怀远县水利局2022年部门预算

怀远县水利局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.怀远县水利局2022年收支总表

2.怀远县水利局2022年收入总表

3.怀远县水利局2022年支出总表

4.怀远县水利局2022年财政拨款收支总表

5.怀远县水利局2022年一般公共预算支出表

6.怀远县水利局2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县水利局2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县水利局2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县水利局2022年项目支出表

10.怀远县水利局2022年政府采购支出表

11.怀远县水利局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县水利工作方针政策和法律、法规，起草有关水利的规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

 (二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全县和跨乡镇水量中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；负责区域以及重要调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的申报；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，依法核定水域纳污能力和限制排污总量，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

 （五）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。

 （六）负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、闸坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

 （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

 （九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）开展水利科技工作。执行水利行业技术标准、规范规程；承担水利统计工作。

（十一）承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，怀远县水利局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

 

三、2022年度主要工作任务

（一）实施安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程，完成年度建设任务。

（二）全面完成皖北地区群众喝上引调水工程，10月底完成主体工程建设，12月底通水入户。

（三） 实施蚌埠市生态清洁小流域试点工程怀远县2021年徐圩小流域（梨园片），5月底前完成建设任务。

（四）扎实做好水旱灾害防御各项准备工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度。

（五）持续推进河湖长制工作，认真落实河湖长日常巡河制度，加强督查整改，落实河湖长制决策支持系统和信息化平台建设。

（六）深入开展河道采砂综合治理，认真落实《怀远县河道采砂领域相关工作制度（试行）的通知》要求，从综合管理、值班巡查、联合执法、分析研判、案件查处等五个方面，规范我县河道采砂综合治理工作。

（七）进一步加强水资源管理工作。积极开展取水许可、水资源保护、节水型社会建设、入河排污口监管和水资源费征收等方面工作。

（八）加大水行政执法力度。坚持依法行政，强化水行政执法，规范水利执法行为，强化水利工程管理，严厉打击破坏水利工程设施和偷采地下水行为，维护水事秩序稳定。

（九）推进巩固拓展水利扶贫成果和乡村振兴水利保障工作，落实“四个不摘”的要求，保持领导体制、工作体系、政策举措、监督机制等稳定，层层压实巩固拓展水利扶贫成果和实施乡村振兴水利保障工作责任，做到思想不乱、工作不断、干劲不减。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

            怀远县水利局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                   

                               怀远县水利局2022年收入总表                                                                                      部门公开表2

                                                                                                                                 单位：万元

     部门公开表4

 

    2022年财政拨款收支总表          

  单位：万元

 

 

 

 

怀远县水利局部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

    怀远县水利局部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门公开表11

怀远县水利局部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县水利局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县水利局2022年收支总预算2675.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入国库管理的非税收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县水利局2022年部门收入预算2675.09万元，全部为一般公共预算拨款收入2675.09万元。

本年收入2675.09万元，全部为一般公共预算拨款收入2675.09万元，占100%，比2021年预算增加418.21万元，增加18.53%，增加原因主要是人员养老保险等工资福利待遇提高及基层站在编人员纳入财政统一预算管理。

（二）上年结转结余0万元.

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县水利局2022年部门支出预算2675.09万元，比2021年预算增加418.21万元增加18.53%，增加原因主要是人员养老保险等工资福利待遇提高及基层站在编人员纳入财政统一预算管理。其中，基本支出2278.67万元，占85.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出396.42万元，占14.82%，主要用于用于打击河道非法采砂、堤防涵闸正常运转的维护养护、泵站维修、已建成水厂的维修养护、水土保持审查、水资源节约与保护、水旱灾害防御等方面。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县水利局2022年部门财政拨款收支预算2675.09万元。收入按资金来源分为：全部一般公共预算拨款2675.09万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出293.93万元，占10.99%；卫生健康支出111.89万元，占4.18%；农林水支出1958.55万元，占73.21%；住房保障支出310.72万元，占11.62%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县水利局2022年一般公共预算支出2675.09万元，比2021年预算增加418.21万元增加18.53%，增加原因主要是人员养老保险等工资福利待遇提高及基层站在编人员纳入财政统一预算管理。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出293.93万元，占10.98%；卫生健康支出111.89万元，占4.18%；农林水支出1958.55万元，占73.22%；住房保障支出310.72万元，占11.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”

2022年预算安排 1563.05万元，比2021年预算增加340.96万元，增加27.90%，增加原因主要是基层电力排灌站在编人员纳入财政预算,工资福利等人员经费增加。

3、“农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）”2022年预算168.60万元，与2021年相比减少26.40万元，减少13.54%，农饮水厂运行维护费持平,仍预算20.00万,减少原因是县管堤防涵闸运行管理费减少。

4、“农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）”2022年预算39.00万元，比2021年减少1.00万元，下降2.5%，下降原因是压缩办公费支出，缩减了开支。

5、“ 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）”2022年预算10.00万元，与2021年相比持平。

6、“农林水支出（类）水利（款）防汛（项）”2022年预算48.00万元，比2021年减少12.00万元，下降20%，下降原因是2022年排涝电费县级预算减少以及压缩财政资金预算安排。

7、“农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）”2022年预算茨淮新河灌区水费90.00万元，与2021年持平，无增减。

8、“农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）”

2022年预算20.00万元，属于新增项目，主要用于水土保持项目审查及办公。

9、“农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）”2022年预算19.9万元，与2021年相比增加6.90万元，增加53.08%，增加原因是伤残抚恤金13.00万元由财政统一安排，故2022年没有列入部门预算，2022年其他水利支出是新增了水旱灾害风险普查费用19.90万元。

10、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排47.31万元，比2021年增加27.02万元，增长133.16%，增长原因主要是遗属补助及离退休待遇提高。

11、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排4.76万元，比2021年增加4.76万元，属于2022年新增项，原因是基层电力排灌站新增了事业退休人员。

12、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排160.63万元，比2021年预算减少6.4万元，减少6.75%，减少原因主要是在职人员减少。

13、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）”2022年预算安排80.31万元，2022年预算单独列出此项预算。

14、“社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2022年预算安排0.92万元，属于新增项，原因是新增了基层电力排灌站因公致伤故人员伤残抚恤金。

15、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排7.10万元，比2021年预算减少36.34万元，减少76.42%，原因是在职人员减少。

16、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2022年预算安排1.97万元，属于新增项。

17、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排20.08万元，比2021年预算增加1.64万元，增加8.89%，原因是人员工资福利待遇提高，缴费基数增加。

18、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排82.73万元，比2021年预算增加52.89万元，增加177.24%，增加原因主要是基层电灌站在编人员纳入县财政预算管理。

15、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排310.72万元，比2021年预算增加67.08万元，增加27.53%，增加原因主要是工资福利待遇提高及基层站在编人员纳入财政预算管理。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县水利局2022年一般公共预算基本支出2278.67万元，其中，人员经费2191.09万元，公用经费87.58万元。

（一）人员经费2191.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县水利局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县水利局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县水利局2022年预算共安排项目支出396.42万元，比2021年预算减少98.58万元，下降19.92%，下降原因主要是2022年没有水利工程项目配套资金及县管堤防涵闸运管费减少。全部为本年财政拨款安排396.42万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县水利局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县水利局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.县管堤防及涵闸运管经费93.6万元

（1）项目概况 我县境内新建的魏渡口闸，芡河新闸、严桥闸、清沟闸的运管费，河道局代管的县管堤防涵闸运管费及委托淮河河道管理局代为管理的唐栋栋等6人的工资、福利、养老保险等经费用原先来源于收取的河道堤防管理维护费，自2015年开始全面取消河道堤防管理维护费以后，致使经费无法保障。

（2）立项依据 根据2018年10月30日县政府批示、 蚌信联办【2020】3号文件及县政府2020年10月26日第64次常务会议纪要精神县水利局申报的该资金。

（3）实施主体  怀远淮河河道管理局、怀远县机电排灌管理站及包集镇。

（4）起止时间  2022年1月至2022年12月

（5）项目内容县政府委托县河道局代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管堤防涵闸运行维护费需80万元、新建的魏渡口闸需维护运行费30万元、芡河新闸维护运行费5万元、严桥闸、清沟闸需维护运行费5万元，共计120万元，年底完成。

（6）年度预算安排。2022年预算批复93.6万元，其中53.6万元用于淮河河道管理局代管堤防维护及人员工资福利，40万元用于新建的魏渡口闸等涵闸的维护运行。

（7）绩效目标 进一步加强了我县境内县管堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，实现增产增收，保障人民生产生活水平提高，充分发挥社会和经济效益。

2.              农村饮水工程维修基金

（1）项目概况 全县农村饮水安全工程已建成水厂20个，解决农村人口113万人，本次对4个水厂进行维修养护在日常运转中需要维护养护，以保证水厂设备正常运转。

（2）立项依据  根据省水利厅印发的《2012年全省农田水利建设高潮年工作方案》的通知规定要求：各县要按照2011年省委一号文件要求，建立农村饮水安全工程运行管理机构，落实管理主体和管理责任，保证工程的正常运行，各地设立县级农村饮水安全工程维修基金，落实维修养护经费，加强工程维护养护，保证工程充分发挥效益。

（2）实施主体。 怀远县农村饮水安全工作领导小组办公室

（4）起止时间  2022年1月至12月。

（5）项目内容  用于全县已建成6处水厂维修养护。

（6）年度预算安排。2022年度农村饮水工程维修基金预算数为20万元，该资金将全部用于水厂维修养护 。

（7）绩效目标 建立农村饮水安全工程运行管理机构，落实管理主体和管理责任，保证工程的正常运行，落实维修养护经费，加强工程维护养护，保证该工程充分发挥效益，提高人民群众生活质量，提升人民群众满意度。切实加强农村饮水安全工程运行管理，确保农村饮水安全工程持续发挥作用。

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县水利局2022年机关运行经费财政拨款预算95.37万元，比2021年预算减少0.28万元，下降0.29%，下降原因是人员减少，公务费减少及压缩财政支出等。

（三）政府采购情况。

怀远县水利局2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县水利局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车22辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县水利局部门对12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款396.42万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、专项收入：指水资源费收入、水土保持费收入、农田水利建设资金收入和水利建设专项收入。

三、水利行业业务管理：反映水利部门对水行政事务及水利工程项目管理方面的支出

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

 九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、一般公共服务支出：反映财政用于秸秆禁烧和扶贫选派费用收付业务方面的支出。