怀远县水利局怀远县基层电力排灌站2022年单位预算

怀远县基层电力排灌站2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.怀远县基层电力排灌站2022年收支总表

2.怀远县基层电力排灌站2022年收入总表

3.怀远县基层电力排灌站2022年支出总表

4.怀远县基层电力排灌站2022年财政拨款收支总表

5.怀远县基层电力排灌站2022年一般公共预算支出表

6.怀远县基层电力排灌站2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县基层电力排灌站2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县基层电力排灌站2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县基层电力排灌站2022年项目支出表

10.怀远县基层电力排灌站2022年政府采购支出表

11.怀远县基层电力排灌站2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）在县水利局和机电排灌管理站的领导下，负责基层电力排灌工程的管理、运行和维护，保护工程安全和发挥效益。

（二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

怀远县基层电力排灌站2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）抓好防汛抗旱工作。怀远县基层电力排灌站主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇36万亩农田提水灌溉以及400多平方公里沿河洼地的排涝任务，严格按照防大汛、抗大灾的总体要求，扎实做好防汛抗旱工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度，在全县粮食生产安全和人民群众生命财产安全等方面发挥着重要作用。

（二）做好行业指导工作。怀远县基层电力排灌站配合怀远县水利局机电排灌管理站为全县乡镇、村管理的排灌站提供排灌技术行业指导与业务服务，帮助乡镇抢修、维修机电排灌设备，保障全县排灌设施安全、高效运行。

（三）积极主动地完成上级主管部门和县委、县政府交办的各项工作。

第二部分 2022年单位预算表

                                                                       单位公开表1

     怀远县基层电力排灌站2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                   单位公开表2

                   怀远县基层电力排灌站2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                             单位公开表3

     怀远县怀远县基层电力排灌站2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

                                                               单位公开表4

怀远县基层电力排灌站2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表5

怀远县基层电力排灌站2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

单位公开表6      怀远县基层电力排灌站2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                单位公开表7

怀远县XX（部门、单位名称）2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

 

说明：怀远县基层电力排灌站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

 

 

                      单位公开表9

怀远县基层电力排灌站2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

 

       单位公开表10

 

说明：怀远县基层电力排灌站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    单位公开表11

 

说明：怀远县基层电力排灌站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县基层电力排灌站所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县基层电力排灌站2022年收支总预算841.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年收入预算841.13万元，其中，本年收入841.13万元，无上年结转结余。

（一）本年收入841.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入841.13万元，占100%，比2021年预算增加139.13万元，增长19.82%，增长原因主要是人员工资福利增加及差额单位职业年金纳入财政年初预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年支出预算841.13万元，比2021年预算增加139.13万元，增长19.82%，增长原因主要是人员工资福利增加及差额单位职业年金纳入财政年初预算。其中，基本支出785.21万元，占93.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出55.92万元，占6.65%，主要用于泵站维修、日常运行管护。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年财政拨款收支预算841.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款841.13万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入841.13万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出90.87万元，占10.80%；卫生健康支出38.99万元，占4.64%；住房保障支出98.47万元，占11.71%；农林水支出612.80万元，占72.85%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县基层电力排灌站2022年一般公共预算支出841.13万元，比2021年预算增加139.13万元，增长19.82%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是差额单位职业年金纳入财政年初预算，三是新增伤残抚恤医疗补助金项目支出，四是事业单位离退休纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出90.87万元，占10.80%；卫生健康支出38.99万元，占4.64%；住房保障支出612.80万元，占11.71%；农林水支出612.80，占72.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2022年预算4.76万元，比2021年预算增加4.76万元，增长100%，增长原因主要是2021年事业单位离退休未纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算56.79万元，比2021年预算减少7.86万元，下降12.12%，下降主要原因2021年预算该支出包含单位职业年金部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算28.40万元，比2021年预算增加28.40万元，增长100%，增长主要原因2021年预算未纳入该项。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算0.92万元，比2021年增长0.92万元，增长100%，增长主要原因该项为新增项。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算0.47万元，比2021年预算增加0.47万元，增长100%，增长主要原因2021年未纳入养老保险发放退休待遇未纳入预算。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）2022年预算30.53万元，比2021年预算增加0.69万元，增长2.31%，增长主要原因人员工资福利增加。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）2022年预算7.10万元，相比2021年无增减。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.89万元，比2021年预算增减0.89万元，增长100%，增长主要原因2021年单位大病救助未纳入预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算64.50万元，比2021年预算增加24.3万元，增长60.45%，增长主要原因人员工资福利增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算33.97万元，比2021年增加13.87万元，增长69%，增长主要原因人员工资福利增加。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算557.80万元，比2021年预算增加72.69万元，增长14.98%，增长主要原因人员工资福利增加。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算55.00万元，相比2021年预算无增减变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年一般公共预算基本支出785.21万元，全部为人员经费785.21万元。

（一）人员经费785.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、提租补贴、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年预算共安排项目支出55.92万元，比2021年预算增加0.92万元，增长1.67%，增长原因主要是2022年预算新增职工伤残抚恤医疗补助金项目。本年财政拨款安排55.92 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2022年没有安排政府购买服务支出。

 

 

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

怀远县基层电力排灌站2022年没有机关运行经费。

（二）项目及绩效目标情况。

1.国有排涝泵站维修养护费项目

（1）项目概述。怀远县基层电力排灌站管理全县22座国有电力排灌站，总装机95台套13657千瓦，其中纯排涝站9座，排灌结合站11座，灌溉站2座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站20座，装机87台套12917千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

（2）立项依据。国有排涝泵站为纯公益性质事业单位，自2011年以来，取消向农民征收的排涝水费以后，国有排涝泵站没有收入来源，机电设备维修养护没有经费渠道。根据国有排涝泵站的纯公益性质，需要县财政每年安排国有排涝泵站维修养护经费，保障国有排涝泵站正常运行。

（3）实施主体。国有排涝泵站维修养护费项目实施主体为各基层电力排灌站。

（4）起止时间。2022年1月起2022年12月止

（5）项目内容。全县22座国有电力排灌站全年维修养护经费。

（6）年度预算安排。2022年度国有排涝泵站维修养护费项目预算安排30万元。

（7）绩效目标。

 

 

2.“龙亢翻水站专项维护费”项目。

（1）项目概述。龙亢翻水站位于涡河左堤龙亢镇境内，总装机4台套520千瓦，主要是将涡河水源向双龙新河和沿涡一号大沟翻水，并通过双龙新河将涡河水源向北淝河中游上段实现跨线调水，为龙亢、褚集、双桥等3乡镇16万亩农田抗旱灌溉用水提供水源保障。该站原由龙亢镇负责运行与管理，在2014年以前每年抗旱灌溉时因灌溉用水需要，龙亢、褚集、双桥等3个乡镇经常发生用水矛盾和纠纷，致使龙亢翻水站的效益受到严重制约。自2014年开始，县财政每年安排龙亢翻水站专项管护经费25万元，主要是解决龙亢翻水站灌溉用水矛盾，充分发挥好龙亢翻水站灌溉效益。

（2）立项依据。为彻底解决好龙亢翻水站长期存在的灌溉用水纠纷问题，2014年2月19日，县政府主持召开龙亢翻水站运行管理工作专题协调会议，形成了《关于龙亢翻水站相关问题专题会议纪要》（县政府专题会议纪要第14号），明确龙亢翻水站从2014年3月1日起由县水利局机电排灌管理站管理，县财政每年预算安排25万元作为龙亢翻水站专项管护经费，资金由县机电排灌管理站、县基层电力排灌站统筹使用。

（3）实施主体。根据县政府《关于龙亢翻水站相关问题专题会议纪要》（县政府专题会议纪要第14号），龙亢翻水站专项管护经费项目实施主体为怀远县机电排灌管理站所属单位怀远县基层电力排灌站。

（4）起止时间。2022年1起2022年12月止

（5）项目内容。龙亢翻水站运行管护。

（6）年度预算安排。2022年龙亢翻水站运行管护预算安排25万元经费。

（7）绩效目标。

 

 

（三）政府采购情况。

怀远县基层电力排灌站2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县基层电力排灌站单位价值50万元以上的通用设备5台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。

2022年怀远县基层电力排灌站无预算安排购置公务用车；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备；无安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县基层电力排灌站3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款841.12万元、无政府性基金预算当年财政拨款、无国有资本经营预算当年财政拨款、无财政专户管理资金当年安排和单位资金安排。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。