怀远县水利局2023年部门项目基本情况

    1.县管堤防及涵闸运管经费项目

（1）项目概况。 新建的魏渡口闸，芡河新闸、严桥闸、清沟闸的运管费，河道局代管的县管堤防涵闸运管费及委托河道管理局代为管理的6人的工资、福利、养老保险等经费原先来源于收取的河道堤防管理维护费，自2015年开始全面取消河道堤防管理维护费以后，致使经费无法保障。

（2）立项依据。 根据2018年10月30日县政府批示、 蚌信联办【2020】3号文件及县政府2020年10月26日第64次常务会议纪要精神县水利局申报的该资金。

（3）实施主体。  怀远淮河河道管理局、怀远县机电排灌管理站及包集镇。

（4）起止时间。  2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。  县政府委托县河道局代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管堤防涵闸运行维护费需80万元、新建的魏渡口闸需维护运行费30万元、芡河新闸维护运行费5万元、严桥闸、清沟闸需维护运行费5万元。

（6）年度预算安排。  2023年预算120万元，其中80万元用于代管堤防维护及人员工资福利，40万元用于新建的魏渡口闸、芡河新闸及严桥闸、清沟闸等涵闸的维护运行。

（7）绩效目标。 进一步加强堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，实现增产增收，保障人民生产生活水平提高，充分发挥社会和经济效益。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			县管堤防及涵闸运管经费
主管部门及代码			[059]怀远县水利局	实施单位	怀远县水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	120.00
			其中：财政拨款	120.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度 目标	搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。 做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥10座（处）
		质量指标	保障涵闸正常运转	成效显著
		时效指标	各项指标完成及时率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	增产增收
		社会效益指标	工程设施运行情况	安全正常运行
		生态效益指标	水生态环境	显著提高
		可持续影响指标	国有资产发挥效益能力	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞95%

 

2.河道采砂工作经费项目

（1）项目概况。  我县境内有400多公里长的堤防线、9条跨界河流，大量的水利工程设施、各种桥梁设施和西气东输管道等分布在河道堤防上。多年来，河道非法采砂现象屡禁不止，对堤防和水利工程等构成了极大的威胁。为此，县政府于2005年成立了怀远县河道采砂综合治理领导小组，负责全县河道内的采砂管理工作。

（2）立项依据。 根据县政府2014年11月3日第11次会议纪要,县财政预算每年安排河道采砂管理经费。

（3）实施主体。  省政府已将河道采砂管理列为各级政府目标考核项目，采砂管理一旦失控，不仅影响县级政府目标考核，也将对市级政府的目标考核产生影响。

（4）起止时间。  2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。   县采砂办河道采砂管理经费专门用于河道采砂驻点24小时值班、日常管理、集中打击、专项整治、联合执法、执法船舶和车辆燃油及维护保养、采砂船只的集中管理和拆除等开支，保证我县水域非法采砂得到有效控制，防范非法采砂现象抬头。

（6）年度预算安排。  按照省政府对采砂管理的“四个专门”建设要求（专门机构、专门队伍、专门装备、专门经费），县水利局2023年预算申报财政预算20万元作为河道采砂管理经费。

（7）绩效目标。 保障驻点24小时值班、日常管理、集中打击、专项整治、联合执法、执法船舶和车辆燃油及维护保养、采砂船只的集中管理和拆除等开支，保证我县水域非法采砂得到有效控制，防范非法采砂现象抬头。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			河道采砂工作经费
主管部门及代码			[059]怀远县水利局		实施单位	怀远县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	做好河道采砂管理的日常巡查检查、值班值守和专项打击等工作，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全，保障河道生态环境安全。力争确保本县水域无采砂现象、无采砂船滞留。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		查处采砂船数量	≥10艘
		质量指标		保护河道堤坝安全	成效显著
		时效指标		各项任务完成及时率	≥100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		河道堤坝安全，农民生产增收	显著提高
		社会效益指标		维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全	成效显著
		生态效益指标		水生态环境稳定	成效显著
		可持续影响指标		保障河道生态环境安全	成效显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	＞98%

 

3.“国有排涝泵站维修养护费”项目。

（1）项目概述。 怀远县基层电力排灌站管理全县22座国有电力排灌站，总装机95台套13657千瓦，其中纯排涝站9座，排灌结合站11座，灌溉站2座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站20座，装机87台套12917千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

（2）立项依据。 国有排涝泵站为纯公益性质事业单位，自2011年以来，取消向农民征收的排涝水费以后，国有排涝泵站没有收入来源，机电设备维修养护没有经费渠道。根据国有排涝泵站的纯公益性质，需要县财政每年安排国有排涝泵站维修养护经费，保障国有排涝泵站正常运行。

（3）实施主体。 国有排涝泵站维修养护费项目实施主体为各基层电力排灌站。

（4）起止时间。 2023年1月起2023年12月止

（5）项目内容。 全县22座国有电力排灌站全年维修养护经费。

（6）年度预算安排。 2022年度国有排涝泵站维修养护费项目预算安排30万元。

（7）绩效目标。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，国有排涝泵站维修养护费为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称	国有排涝泵站维修养护费
主管部门及代码	[059]怀远县水利局			实施单位	怀远县基层电力排灌站
项目来源	本级申报项目			项目期	3年
项目资金 （万元）	年度资金总额：			30.00
	其中：财政拨款			30.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度 目标	目标1：搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行； 目标2 ；解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥20座（处）
		质量指标	解决洼地排涝能力	成效显著
		时效指标	完成及时率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善排涝面积	≥40万亩
		生态效益指标
		可持续影响指标	解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇沿河洼地的排涝任务能力	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞95%