怀远县水利局2024年部门预算

 

 

 

怀远县水利局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县水利工作方针政策和法律、法规，起草有关水利的规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

 (二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全县和跨乡镇水量中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；负责区域以及重要调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的申报；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，依法核定水域纳污能力和限制排污总量，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

 （四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

 （五）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。

 （六）负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、闸坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

 （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。

 （八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

 （九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）开展水利科技工作。执行水利行业技术标准、规范规程；承担水利统计工作。

（十一）承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看怀远县水利局部门2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）进一步加强水资源管理工作，确保全县用水总量和用水效率控制达标，及时进行2023年用水总结和2024年用水计划审批工作，监督管理各取水户按照用水计划用水。积极开展取水许可、地下水保护、节水型社会建设和水资源费征收等方面工作，持续营造节水爱水护水的良好社会氛围。

（二）持续推进河湖长制工作，继续加大河长巡河督促力度，要求镇村两级河长不仅要按时完成巡河任务，实现责任河段全覆盖；同时在巡河过程中，要积极主动发现问题，及时上报并及时解决。定期提醒县级河湖长协助单位履行职责，协助好县级河湖长开展巡河及问题整改跟进工作。针对上级挂牌督办、交办的问题，不定期现场督办，督促整改，确保问题在规定的时间节点内完成整改销号工作。

（三）继续做好水土保持监督检查、图斑整改和水土保持补偿费征收等相关工作。从水土保持方案审批、水土保持预防监管、水土流失综合治理、水土保持法律法规宣传四个方面入手，切实抓好水土保持工作，保护和合理利用水土资源，建立良好生态环境。

（四）加快推进安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程竣工验收，做好怀洪新河灌区工程、安徽省茨淮新河灌区续建配套与现代化改造工程建设管理工作，保质保量的前提下圆满完成建设任务。

（五）积极谋划水利项目，争取中央、专项债等资金，落实好引江济淮二期工程（水利部分）、淮河干流峡山口至涡河口段行洪区调整和建设项目、怀远县北淝河上段（四方湖）水生态环境综合治理工程、怀远县涡河灌区节水改造配套建设项目、怀远县中小河流治理项目前期工作，争取尽早开工建设。

（六）持续做好水旱灾害防御工作，按要求做好汛前检查，相关度汛应急预案编制、修订，应急演练等工作。根据汛期天气变化情况，组织协调有关水管单位抢排洼地积水，减轻涝灾损失，统筹做好保水蓄水工作。

（七）做好水利工程运行管理指导，配合做好上级下达的河湖四乱图斑整改，做好水利工程标准化达标、农业水价综合改革、农田灌溉水有效利用系数测算分析等相关工作。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县水利局2024年收支总预算2547.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入国库管理的非税收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县水利局2024年收入预算2547.1万元，全部为本年收入2547.1万元。

本年收入2547.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2547.1万元，占100%，比2023年预算增加596.1万元，增长30.6%，增长增长原因主要是社保和就业及农林水投入增加。

上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县水利局2024年支出预算2541.7万元，比2023年预算增长596.1万元，增长30.6%，增长原因主要是社保和就业及水利项目投入增加。其中，基本支出2204.1万元，占86.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出343万元，占13.5%，主要用于用于打击河道非法采砂、堤防涵闸正常运转的维护养护、河长制管理、水土保持审查、水资源节约与保护、水旱灾害防御、防汛物资仓库租赁、水价改革工作管理、伙食补助及物业管理等方面。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县水利局2024年一般公共预算财政拨款收支预算2547.1万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款2547.1万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2547.1万元。按支出功能分类分为：社会保障和就业支出508.5万元，占20.0%；卫生健康支出85.7万元，占3.3%；农林水支出1783.6万元，占70.0%；住房保障支出94.2万元，占6.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县水利局2024年一般公共预算支出2547.1万元，比2023年预算增加596.1万元，增长30.6%，主要原因：增长增长原因主要：一是社保和就业提高，工资福利等增长，二是水利项目投入增加及新增伙食补助、农业综合水价改革等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出508.5万元，占20.0%；卫生健康支出85.7万元，占3.3%；农林水支出1783.6万元，占70.0%；住房保障支出94.2万元，占6.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”2024年预算 735.5万元，比2023年预算增长183.3万元，增长33.2%，增长原因主要是社保和就业增长及新增了伙食补助、农业综合水价改革等水利项目。

2、“农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）”2024年预算152.2万元，与2023年相比减少3.8万元减少2.4%，减少原因是预算压减县管堤防涵闸运行管理费18.0万元，增加了龙亢翻水站专项维护费14.2万元。

3、“农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）”2024年预算20.0万元，与2023年相比持平。

4、“ 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）”2024年预算2.5万元，比2023年减少10.5万元，减少80.7%，减少原因是县级财力紧张，预算压减。

5、“农林水支出（类）水利（款）防汛（项）”2024年预算22.7万元，比2023年增长1.7万元，增长8.1%，增长原因是增加了水旱灾害防御经费的预算2.5万，减少了防汛抗旱物资储备仓库租金0.8万元。

6、“农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）”

2024年预算12.5万元，比2023年增长6.5万元，增长108.3%，增长原因是2024年水土保持评审项目增加。

7、“农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）”2024年预算3.0万元，比2023年减少3.0万元，减少50.0%，减少原因是县级财力紧张，预算压减河长制工作管理经费。

8、“农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）”2024年预算90.0万元，和2023年相比属于新增项目，该项目为茨淮新河灌区计量水费。

9、“农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）”2024年预算745.2万元，比2023年预算增加159.8万元，增长27.3%，增长原因主要是2024年预算新增农业综合水价改革工作经费项目、基础性绩效、奖励性绩效和年终考核奖。

10、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2024年预算218.2万元，比2023年增长101.5万元，增长86.9%，增长原因主要是遗属补助及离退休人员待遇提高。

11、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2024年预算46.1万元，比2023年增长23.2万元，增长101.3%，增长原因主要是事业单位离退休人员增加，退休人员增加生活补贴等退休福利待遇标准提高。

12、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算162.0万元，比2023年预算增长5.2万元，增长3.3%，增长原因主要机关事业单位基本养老保险缴费提高。

13、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算81.0万元，比2023年预算增长2.6万元，增长3.3%，增长原因主要是机关事业单位缴费提高。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加0.1万元，增长8.3%，增长原因主要是伤残抚恤每年标准提高。

15、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）” 2024年预算2.4万元，比2023年预算增长0.34万元，增长16.5%，增长原因是退休人员增加，独生子女费用增加。

16、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2024年预算6万元，比2023年预算增长1.1万元，增长21.5%，原因是医保基数调整。

17、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算51.7万元，比2023年预算增长2.1万元，增长4.1%，原因主要事业单位医疗缴费基数调整。

18、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2024年预算24.2万元，比2023年预算增长2.0万元，增长9.0%，原因是公务员医保基数调整。

19、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2024年预算1.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增加7.7%，增长原因是其他行政事业单位医疗基数调整。

20、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算140.5万元，比2023年预算增长26.33万元，增长23.1%，增长原因主要是在职人员就业待遇增加，公积金基数增加。

21、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排28.9万元，比2023那边预算增长7.9万元，增长37.6%，增长原因为退休人员提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县水利局2024年一般公共预算基本支出2204.1万元，其中，人员经费2142.4万元，公用经费61.6万元。

（一）人员经费2142.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县水利局2024年预算共安排项目支出343.0万元，比2023年预算增加115.7万元，增长50.9%，增长原因主要是新增了水利项目投入以及部分项目增加了预算。全部为本年财政拨款安排343.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县水利局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县管堤防及涵闸运管经费”项目

（1）项目概况。新建的魏渡口闸，芡河新闸、严桥闸、清沟闸的运管费，河道局代管的县管堤防涵闸运管费及委托河道管理局代为管理的人员工资、福利、养老保险等经费原先来源于收取的河道堤防管理维护费，自2015年开始全面取消河道堤防管理维护费收费以后，致使经费无法保障。

（2）立项依据。根据2018年10月30日县政府批示、 蚌信联办【2020】3号文件及县政府2020年10月26日第64次常务会议纪要精神县水利局申报的该资金。

（3）实施主体。怀远淮河河道管理局、怀远县机电排灌管理站及包集镇。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。 县政府委托县河道局代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管堤防涵闸运行维护费需80.0万元、新建的魏渡口闸需维护运行费30.0万元、芡河新闸维护运行费5.0万元、严桥闸、清沟闸需维护运行费5.0万元。

（6）年度预算安排。2024年预算102.0万元，其中62.0万元用于代管堤防维护及人员工资福利，40.0万元用于新建的魏渡口闸、芡河新闸及严桥闸、清沟闸等涵闸的维护运行。

（7）绩效目标。 进一步加强堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，实现增产增收，保障人民生产生活水平提高，充分发挥社会和经济效益。

 

2.“茨淮新河灌区计量水费”项目。

（1）项目概况。我县茨淮新河灌区涉及到唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度。以前灌溉水费是向农民按灌溉面积征收，2014年4月27日，潘明生县长主持召开县政府2014年第4次县长办公会，为减轻灌区群众负担，决定将茨淮新河灌区水稻灌溉计量水费不再向灌区群众征收，改由县财政承担。

（2）立项依据。怀远县人民政府2014年第4次县长办公会会议纪要。

3、实施主体。安徽省茨淮新河工程管理局

4、起止时间。2024年1月至2024年12月

5、项目内容。在2014年第4次县长办公会上听取了水利局关于茨淮新河灌区计量水费有关情况汇报，针对虽由乡镇代收但实际不能足额收取的现状，该资金由县财政承担。2024年茨淮新河灌区水费预算资金90.0万元，每年4月份把该资金转入省茨淮新河工程管理局并全部用于灌溉水费。

6、年度预算安排。2024年预算90.0万元，全部用于灌溉水费。

7、绩效目标。完成唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水，财政承担该项资金后，切实减轻了农民的负担，减少了矛盾，增加了农民收入。

 

（二）机关运行经费。

怀远县水利局2024年机关运行经费财政拨款预算61.6万元，比2023年预算增加5.4万元，增长9.5%，增长原因是2024年预算把工会经费由人员经费调到公用经费中进行核算。

（三）政府采购情况。

怀远县水利局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县水利局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县水利局13个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为343.0万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款343.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、专项收入：指水资源费收入、水土保持费收入、农田水利建设资金收入和水利建设专项收入。

三、水利行业业务管理：反映水利部门对水行政事务及水利工程项目管理方面的支出

四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

 

附件：怀远县水利局2024年部门预算公开表.xls

附件：怀远县水利局2024年部门项目绩效目标表.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

怀远县水利局2024年度项目支出绩效目标

注：本单位无涉密项目。