怀远县司法局2016年部门决算情况

一、部门主要职能
（一）研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。  　　
（二）负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。  　　
（三）负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。  　　
(四)研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。  　　
（五）负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。  　　
（六）负责管理本县法律服务机构和在县设立的律师机构；监督、指导本系统的社会团体工作。  　　
（七）指导本系统法学教育及业务培训工作。  　　
（八）负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作、基层司法所和基层法律服务工作。  　　
（九）负责本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。  　　
(十)指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。  　　 　　
（十一）负责本县国家司法考试工作。  　　
（十二）负责社区矫正工作  　　
（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，怀远县司法局2016年度部门决算包括怀远县司法局本级决算，与预算比较，无变化。
纳入怀远县司法局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 怀远县司法局本级

三、怀远县司法局2016年度部门决算报表（具体报表见附件）
四、怀远县司法局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计998.65万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计998.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加200.16万元，增长25.07%，主要原因是：人员增加基本支出。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计998.65万元，其中：财政拨款收入998.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计998.65万元，其中：基本支出936.65万元，占93.79%；项目支出62万元，占6.20%；经营支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计998.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计998.65万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加200.16万元，增长25.07%，主要原因是：单位人员增加，经费增加，支出增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入998.65万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加200.16万元，增长25.07%。主要原因是：单位人员增加，经费增加，支出增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出998.65万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加200.16万元，增长25.07%。主要原因是单位人员增加，经费增加，支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为630.80万元，支出决算为998.65万元，完成年初预算的158.31%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，经费增加，支出增加。其中基本支出936.65万元，占93.79%；项目支出62万元，占6.20%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧，干部补助费用增加。
2．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是公务交通补贴增多，费用增加。
3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为356.26万元，支出决算为381.13万元，完成年初预算的106.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加，支出增加
4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格用车，缩减经费，经费减少，支出减少。
5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为110万元，支出决算为128.55万元，完成年初预算的116.86%，决算数大于预算数的主要原因是人民调解委员会专项经费增加，社区矫正经费增加，支出总额增加。
6．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为5万元，支出决算为121.88万元，完成年初预算的2437.6%，决算数大于预算数的主要原因是法院案件大幅增加。
7．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是办案业务费增加。
8．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是单位员工工伤保险费用增加。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为108.34万元，支出决算为90.76万元，完成年初预算的83.77%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增多，经费增加。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的152.17%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出998.65万元，其中人员经费540.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费396.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
怀远县司法局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度怀远县司法局机关运行经费396.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度怀远县司法局政府采购支出总额179.64万元，其中：政府采购货物支出179.64万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，怀远县司法局共有车辆12辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，怀远县司法局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金62万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。评价结果显示，法律援助的办案补贴专款得到了有效的落实，达到了预期绩效目标。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表