使用。

（3）实施主体。根据县政府《关于龙亢翻水站相关问题专题会议纪要》（县政府专题会议纪要第14号），龙亢翻水站专项管护经费项目实施主体为怀远县机电排灌管理站所属单位怀远县基层电力排灌站。

（4）实施方案。该经费主要专项用于龙亢翻水站机电设备维修、养护和日常管理运行及管理人员支出，保障龙亢、褚集、双桥等3乡镇16万亩农田抗旱灌溉用水需要。

（5）实施周期。2021年度完成。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划

2021-2023年该项目拟安排75万元，其中，2021年安排25万元，2022年安排25万元，2023年安排25万元。

②年度预算安排

2021年该项目预算25万元，主要用于龙亢翻水站管理人员工资、日常运行维修养护等。

（7）绩效目标和指标

怀远县基层电力排灌站接管龙亢翻水站以来，配备专业管理人员，认真搞好工程日常运行与管理，切实加强机电设备维修和养护，确保泵站始终保持在良好的运行状态，促使泵站始终保持在良好的运行状态，解决龙亢、褚集、双桥等3乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷，提高了灌区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力，增强该区域农业发展后劲，促进了区内粮食生产安全和农业生产稳产、高产，增加了农民收入。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

项目名称

龙亢翻水站专项管护费

项目实施单位

怀远县基层电力排灌站

项目属性

□新增项目   √延续项目

项目周期

2021年1月-2021年12月

项目金额（万元）

中期资金总额（2021-2023年）

75

年度资金总额（2021年）

25

其中：财政拨款

75

其中：财政拨款

25

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

龙亢翻水站主要是将涡河水源向双龙新河和沿涡一号大沟翻水，为龙亢、褚集、双桥等3乡镇16万亩农田抗旱灌溉用水提供水源保障。该站原由龙亢镇管理，在2014年以前龙亢、褚集、双桥等3个乡镇经常发生用水矛盾和纠纷，致使龙亢翻水站的效益受到严重制约。2014年县政府召开专题协调会议，明确龙亢翻水站从2014年3月1日起由县水利局机电排灌管理站管理，县财政每年预算安排25万元，充分发挥好龙亢翻水站灌溉效益。

总体目标

中期目标（2021-2023年）

年度目标（2021年）

目标1：搞好工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保龙亢翻水站良好运行。 目标2：解决龙亢、褚集、双桥等3乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷，提高了灌区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力。

目标1：搞好工程运行与管理，加强机电设备维修养护，确保龙亢翻水站良好运行。 目标2：解决龙亢、褚集、双桥等3乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷，提高了灌区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

水利工程维修养护数量

≥1座（处）

数量指标

水利工程维修养护数量

≥1座（处）

质量指标

验收合格率

100%

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

完成及时率

≥100%

时效指标

完成及时率

≥100%

成本指标

预算控制率

≦100%

成本指标

预算控制率

≦100%

效益指标

经济效益指标

增产增收

成效明显

经济效益指标

增产增收

成效明显

社会效益指标

改善灌溉面积

≥16万亩

社会效益指标

改善灌溉面积

≥16万亩

生态效益指标

是否对生态环境造成不利影响

否

生态效益指标

是否对生态环境造成不利影响

否

可持续影响指标

提高灌区内16万亩农田灌溉能力

显著提高

可持续影响指标

提高灌区内16万亩农田灌溉能力

明显改善

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

＞95%

服务对象满意度指标

群众满意度

＞95%

 

2、“国有排涝泵站维修养护费”项目

（1）项目概述。怀远县基层电力排灌站管理全县22座国有电力排灌站，总装机95台套13657千瓦，其中纯排涝站9座，排灌结合站11座，灌溉站2座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站20座，装机87台套12917千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

（2）立项依据。国有排涝泵站为纯公益性质事业单位，自2011年以来，取消向农民征收的排涝水费以后，国有排涝泵站没有收入来源，机电设备维修养护没有经费渠道。根据国有排涝泵站的纯公益性质，需要县财政每年安排国有排涝泵站维修养护经费，保障国有排涝泵站正常运行。

（3）实施主体。国有排涝泵站维修养护费项目实施主体为怀远县基层电力排灌站以及各基层电力排灌站。

（4）实施方案。怀远县基层电力排灌站根据各基层电力排灌站报送的维修养护项目方案，确定各基层电力排灌站具体维护养护项目内容，并组织开展维修养护，完成验收合格以后，实行报账制度。

（5）实施周期。2021年度完成。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划

2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排

2021年该项目预算30万元，主要用于各基层电力排灌站机电排灌设备日常运行维修养护等。

（7）绩效目标和指标

国有电力排涝站与乡镇、村集体管理的排涝站相比规模较大，均为我县农田排涝骨干工程，主要是保障淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站在全县防汛排涝、抗御水旱灾害，以及保障全县粮食生产安全和人民群众生命财产安全等方面，发挥效益显著，具有不可替代的重要作用，政治效益、社会效益和经济效益十分显著。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

项目名称

国有排涝泵站维修养护费

项目实施单位

怀远县基层电力排灌站

项目属性

□新增项目     √延续项目

项目周期

2021年1月-2021年12月

项目金额（万元）

中期资金总额（2021-2023年）

90

年度资金总额（2021年）

30

其中：财政拨款

90

其中：财政拨款

30

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

怀远县基层电力排灌站管理全县22座国有电力排灌站，总装机95台套13657千瓦，其中纯排涝站9座，排灌结合站11座，灌溉站2座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站20座，装机87台套12917千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

总体目标

中期目标（2021-2023年）

年度目标（2021年）

目标1：搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行。                                                  目标2：解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。

目标1：搞好国有排灌泵站工程机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行。                     目标2：解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

水利工程维修养护数量

≥20座（处）

数量指标

水利工程维修养护数量

≥20座（处）

质量指标

验收合格率

100%

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

完成及时率

≥100%

时效指标

完成及时率

≥100%

成本指标

预算控制率

≦100%

成本指标

预算控制率

≦100%

效益指标

经济效益指标

增产增收

成效明显

经济效益指标

增产增收

成效明显

社会效益指标

改善除涝面积

≥40万亩

社会效益指标

改善除涝面积

≥40万亩

生态效益指标

是否对生态环境造成不利影响

否

生态效益指标

是否对生态环境造成不利影响

否

可持续影响指标

解决沿淮河涡河等10个乡镇沿河洼地排涝任务

稳步提升

可持续影响指标

解决沿淮河涡河等10个乡镇沿河洼地排涝任务

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

＞95%

服务对象满意度指标

群众满意度

＞95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县基层电力排灌站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款55万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况

怀远县基层电力排灌站部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：怀远县基层电力排灌站2021年部门预算公开表.xls