怀远县水利局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县水利工作方针政策和法律、法规，起草有关水利的规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。
    (二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全县和跨乡镇水量中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；负责区域以及重要调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的申报；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，依法核定水域纳污能力和限制排污总量，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
  （四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
  （五）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。
  （六）负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、闸坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。
  （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。
  （八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
  （九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县重点水土保持建设项目的实施。
  （十）开展水利科技工作。执行水利行业技术标准、规范规程；承担水利统计工作。
  （十一）承担县防汛抗旱指挥部日常工作。
  （十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县水利局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远水利局本级	行政单位
2	怀远县水政监察大队	公益一类事业单位
3	怀远县水利技术推广中心	公益一类事业单位
4	怀远县水利局外河口仓库	公益一类事业单位
5	怀远县农村饮水安全管理中心	公益一类事业单位
6	怀远县机电排灌管理站	公益一类事业单位
7	怀远县乡镇水利技术推广站	公益一类事业单位
8	怀远县基层电力排灌站	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作

（一）配合省茨淮新河工程管理局推进茨淮新河灌区续建配套与节水改造工程项目进程，完成2019年度易刘站、孔岗站、李庄站、藕塘站等4座泵站拆除重建工程，开工实施2020年度瓦房站、杨圩站、尹塘站3座泵站拆除重建工程。

（二）完成2019年度小型水利改造提升工程、2019年重点中型灌区项目建设，确保发挥工程效益。

（三）继续实施怀洪新河水系洼地治理工程，完成年度工程建设任务。

（四）组织实施2020年农村饮水安全改扩建及管网延伸、改造工程和信息化建设。计划利用投资1195万元，解决饮水不安全人口1.4万人，争取2020年实现农村安全饮水全覆盖。

（五）组织实施怀远县芡河兰桥～芡河防洪闸段工程、芡河市界～兰桥段工程、黑河工程结余资金项目和新一号沟结余资金工程项目，按期完成建设任务。

（六）加快推进重点项目前期工作。积极与省、市水利设计部门配合，储备一批重点水利工程项目，争取尽快投资建设。计划实施淮河流域行蓄洪区建设与管理工程，我县境内工程总投资约1.9亿元。计划实施淮干峡涡段行洪区调整和建设工程，我县境内工程总投资约7.8亿元。

（七）扎实做好水旱灾害防御工作。严格按照防大汛、抗大灾的总体要求，扎实做好防汛抗旱各项准备工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度。

（八）持续推进河（湖）长制工作。认真落实各级河（湖）长日常巡河制度，加强督查整改，围绕河流、湖泊开展综合整治，落实河长制决策支持系统和信息化平台。

（九）深入开展河道采砂综合治理工作。认真落实《怀远县河道采砂联合管理机制》《河道采砂违法案件月分析研判制度》要求，建立健全河道采砂综合治理执法队伍，强化河道采砂管理日常巡查，每月召开分析研判会议，加强跨行政区域合作和边界河段采砂管理，始终保持高压严打态势。

（十）进一步加强水资源管理工作。积极开展取水许可、水资源保护、节水型社会建设、水资源费征收等方面工作，落实最严格的水资源管理制度。

（十一）加大水行政执法力度。坚持依法行政，强化水行政执法，规范水利执法行为，强化水利工程管理，严厉打击破坏水利工程设施行为，维护水事秩序稳定。

（十二）继续做好脱贫攻坚工作。按照脱贫攻坚总体目标任务，深入开展行业扶贫和精准扶贫，保障农村饮水安全，扎实做好扶贫帮扶工作，确保完成年度脱贫攻坚目标任务。

（十三）将水土保持工作纳入政府年度目标考核，积极完成县级水土保持规划。

（十四）继续落实好党的建设、党风廉政建设、法制宣传、依法行政和法治政府建设、宣传思想与意识形态工作、社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争、文明创建、信访稳定、安全生产、计划生育、双拥等各项工作。

 

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县水利局2020年收支总预算2155.79万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

怀远县水利局部门2020年度收入预算 2155.79万元，其中，一般公共预算拨款收入2155.79 万元，比2019年预算减少2163.95万元，下降50.09%，原因主要是减少了水利工程项目的投入。占收入预算100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

怀远县水利局部门2020年度支出预算 2155.79 万元，比2019年预算减少2163.95万元，下降50.09%，原因主要是减少了水利工程项目的投入；其中，基本支出安排 1438.79 万元，占支出预算66.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 717万元，占支出预算33.26%，主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、防汛和抗旱等 。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县水利局2020年财政拨款收支预算2155.79万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2155.79万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2155.79万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出130.02万元，占6.03%；医疗卫生支出57.94万元，占2.69%；农林水支出1888.85万元，占87.62%；住房保障支出78.98万元，占3.66%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县水利局2020年一般公共预算拨款2155.79万元，比2019年预算拨款减少2163.9万元，下降50.09%，原因主要是减少了水利工程项目的投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出130.02万元，占6.03%；医疗卫生支出57.94万元，占2.69%；农林水支出1888.85万元，占87.62%；住房保障支出78.98万元，占3.66%。

1、“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”2020年预算安排 1162.85万元，比2019年预算增加383.95万元，增长49.29%，增长原因主要是2020年基层电灌站人员工资放在了基本工资支出中，人员工资增加。

2、“农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）”2020年预算100万元，比2019年预算增加70万元，增长42.9%，增长原因主要是2020年新增了确权划界项目。

3、“农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）”2020年预算116.3万元，与2019年相比增加116.3万元，属于新增项目，增加原因是该水利工程项目属于以前年度已完工但款项未支付完成的水利工程。

4、“农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）”2020年预算175万元，与2019年持平，无增减。

5、“农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）”2020年预算50万元，比2019年减少10万元，下降16.7%，下降原因是压缩办公费支出，缩减了开支。

6、“ 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）”2020年预算20万元，与2019年持平，无增减。

7、“农林水支出（类）水利（款）防汛（项）”2020年预算75.7万元，比2019年减少4.3万元，下降5.7%，下降原因是机构改革，职能划转。

8、“农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）”2020年预算90万元，与2019年持平，无增减。

9、“农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）”2020年预算90万元，与2019年相比减少2310万元，下降96.25%，下降原因是水利工程项目地方投入减少及有些水利工程项目不需要地方配套。

10、“农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）”2020年预算9万元，与2019年相比减少398.5万元，减少97.8%，减少原因是基层电灌站人员工资调整为基本工资支出项。

11、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排25.16万元，比2019年预算3.06万元，下降10.9%，下降原因主要是离休津补贴减少和遗属补助减少。

12、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排104.86万元，比2019年预算减少23.32万元，下降18.2%，下降原因主要是人员减少（退休、考出）， 同时去年5月份养老保险缴费比例降低造成养老保险缴费基数减少。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排46.35万元，比2019年预算增加1.26万元，增长2.8%，增长原因主要是工资上涨，造成行政单位医疗缴费基数增加。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排11.59万元，比2019年预算增加11.59万元，增加原因主要是2019年公务员医疗补助项放在行政单位医疗项支出，公务员医疗补助项为0。

15、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排78.98万元，比2019年预算增加2.13万元，增长2.8%，增长原因主要是工资福利待遇提高和新招录了事业单位工作人员。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县水利局2020年度一般公共预算基本支出1438.79万元，其中，工资福利支出1300.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公务员医疗补助、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出104.23万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助34.16万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县水利局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县水利局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县水利局2020年机关运行经费财政拨款预算 104.23 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少34.58万元，下降24.91%。下降主要原因是新增退休人员3名、考出公务员2名，公车补贴减少及缩减商品和服务支出。

（二）政府采购情况。怀远县水利局部门2020年各单位政府采购预算总额 0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。怀远县水利局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述：淝河乡中黄区项目内容为：桥涵闸配套212座、防渗渠道：干渠2.3公里、农渠13.7公里。

2、立项依据：根据怀农指【2016】1号文于2016年1月20日下达淝河乡中黄区项目，计划专项投资260万元，合同价253.2万元，于2018年2月8日报工程进度款的60%，即140.1万元，目前未竣工决算审计，剩余113.1万元工程款及3.2万元监理费未付款。该项资金已被县财政盘活，现申请2020县级财政预算重新安排并拨付116.3万元用于该项目后期支付。

3、实施主体：项目所涉及的淝河乡。

4、实施方案：工程已全部完工并决算审计，全部拨付剩余113.1万元工程款及3.2万元监理费。

5、实施周期:2020年度完成。

6、三年支出计划和年度预算安排：2020年度完成预算金额的100%.

（1）三年支出计划：2020年度及时拨付剩余113.1万元工程款及3.2万元监理费。

2020-2022年该项目拟安排116.3万元，其中，2020年安排116.3万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算116.3万元，主要用于剩余113.1万元工程款及3.2万元监理费未付款费用等。

7、绩效目标和指标：（见附表）

（五）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，怀远县水利局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款116.3万元，实行部门自评。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县水利局共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、专项收入：指水资源费收入、农田水利建设资金收入和水利建设专项收入。

3、水利行业业务管理：反映水利部门对水行政事务及水利工程项目管理方面的支出

4、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：怀远县水利局2020年部门预算公开表

怀远县水利局预算表（预算公开）.xlsx