怀远县水利局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县水利工作方针政策和法律、法规，起草有关水利的规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

   (二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全县和跨乡镇水量中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；负责区域以及重要调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的申报；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，依法核定水域纳污能力和限制排污总量，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

  （四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

  （五）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。

  （六）负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、闸坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

  （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。

   （八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

  （九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县重点水土保持建设项目的实施。

   （十）开展水利科技工作。执行水利行业技术标准、规范规程；承担水利统计工作。

   （十一）承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

   （十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县水利局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远水利局本级	行政单位
2	怀远县水政监察大队	公益一类事业单位
3	怀远县水利技术推广中心	公益一类事业单位
4	怀远县水利局外河口仓库	公益一类事业单位
5	怀远县农村饮水安全管理中心	公益一类事业单位
6	怀远县机电排灌管理站	公益一类事业单位
7	怀远县乡镇水利技术推广站	公益一类事业单位
8	怀远县基层电力排灌站	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）配合省茨淮新河工程管理局推进茨淮新河灌区续建配套与节水改造工程项目进程，稳步推进2020年10月份开工的瓦房、尹塘站拆除重建工程。

（二）积极配合市治淮重点工程建设管理局开工实施怀洪新河水系洼地治理工程项目建设，按照年度下达的投资计划安排，完成年度工程建设任务。

（三）加快推进重点项目前期工作。积极与省、市水利设计部门配合，储备一批重点水利工程项目，争取尽快投资建设。

（四）扎实做好水旱灾害防御工作。严格按照防大汛、抗大灾的总体要求，扎实做好防汛抗旱各项准备工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度。

（五）持续推进河（湖）长制工作。认真落实各级河（湖）长日常巡河制度，加强督查整改，落实河（湖）长制决策支持系统和信息化平台。

（六）深入开展河道采砂综合治理。认真落实《怀远县河道采砂联合管理机制》要求，建立健全河道采砂综合治理执法队伍，强化河道采砂管理日常巡查，加强跨行政区域合作和边界河段采砂管理，始终保持高压严打态势。

（七）进一步加强水政水资源管理工作。积极开展取水许可、水资源保护、节水型社会建设、入河排污口监管和水规费征收等方面工作，落实最严格的水资源管理制度。

（八）加大水行政执法力度。坚持依法行政，强化水行政执法，规范水利执法行为，强化水利工程管理，严厉打击破坏水利工程设施行为，维护水事秩序稳定。

（九）继续做好脱贫攻坚工作。按照脱贫攻坚总体目标任务，深入开展行业扶贫和精准扶贫，保障农村饮水安全，扎实做好扶贫帮扶工作，确保完成年度脱贫攻坚目标任务。

（十）扎实做好扫黑除恶专项斗争工作。深入贯彻落实中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争指示精神和要求，继续在水利行业内持续发力，加大宣传力度，加强线索摸排，推深做实扫黑除恶专项斗争工作。

（十一）继续落实好党的建设、党风廉政建设、法制宣传、依法行政和法治政府建设、宣传思想与意识形态工作、社会平安建设、扫黑除恶专项斗争、文明创建、信访稳定、安全生产、计划生育等各项工作。

（十二）积极主动地完成上级主管部门和县委、县政府交办的各项工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。水利局部门2021年收支总预算2256.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资产有偿使用预算拨款收入等，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

水利局部门2021年度收入预算 2256.88 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2246.88万元，比2020年预算增加91.09万元，增长4.23%，原因主要是人员工资福利增加及基层站在编人员纳入财政管理，占收入预算99.56%；国有资产有偿使用收入预算拨款收入10万元，比2020年预算增加10万元，增加100%，原因主要是由2021年专项收入变更为国有资产有偿使用收入。

三、关于2021年支出预算情况说明

水利局部门2021年度支出预算 2256.88 万元，比2020年预算增加101.09万元，增长4.69%，原因主要是人员工资福利增加及基层站在编人员纳入财政管理；其中，基本支出安排1761.88 万元，占支出预算78.07%，主要用于保障人员经费和机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 495万元，占支出预算21.93%，主要用于打击河道非法采砂、堤防涵闸正常运转的维护养护、泵站维修、已建成水厂的维修养护、水旱灾害防御等方面。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

水利局单位2021年财政拨款收支预算2256.88万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2246.88万元、国有资本经营预算拨款10万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入2256.88万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出187.32万元，占8.29%；医疗卫生支出95.83万元，占4.25%；农林水支出1730.09万元，占76.67%；住房保障支出243.64万元，占10.79%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

水利局部门2021年一般公共预算拨款2256.88万元，比2020年预算拨款增加101.09万元，增长4.69%，原因主要是人员工资福利待遇增加及基层电力排灌站在编人员纳入财政管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出1730.09万元，占76.67%；社会保障和就业支出187.32万元，占8.29%；医疗卫生支出95.83万元，占4.25%；住房保障支出243.64万元，占10.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”2021年预算安排 1222.09万元，比2020年预算增加59.24万元，增长5.09%，增长原因主要是2021年基层电灌站在编人员工资纳入财政管理及人员工资福利增加。

2、“农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）”2021年预算100万元，与2020年相比减少16.3万元，减少14%，属于新增项目，增加原因是怀洪新河水系洼地治理水利工程项目法人为蚌埠市水投公司，需要地方财政配套。

3、“农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）”2021年预算195万元，与2020年相比增加20万元，增加11.43%，增加原因是县管堤防涵闸运行管理费增加。

4、“农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）”2021年预算40万元，比2020年减少10万元，下降20%，下降原因是压缩办公费支出，缩减了开支。

5、“ 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）”2021年预算10万元，与2020年相比减少10万元，减少50%，下降原因是压缩办公费支出，缩减了开支。

6、“农林水支出（类）水利（款）防汛（项）”2021年预算60万元，比2020年减少15.7万元，下降20.74%，下降原因是2021年无防汛类项目配套资金安排。

7、“农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）”2021年预算90万元，与2020年持平，无增减。

8、“农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）”2021年预算13万元，与2020年相比增加4万元，增加44.45%，增加原因是伤残人员增加1人及标准提高。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排20.29万元，比2020年减少4.87万元，下降9.36%，下降原因主要是离休干部死亡1人。

10、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排167.03万元，比2020年预算增加62.17万元，增加59.29%，增加原因主要是基层电灌站在编人员纳入财政管理， 同时养老保险缴费比例提高。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排47.55万元，比2020年预算增加1.2万元，增长2.59%，增长原因主要是工资上涨，造成行政单位医疗缴费基数增加。

12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排18.44万元，比2020年预算增加6.85万元，增加原因主要是工资上涨，造成行政单位医疗缴费基数增加。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排29.84万元，是基层电灌站纳入财政后新增项，增加原因主要是基层电灌站在编人员纳入财政管理。

14、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排149.31万元，比2020年预算增加70.33万元，增长89.05%，增长原因主要是公积金基数提高及基层电灌站在编人员纳入财政管理。

15、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排94.33万元，增长100%，增长原因是新增款项。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

水利局单位2021年度一般公共预算基本支出1761.88万元，其中，工资福利支出1628.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出95.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费等。对个人和家庭的补助24.25万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、退休人员独生子女费、伤残抚恤医疗费等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

水利局部门2021年度安排项目支出495万元，其中，一般公共预算安排 485 万元、专项收入安排10万元。主要包括：怀洪新河水系洼地项目配套项目、县管堤防及涵闸运行项目、农村饮水工程维修养护项目、河道采砂经费项目、水资源节约与保护经费项目、农业生产排涝电费、水旱灾害防御经费、茨淮新河灌区水费、龙亢翻水站管护费、排涝泵站维修费。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

水利局单位2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

水利局部门2021年国有资本经营预算拨款收入10万元，用于水资源节约与保护工作经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县水利局部门2021年机关运行经费财政拨款预算 95.65 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少8.58万元，增长8.23%。下降主要原因是事业单位车改，车辆减少，公车运行费减少、公务员退休，车补和公务费减少及压缩财政支出等。

（二）政府采购情况。

 水利局单位2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

水利局单位2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金

（1）项目概况及立项依据。 怀洪新河水系洼地工程在我县境内投资约2.449亿元，项目建设内容：1、新澥河拓宽疏浚16.72公里、新建或重建桥梁10座、节制闸2座、跌水1座, 涉及到包集、陈集二个乡镇；新淝河疏浚（清沟河与新淝河交叉处至怀固界）5.23公里, 涉及到包集、魏庄二个镇；澥河左岸包集镇张姚村境内新筑堤防0.8公里。2、怀洪新河本干护岸19.63公里, 涉及到榴城、魏庄、古城三个乡镇。

（2）实施主体 。 该项目由蚌埠水利建设投资有限公司承建。

（3）实施方案。  该项目已于2019年12月份开工建设，到2020年4月份已全部完成。

（4）年度预算安排。该资金100万到位后转给蚌埠市水利建设投资有限公司用于怀洪新河水利洼地项目怀远段建设护砌。

（5）绩效目标和指标 。扩大怀洪新河水系新澥河和新淝河的防洪排涝能力，新建、加固了堤防、节制闸和桥梁等，使治理区形成完整的防洪排涝体系，改变了低洼易涝区涝灾严重的局面，为我县经济社会可持续发展创造了良好条件。

项目支出绩效目标申报表
（2021年）                                                               单位：万元
项目名称	怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金
项目实施单位	怀远县水利局
项目属性	R新增项目          □延续项目							项目周期		2021年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）				年度资金总额（20201年）			100
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			100
	其他资金				其他资金			0
项目概况	怀洪新河水系洼地工程在我县境内投资约2.449亿元，项目建设内容：1、新澥河拓宽疏浚16.72公里、新建或重建桥梁10座、节制闸2座、跌水1座, 涉及到包集、陈集二个乡镇；新淝河疏浚（清沟河与新淝河交叉处至怀固界）5.23公里, 涉及到包集、魏庄二个镇；澥河左岸包集镇张姚村境内新筑堤防0.8公里。2、怀洪新河本干护岸19.63公里, 涉及到榴城、魏庄、古城三个乡镇。
总体目标	中期目标（2021-2023年）						年度目标（2021年）
	目标：						目标：扩大怀洪新河水系新澥河和新淝河的防洪排涝能力，新建、加固了堤防、节制闸和桥梁等，使治理区形成完整的防洪排涝体系，改变了低洼易涝区涝灾严重的局面
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标					数量指标		新建护砌		10000平方
		质量指标					质量指标		验收合格		100%
		时效指标					时效指标		各项任务完成及时率		100%
		成本指标					成本指标		预算控制率		≦100%
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		增产增收		成效明显
		社会效益指标					社会效益指标		改变低洼易涝区涝灾严重的局面		成效明显
		生态效益指标					生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响		否
		可持续影响指标					可持续影响指标		提升低洼易涝区抗涝灾能力		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标		群众满意度		﹥95%

 

2、县管堤防及涵闸运管经费

（1）项目概况及立项依据。 根据2018年10月30日县政府批示、 蚌信联办【2020】3号文件及县政府2020年10月26日第64次常务会议纪要精神县水利局申报的该资金。我县境内新建的魏渡口闸，芡河新闸、严桥闸、清沟闸的运管费，河道局代管的县管堤防涵闸运管费及委托淮河河道管理局代为管理的唐栋栋等6人的工资、福利、养老保险等经费用原先来源于收取的河道堤防管理维护费，自2015年开始全面取消河道堤防管理维护费以后，致使经费无法保障。

（2）实施主体。怀远淮河河道管理局、怀远县机电排灌管理站及包集镇。

（3）实施方案。县政府委托县河道局代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管堤防涵闸运行维护费需80万元、新建的魏渡口闸需维护运行费30万元、芡河新闸维护运行费5万元、严桥闸、清沟闸需维护运行费5万元，共计120万元，年底完成。

（4）年度预算安排。2021年预算批复120万元，其中80万元用于淮河河道管理局代管堤防维护及人员工资福利，40万元用于新建的魏渡口闸等涵闸的维护运行。

（5）绩效目标和指标。进一步加强了我县境内县管堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，实现增产增收，保障人民生产生活水平提高，充分发挥社会和经济效益。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排360万元，其中，2021年安排120万元，2022年安排120万元，2023年安排120万元。

②年度预算安排。2021年该项目预算120万元。

项目支出绩效目标申报表
（2021年）                                                               单位：万元
项目名称	县管堤防及涵闸运管经费
项目实施单位	怀远淮河河道管理局及包集镇政府、怀远县机电排灌管理站
项目属性	□新增项目        R延续性项目							项目周期		2021年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		360			年度资金总额（20201年）		120
	其中：财政拨款		360			其中：财政拨款		120
	其他资金		0			其他资金		0
项目概况	根据蚌埠市信访工作联席会议文件《关于怀远县人民政府委托安徽省淮河河道局代管工程及人员相关问题协调会纪要》（蚌信联办【2020】号）要求：从2020年起，怀远县人民政府每年从县财政预算列支80万元，由怀远县水利局拨付给怀远淮河河道管理局，主要用于代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管工程运行维护费用，包集镇境内宋庄闸和张姚闸位于清沟河和澥河上，自建成以来一直没有管护费用，无人员看管，涵闸设备得不到维修养护，防汛安全隐患大，为保证涵闸正常运转，发挥防洪排涝灌溉能力，每年约需5万元维修管护费用，由机电站管理的魏渡口闸30万元、芡河新闸5万元。
总体目标	中期目标（2021-2023年）						年度目标（2021年）
	搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。						搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。 做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		水利工程维修养护数量	≥10座（处）		数量指标		水利工程维修养护数量		≥10座（处）
		质量指标		验收合格	100%		质量指标		验收合格		100%
		时效指标		各项指标完成及时率	100%		时效指标		各项指标完成及时率		100%
		成本指标		预算控制率	≦100%		成本指标		预算控制率		≦100%
	效益指标	经济效益指标		增产增收	成效明显		经济效益指标		增产增收		成效明显
		社会效益指标		工程设施运行情况	安全正常运行		社会效益指标		工程设施运行情况		安全正常运行
		生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响	否		生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响		否
		可持续影响指标		国有资产发挥效益能力	保持稳定		可持续影响指标		国有资产发挥效益能力		保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	﹥95%		服务对象满意度指标		群众满意度		﹥95%

 

3、农村饮水工程维修基金

（1）项目概况及立项依据。全县农村饮水安全工程已建成水厂20个，解决农村人口113万人，本次对4个水厂进行维修养护在日常运转中需要维护养护，以保证水厂设备正常运转。根据省水利厅印发的《2012年全省农田水利建设高潮年工作方案》的通知规定要求：各县要按照2011年省委一号文件要求，建立农村饮水安全工程运行管理机构，落实管理主体和管理责任，保证工程的正常运行，各地设立县级农村饮水安全工程维修基金，落实维修养护经费，加强工程维护养护，保证工程充分发挥效益。

（2）实施主体。 怀远县农村饮水安全工作领导小组办公室

（3）实施方案。 建立了农村饮水安全工程运行管理机构，落实管理主体和管理责任，保证工程的正常运行，落实维修养护经费，加强工程维护养护，保证工程充分发挥效益。

（4）年度预算安排。2021年度农村饮水工程维修基金预算数为20万元，该资金将全部用于已建成水厂维修养护中 。

（5）绩效目标和指标。建立农村饮水安全工程运行管理机构，落实管理主体和管理责任，保证工程的正常运行，落实维修养护经费，加强工程维护养护，保证该工程充分发挥效益，提高人民群众生活质量，提升人民群众满意度。切实加强农村饮水安全工程运行管理，确保农村饮水安全工程持续发挥作用。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排60万元，其中，2021年安排20万元，2022年安排20万元，2023年安排20万元。

②年度预算安排。2021年该项目预算20万元。

项目支出绩效目标申报表
（2021年）                                                          单位：万元
项目名称	农村饮水维修养护资金
项目实施单位	怀远县水利局
项目属性	□新增项目    √延续项目							项目周期		2021年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		60		年度资金总额（20201年）			20
	其中：财政拨款		60		其中：财政拨款			20
	其他资金		0		其他资金			0
项目概况	全县20处水厂，解决农村人口113万人，本次对4个水厂维修养护
总体目标	中期目标（2021-2023年）						年度目标（2021年）
	目标：对全县20处水厂维修养护						目标：对全县4处水厂维修养护
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		改善人口饮水安全		20万人	数量指标		改善人口饮水安全		4万人
		质量指标		水质合格率		100%	质量指标		水质合格率		100%
		时效指标		完成及时率		≥100%	时效指标		完成及时率		≥100%
		成本指标		人均费用		每人5元	成本指标		人均费用		每人5元
	效益指标	经济效益指标		提升农村饮水安全，促进当地经济发展		成效明显	经济效益指标		提升农村饮水安全，促进当地经济发展		成效明显
		社会效益指标		保障农村居民身体健		成效明显	社会效益指标		保障农村居民身体健康		成效明显
		生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响		否	生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响		否
		可持续影响指标		人民幸福感		稳步提高	可持续影响指标		人民幸福感		稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		﹥95%	服务对象满意度指标		群众满意度		﹥95%

 

4、农业生产排涝电费

（1）项目概况及立项依据。 机电站下辖的下桥站、张家沟站等40余座中小型泵站，是全县农业生产的重要基础设施，保障全县的防洪排涝工作。根据怀政办【2011】95号文件精神排涝电费应纳入财政预算。由于今年受洪涝灾害影响大，各排涝泵站开机频繁，截止10月底已支付排涝电费166.4万元（2020年财政50万元，2019年省级73万元，2020年省级77万元）。

（2）实施主体。县机电站管理的基层电力排灌站及乡管站在汛期及强降雨期进行开机排涝。

（3）年度预算。 2021年财政预算农业生产排涝电费50万元。

（4）绩效目标和指标。该资金全部用于排涝期间排水电费的报销上，保障了全县排涝站正常运转，增强排涝站防洪排涝保障能力，切实减轻农民负担，落实强农惠农政策，促进农村经济又好又快发展。

（5）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。

②年度预算安排。2021年该项目预算50万元。

项目支出绩效目标申报表
（2021年）                                                          单位：万元
项目名称	农业生产排涝电费
项目实施单位	怀远县水利局
项目属性	□新增项目    √延续项目							项目周期	2021年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		150		年度资金总额（20201年）			50
	其中：财政拨款		150		其中：财政拨款			50
	其他资金		0		其他资金			0
项目概况	自2011年开始，为切实减轻农民负担，停止向农民收取农业生产排涝费用。根据县政府《关于印发怀远县农业排涝电费补助资金使用管理办法的通知》（怀政办[2011]95号），对全县46座排灌结合站和纯排涝站发生开展的农业生产排涝工作所发生的排涝电费，实行实报实销，保障全县农业生产排涝泵站正常运转。
总体目标	中期目标（2021-2023年）						年度目标（2021年）
	解决全县46座排涝泵站开机排涝电费问题，保障全县排涝站正常运转，增强排涝站防洪排涝保障能力，切实减轻农民负担，促进农村经济又好又快发展。						解决全县46座排涝泵站开机排涝电费问题，保障全县排涝站正常运转，增强排涝站防洪排涝保障能力，切实减轻农民负担，促进农村经济又好又快发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		排涝站数量		≥46座（处）	数量指标		排涝站数量	≥46座（处）
		质量指标		完成合格率		100%	质量指标		完成合格率	100%
		时效指标		完成及时率		≥100%	时效指标		完成及时率	≥100%
		成本指标		预算控制率		≦100%	成本指标		预算控制率	≦100%
	效益指标	经济效益指标		增产增收		成效明显	经济效益指标		增产增收	成效明显
		社会效益指标		增加除涝面积		≥180万亩	社会效益指标		增加除涝面积	≥180万亩
		生态效益指标		是否对环境造成不利影响		否	生态效益指标		是否对环境造成不利影响	否
		可持续影响指标		增强排涝站防洪排涝保障能力		稳步提升	可持续影响指标		增强排涝站防洪排涝保障能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		﹥95%	服务对象满意度指标		群众满意度	﹥95%

 

5、茨淮新河灌区水费

（1）项目概况及立项依据。我县茨淮新河灌区涉及到唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度。以前灌溉水费是向农民按灌溉面积征收，2014年4月27日，潘明生县长主持召开县政府2014年第4次县长办公会，为减轻灌区群众负担，决定将茨淮新河灌区水稻灌溉计量水费不再向灌区群众征收，改由县财政承担。

（2）实施主体 。安徽省茨淮新河工程管理局

（3）实施方案。每年由县水利局把该水费转入安徽省茨淮新河工程管理局，由茨淮新河工程管理局抽水灌溉所涉及乡镇的水稻等作物。

（4）年度预算。2021年茨淮新河灌区水费预算资金90万元。

（5）绩效目标和指标。 唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水问题得以解决，财政承担该项资金后，切实减轻了农民的负担，减少了矛盾，增加了农民收入。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排270万元，其中，2021年安排90万元，2022年安排90万元，2023年安排90万元。

②年度预算安排。2021年该项目预算90万元。

项目支出绩效目标申报表
（2021年）                                                           单位：万元
项目名称	茨淮新河灌区水费
项目实施单位	怀远县水利局
项目属性	□新增项目    √延续项目						项目周期	2021年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		270		年度资金总额（20201年）		90
	其中：财政拨款		270		其中：财政拨款		90
	其他资金		0		其他资金		0
项目概况	我县茨淮新河灌区涉及到唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度。2014年4月27日，潘明生县长主持召开县政府2014年第4次县长办公会，为减轻灌区群众负担，决定将茨淮新河灌区水稻灌溉计量水费不再向灌区群众征收，改由县财政承担。
总体目标	中期目标（2021-2023年）					年度目标（2021年）
	完成唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度。					完成唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		增产增收	粮食增产1800万斤	数量指标		增产增收	粮食增产600万斤
		质量指标		完成合格率	100%	质量指标		完成合格率	100%
		时效指标		完成及时率	≥100%	时效指标		完成及时率	≥100%
		成本指标		预算控制率	≦100%	成本指标		预算控制率	≦100%
	效益指标	经济效益指标		增产增收	成效明显	经济效益指标		增产增收	成效明显
		社会效益指标		减轻灌区群众负担	成效明显	社会效益指标		减轻灌区群众负担	成效明显
		生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响	否	生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响	否
		可持续影响指标		经济生活水平	显著提高	可持续影响指标		经济生活水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	﹥95%	服务对象满意度指标		群众满意度	﹥95%

6、龙亢翻水站专项管护经费项目

（1）项目概述。龙亢翻水站位于涡河左堤龙亢镇境内，总装机4台套520千瓦，主要是将涡河水源向双龙新河和沿涡一号大沟翻水，并通过双龙新河将涡河水源向北淝河中游上段实现跨线调水，为龙亢、褚集、双桥等3乡镇16万亩农田抗旱灌溉用水提供水源保障。该站原由龙亢镇负责运行与管理，在2014年以前每年抗旱灌溉时因灌溉用水需要，龙亢、褚集、双桥等3个乡镇经常发生用水矛盾和纠纷，致使龙亢翻水站的效益受到严重制约。自2014年开始，县财政每年安排龙亢翻水站专项管护经费25万元，主要是解决龙亢翻水站灌溉用水矛盾，充分发挥好龙亢翻水站灌溉效益。

（2）立项依据。为彻底解决好龙亢翻水站长期存在的灌溉用水纠纷问题，2014年2月19日，县政府主持召开龙亢翻水站运行管理工作专题协调会议，形成了《关于龙亢翻水站相关问题专题会议纪要》（县政府专题会议纪要第14号），明确龙亢翻水站从2014年3月1日起由县水利局机电排灌管理站管理，县财政每年预算安排25万元作为龙亢翻水站专项管护经费，资金由县机电排灌管理站、县基层电力排灌站统筹使用。

（3）实施主体。根据县政府《关于龙亢翻水站相关问题专题会议纪要》（县政府专题会议纪要第14号），龙亢翻水站专项管护经费项目实施主体为怀远县机电排灌管理站所属单位怀远县基层电力排灌站。

（4）实施方案。该经费主要专项用于龙亢翻水站机电设备维修、养护和日常管理运行及管理人员支出，保障龙亢、褚集、双桥等3乡镇16万亩农田抗旱灌溉用水需要。

（5）实施周期。2021年度完成。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排75万元，其中，2021年安排25万元，2022年安排25万元，2023年安排25万元。

②年度预算安排。2021年该项目预算25万元，主要用于龙亢翻水站管理人员工资、日常运行维修养护等。

（7）绩效目标和指标。

怀远县基层电力排灌站接管龙亢翻水站以来，配备专业管理人员，认真搞好工程日常运行与管理，切实加强机电设备维修和养护，确保泵站始终保持在良好的运行状态，促使泵站始终保持在良好的运行状态，较好地解决龙亢、褚集、双桥等3乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷，提高了灌区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力，增强该区域农业发展后劲，促进了区内粮食生产安全和农业生产稳产、高产，增加了农民收入。

项目支出绩效目标申报表
（2021年）                                                          单位：万元
项目名称	龙亢翻水站专项管护费
项目实施单位	怀远县基层电力排灌站
项目属性	□新增项目    √延续项目						项目周期		2021年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			75	年度资金总额（20201年）		25
	其中：财政拨款			75	其中：财政拨款		25
	其他资金			0	其他资金		0
项目概况	龙亢翻水站主要是将涡河水源向双龙新河和沿涡一号大沟翻水，为龙亢、褚集、双桥等3乡镇16万亩农田抗旱灌溉用水提供水源保障。该站原由龙亢镇管理，在2014年以前龙亢、褚集、双桥等3个乡镇经常发生用水矛盾和纠纷，致使龙亢翻水站的效益受到严重制约。2014年县政府召开专题协调会议，明确龙亢翻水站从2014年3月1日起由县水利局机电排灌管理站管理，县财政每年预算安排25万元，充分发挥好龙亢翻水站灌溉效益。
总体目标	中期目标（2021-2023年）					年度目标（2021年）
	搞好工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保龙亢翻水站良好运行。解决龙亢、褚集、双桥等3乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷，提高了灌区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力。					搞好工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保龙亢翻水站良好运行。解决龙亢、褚集、双桥等3乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷，提高了灌区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量		≥1座（处）	数量指标		水利工程维修养护数量		≥1座（处）
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标		验收合格率		100%
		时效指标	完成及时率		≥100%	时效指标		完成及时率		≥100%
		成本指标	预算控制率		≦100%	成本指标		预算控制率		≦100%
	效益指标	经济效益指标	增产增收		成效明显	经济效益指标		增产增收		成效明显
		社会效益指标	改善灌溉面积		≥16万亩	社会效益指标		改善灌溉面积		≥16万亩
		生态效益指标	是否对生态环境造成不利影响		否	生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响		否
		可持续影响指标	提高了灌区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力		显著提高	可持续影响指标		提高了灌区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		﹥95%	服务对象满意度指标		群众满意度		﹥95%

 

7、国有排涝泵站维修养护费项目

（1）项目概述。怀远县基层电力排灌站管理全县22座国有电力排灌站，总装机95台套13657千瓦，其中纯排涝站9座，排灌结合站11座，灌溉站2座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站20座，装机87台套12917千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

（2）立项依据。国有排涝泵站为纯公益性质事业单位，自2011年以来，取消向农民征收的排涝水费以后，国有排涝泵站没有收入来源，机电设备维修养护没有经费渠道。根据国有排涝泵站的纯公益性质，需要县财政每年安排国有排涝泵站维修养护经费，保障国有排涝泵站正常运行。

（3）实施主体。国有排涝泵站维修养护费项目实施主体为怀远县基层电力排灌站以及各基层电力排灌站。

（4）实施方案。怀远县基层电力排灌站根据各基层电力排灌站报送的维修养护项目方案，确定各基层电力排灌站具体维护养护项目内容，并组织开展维修养护，完成验收合格以后，实行报账制度。

（5）实施周期。2021年度完成。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。

项目支出绩效目标申报表
（2021年）                                                        单位：万元
项目名称	国有排涝泵站维修养护费
项目实施单位	怀远县基层电力排灌站
项目属性	□新增项目    √延续项目						项目周期		2021年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			90	年度资金总额（20201年）		30
	其中：财政拨款			90	其中：财政拨款		30
	其他资金			0	其他资金		0
项目概况	怀远县基层电力排灌站管理全县22座国有电力排灌站，总装机95台套13657千瓦，其中纯排涝站9座，排灌结合站11座，灌溉站2座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站20座，装机87台套12917千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。
总体目标	中期目标（2021-2023年）					年度目标（2021年）
	目标1：搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行。                目标2：解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。					目标1：搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行。                目标2：解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量		≥20座（处）	数量指标		水利工程维修养护数量		≥20座（处）
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标		验收合格率		100%
		时效指标	完成及时率		≥100%	时效指标		完成及时率		≥100%
		成本指标	预算控制率		≦100%	成本指标		预算控制率		≦100%
	效益指标	经济效益指标	增产增收		成效明显	经济效益指标		增产增收		成效明显
		社会效益指标	改善除涝面积		≥40万亩	社会效益指标		改善除涝面积		≥40万亩
		生态效益指标	是否对生态环境造成不利影响		否	生态效益指标		是否对生态环境造成不利影响		否
		可持续影响指标	解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇沿河洼地的排涝任务的能力。		稳步提升	可持续影响指标		解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇沿河洼地的排涝任务的能力		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		﹥95%	服务对象满意度指标		群众满意度		﹥95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀办发[2020]5号）要求，怀远县水利局部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款495万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县水利局部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车22辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、专项收入：指水资源费收入、农田水利建设资金收入和水利建设专项收入。

3、水利行业业务管理：反映水利部门对水行政事务及水利工程项目管理方面的支出

4、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：水利局部门2021年部门预算公开表