怀远县水利局2023年部门决算中项目绩效自评结果
一、绩效自评开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过对怀远县居民饮水工程建设项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平。 评价的对象是怀远县居民饮水工程建设项目。评价的范围是怀远县居民饮水工程建设项目的完成情况、项目实施后产生的绩效情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.开展绩效评价坚持科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则，采用科学的及专业的评价指标体系进行项目绩效自评。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。
2.严格按照怀远县财政局《关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2023〕6号）及《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（怀发〔2020〕5号）、《2023年度绩效单位自评和部门评价注意事项及操作指南》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等有关规定，本部门组织对本部门组织对2023年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，填报《项目支出绩效自评表》，开展自评工作。
（三）绩效评价工作过程。
严格按照怀远县财政局《关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2024〕6号）及《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（怀发〔2020〕5号）、《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等有关规定开展自评工作。
三、自评结果概述
完成了原有常坟中心水厂以茨淮新河为供水水源，将常坟水厂、白莲坡水厂、兰桥水厂和万福水厂进行联通并网；原有城市供水新城水厂以淮河为供水水源，将古城水厂、魏庄水厂进行联通并网；原有城市供水县城城西水厂以芡河为供水水源，将荆芡水厂、淝南水厂、河溜水厂进行联通并网。提高了人民生活水平。依据评分标准和绩效分值，对四大类10个指标进行了逐项评分，经评价，得分100，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县居民饮水工程建设项目在项目产出指标和效益指标方面得分较高，但在绩效自评项目受益群众满意度方面仍存在不足，具体如下表：
怀远县居民饮水工程建设项目绩效评价评分情况表
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
怀远县居民饮水工程建设项目 |
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主管部门 |
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实施单位 |
怀远县大禹水务集团有限公司 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数（A） |
全年预算数（B） |
全年执行数（C） |
分值 |
执行率（C/B) |
得分 |
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年度资金总额： |
12000 |
12000 |
12000 |
10 |
100% |
10 |
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当年财政拨款 |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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其他资金 |
12000 |
12000 |
12000 |
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- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成3处管网联通工程 |
已完成年度目标 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：完成3处管网联通工程 |
3处 |
3处 |
10 |
10 |
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指标2：完成配水管道长度 |
164km |
164km |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：水质合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1：完成及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2： |
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|
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成本指标 |
指标1：预算控制率 |
≦100% |
100% |
10 |
10 |
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|
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…… |
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|
|
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|
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|
效 |
经济效益 |
指标1：提升农村饮水安全，促进当地经济发展 |
成效明显 |
成效明显 |
10 |
10 |
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指标2： |
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|
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社会效益 |
指标1：保障农村居民身体健康 |
成效明显 |
成效明显 |
10 |
10 |
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|
指标2： |
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生态效益 |
指标1：是否对生态环境造成不利影响 |
否 |
否 |
5 |
5 |
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|
指标2： |
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|
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|
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|
可持续影响指标 |
指标1：人民幸福感 |
稳步提高 |
稳步提高 |
5 |
5 |
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|
指标2： |
|
|
|
|
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|||||
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|
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|
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…… |
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|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
10 |
10 |
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|
指标2： |
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|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
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|
总分 |
100 |
100 |
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三、下一步措施
加强相关制度建设，进一步提高项目建设过程中相关程序的管理和监督。
附件：
1.怀远县居民饮水工程建设项目绩效目标完成清单;（见附表1）
2.怀远县居民饮水工程建设项目绩效评价问题清单;（见附表2）
3.怀远县居民饮水工程建设项目绩效评价评分情况表
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附表1 |
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怀远县居民饮水工程建设项目绩效目标完成清单 |
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序号 |
绩效目标设定情况 |
绩效目标完成情况 |
备注 |
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（一） |
总体目标任务：租赁仓库1.5个合1931平方米、集装箱2个，保障防汛抗旱物资安全有序存放。 |
总体目标完成情况：2023年完成了租赁仓库1.5个合1931平方米、集装箱2个，保障防汛抗旱物资安全有序存放。 |
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（二） |
年度绩效目标：租赁仓库1.5个合1931平方米、集装箱2个，保障防汛抗旱物资安全有序存放。 |
年度绩效目标完成情况：2023年完成了租赁仓库1.5个合1931平方米、集装箱2个，保障防汛抗旱物资安全有序存放。 |
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1 |
项目决策 |
该项目根据现实情况和合同申报，材料符合相关要求，绩效目标与实际工作内容有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金使用合理。 |
|
|
|
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2 |
项目过程 |
该项目2023年度实际完成资金17万元，实际到位资金17万元，资金到位率100%，预算执行率100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途，自评表中各项内容已按要求填写完整，指标得分、得分汇总填写正确，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，2023年绩效目标已完成，实际绩效复评结论与单位自评结论相比一致。 |
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|
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|
3 |
项目产出 |
2023年完成了预期工作任务和目标。 |
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|
4 |
项目效益 |
项目总体效果较好，保障了水利工程设施正常安全运行，加强了我县境内水厂正产运行，保障人民生产生活水平提高，充分发挥社会和经济效益，人民幸福感提高。 人民满意度较好。 |
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附表2
怀远县居民饮水工程建设项目绩效评价问题清单 |
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问题分类 |
序号 |
责任部门（单位） |
问题描述 |
整改建议 |
备注 |
|
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） |
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|
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|
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） |
|
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|
|
|
|
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） |
|
|
|
|
|
|
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） |
|
|
|
|
|
|
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） |
|
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|
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|
|
其他问题 |
|
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怀远县居民饮水工程建设项目绩效评价评分情况表 |
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序号 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
标准分值 |
评分情况 |
得分 |
扣分 |
|
1 |
产出指标 |
数量指标 |
完成管网数量 |
10 |
完成管网3处 |
10 |
|
|
2 |
产出指标 |
数量指标 |
完成管网长度 |
10 |
完成管网164km |
10 |
|
|
3 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
100%合格 |
10 |
|
|
4 |
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
10 |
及时完成 |
10 |
|
|
5 |
产出指标 |
成本指标 |
预算控制率 |
10 |
预算指标内、未超预算 |
10 |
|
|
6 |
产出指标 |
成本指标 |
预算执行率 |
10 |
全部完成 |
10 |
|
|
7 |
效益指标 |
经济效益指标 |
农作物产量 |
10 |
能够实现增产增收 |
10 |
|
|
8 |
效益指标 |
社会效益指标 |
水利工程设施运行情况 |
10 |
达到了正常安全运行的目标 |
10 |
|
|
9 |
效益指标 |
生态效益指标 |
防洪除涝能力 |
5 |
成效达到预期，成效显著 |
5 |
|
|
10 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
环境影响 |
5 |
没有对环境造成任何不利影响 |
5 |
|
|
11 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
有95%以上群众满意 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
100 |
|
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